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2023年度祁东县风石堰镇人民政府部门决算

来源：风石堰镇     发布时间：2024-10-16 09:37

 

 

 

2023年度

祁东县风石堰镇人民政府部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分 风石堰镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

风石堰镇人民政府概况

 

 

 

 

 

一、 部门职责

（一）加强党的建设。严格落实基层党建工作责任制和意识形态责任制，认真履行全面从严治党责任，加强基层服务型党组织建设，增强基层党组织的政治属性和服务功能。

（二）统筹区域发展。统筹落实全镇经济社会发展的重大决策和建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。优化发展环境，为辖区企业提供良好的服务、优化投资环境等工作。

（三）实施公共管理。对辖区内人口管理、社会管理、民生保障等区域性、综合性工作，承担组织领导、综合协调和监督检查职责，对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

（四）维护公共安全。承担辖区社会治安综合管理有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

（五）组织公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务，落实劳动就业、社会保障、法律援助、基本医疗卫生、文化体育、环境保护等公共服务方面的相关政策。

（六）贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策，承担上级交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室（农业农村和扶贫工作办公室）、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、综合行政执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心。

（二）决算单位构成。本单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：祁东县风石堰镇人民政府只有本级，没有其他二级预决算单位，因此纳入2023年部门决算编制范围的只有本级。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

 

 













收入支出决算总表












公开01表







部门：风石堰镇人民政府





单位：万元







收入

支出








项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数








栏    次


1

栏    次


2








一、一般公共预算财政拨款收入

1

2767.83

一、一般公共服务支出

31

1415.72








二、政府性基金预算财政拨款收入

2

252.22

二、外交支出

32









三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

1.41

三、国防支出

33









四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

34

53.32








五、事业收入

5


五、教育支出

35









六、经营收入

6


六、科学技术支出

36

20.91








七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

37

15








八、其他收入

8

30

八、社会保障和就业支出

38

     261.41









9


九、卫生健康支出

39

79.27









10


十、节能环保支出

40

98.25









11


十一、城乡社区支出

41

261.22









12


十二、农林水支出

42

606.36









13


十三、交通运输支出

43










14


十四、资源勘探工业信息等支出

44










15


十五、商业服务业等支出

45

8.23









16


十六、金融支出

45










17


十七、援助其他地区支出

47










18


十八、自然资源海洋气象等支出

48

0.7









19


十九、住房保障支出

49

111.18









20


二十、粮油物资储备支出

50










21


二十一、国有资本经营预算支出

51

1.41









22


二十二、灾害防治及应急管理支出

52

18.5









23


二十三、其他支出

53

77









24


二十四、债务还本支出

54










25


二十五、债务付息支出

55










26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56









本年收入合计

27

3051.45

本年支出合计

57

3051.45








         使用非财政拨款结余

28


                结余分配

58









         年初结转和结余

29


                年末结转和结余

59









总计

30

3051.45

总计

60

3051.45








注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。







 

 

 

 

收入决算表











       公开02表

部门：风石堰镇人民政府








单位：万元


项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

3051.45　

3021.45　





30　


201

一般公共服务支出

1415.72

1415.72







20101

人大事务

6.94

6.94







2010101

行政运行

2.94

2.94







2010109

人大信访工作

4

4







20102

政协事务

0.23

0.23







2010201

行政运行

0.23

0.23







20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

1299.04

1299.04







2010301

行政运行

1293.04

1293.04







2010302

一般行政管理事务

6

6







20104

发展与改革事务

5

5







2010401

行政运行

5

5







20105

统计信息事务

2

2







2010501

行政运行

2

2







20106

财政事务

74.85

74.85







2010601

行政运行

50.4

50.4







2010602

一般行政管理事务

14.94

14.94







2010699

其他财政事务支出

9.51

9.51







20113

商贸事务

5

5







2011308

招商引资

5

5







20131

党委办公厅（室）及相关机构事务

6.41

6.41







2013101

行政运行

6.41

6.41







20134

统战事务

2

2







2013401

行政运行

2

2







20199

其他一般公共服务支出

14.25

14.25







2019999

其他一般公共服务支出

14.25

14.25







204

公共安全支出

53.32

53.32







20402

公安

49.7

49.7







2040201

行政运行

49.7

49.7







20408

强制隔离戒毒

3.62

3.62







2040801

行政运行

3.62

3.62







206

科学技术支出

20.91

20.91







20601

科学技术管理事务

20

20







2060199

其他科学技术管理事务支出

20

20







20604

技术研究与开发

0.91

0.91







2060499

其他技术研究与开发支出

0.91

0.91







207

文化旅游体育与传媒支出

15

15







20701

文化和旅游

13

13







2070199

其他文化和旅游支出

13

13







20799

其他文化旅游体育与传媒支出

2

2







2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

2

2







208

社会保障和就业支出

261.41

261.41







20801

人力资源和社会保障管理事务

19.96

19.96







2080109

社会保险经办机构

5.03

5.03







2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

14.94

14.94







20805

行政事业单位养老支出

143.27

143.27







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

143.27

143.27







20807

就业补助

16.82

16.82







2080799

其他就业补助支出

16.82

16.82







20808

抚恤

8.75

8.75







2080801

死亡抚恤

8.75

8.75







20899

其他社会保障和就业支出

72.6

72.6







2089999

其他社会保障和就业支出

72.6

72.6







210

卫生健康支出

79.27

79.27







21004

公共卫生

6

6







2100409

重大公共卫生服务

6

6







21011

行政事业单位医疗

73.27

73.27







2101101

行政单位医疗

68.38

68.38







2101102

事业单位医疗

4.88

4.88







211

节能环保支出

98.25

98.25







21101

环境保护管理事务

0.48

0.48







2110199

其他环境保护管理事务支出

0.48

0.48







21103

污染防治

97.77

97.77







2110302

水体

97.77

97.77







212

城乡社区支出

261.22

261.22







21201

城乡社区管理事务

5

5







2120102

一般行政管理事务

5

5







21203

城乡社区公共设施

46

46







2120303

小城镇基础设施建设

41

41







2120399

其他城乡社区公共设施支出

5

5







21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

208.54

208.54







2120804

农村基础设施建设支出

36.06

36.06







2120814

农业生产发展支出

37.45

37.45







2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

135.03

135.03







21213

城市基础设施配套费安排的支出

1.68

1.68







2121301

城市公共设施

1.68

1.68







213

农林水支出

606.36

606.36







21301

农业农村

33.5

33.5







2130126

农村社会事业

20.55

20.55







2130199

其他农业农村支出

12.95

12.95







21302

林业和草原

4

4







2130201

行政运行

4

4







21303

水利

45.02

45.02







2130311

水资源节约管理与保护

5

5







2130399

其他水利支出

40.02

40.02







21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

26.15

26.15







2130501

行政运行

1

1







2130504

农村基础设施建设

25.15

25.15







21307

农村综合改革

492.69

492.69







2130701

对村级公益事业建设的补助

78

78







2130705

对村民委员会和村党支部的补助

241.69

241.69







2130706

对村集体经济组织的补助

30

30







2130707

农村综合改革示范试点补助

140

140







2130799

其他农村综合改革支出

3

3







21399

其他农林水支出

5

5







2139999

其他农林水支出

5

5







214

交通运输支出

22.99

22.99







21401

公路水路运输

12.99

12.99







2140104

公路建设

7.79

7.79







2140106

公路养护

2.9

2.9







2140199

其他公路水路运输支出

2.3

2.3







21499

其他交通运输支出

10

10







2149999

其他交通运输支出

10

10







216

商业服务业等支出

8.23

8.23







21602

商业流通事务

3.23

3.23







2160299

其他商业流通事务支出

3.23

3.23







21699

其他商业服务业等支出

5

5







2169999

其他商业服务业等支出

5

5







220

自然资源海洋气象等支出

0.7

0.7







22001

自然资源事务

0.7

0.7







2200101

行政运行

0.7

0.7







221

住房保障支出

111.18

111.18







22102

住房改革支出

111.18

111.18







2210201

住房公积金

111.18

111.18







223

国有资本经营预算支出

1.41

1.41







22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

1.41

1.41







2230105

国有企业退休人员社会化管理补助支出

1.41

1.41







224

灾害防治及应急管理支出

18.5

18.5







22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

16.5

16.5







2240703

自然灾害救灾补助

16.5

16.5







22499

其他灾害防治及应急管理支出

2

2







2249999

其他灾害防治及应急管理支出

2

2







229

其他支出

77

77





30


22960

彩票公益金安排的支出

42

42







2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

42

42







22999

其他支出

35

35





30


2299999

其他支出

35

35





30












注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


 

支出决算表


部门：


风石堰镇人民政府






单位：万元


项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6


合计

3051.45

2214.63

836.82





201

一般公共服务支出

1415.72

1415.72

0





20101

人大事务

6.94

6.94

0





2010101

行政运行

2.94

2.94

0





2010109

人大信访工作

4

4

0





20102

政协事务

0.23

0.23

0





2010201

行政运行

0.23

0.23

0





20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

1299.04

1299.04

0





2010301

行政运行

1293.04

1293.04

0





2010302

一般行政管理事务

6

6

0





20104

发展与改革事务

5

5

0





2010401

行政运行

5

5

0





20105

统计信息事务

2

2

0





2010501

行政运行

2

2

0





20106

财政事务

74.85

74.85

0





2010601

行政运行

50.4

50.4

0





2010602

一般行政管理事务

14.94

14.94

0





2010699

其他财政事务支出

9.51

9.51

0





20113

商贸事务

5

5

0





2011308

招商引资

5

5

0





20131

党委办公厅（室）及相关机构事务

6.41

6.41

0





2013101

行政运行

6.41

6.41

0





20134

统战事务

2

2

0





2013401

行政运行

2

2

0





20199

其他一般公共服务支出

14.25

14.25

0





2019999

其他一般公共服务支出

14.25

14.25

0





204

公共安全支出

53.32

53.32

0





20402

公安

49.7

49.7

0





2040201

行政运行

49.7

49.7

0





20408

强制隔离戒毒

3.62

3.62

0





2040801

行政运行

3.62

3.62

0





206

科学技术支出

20.91

0.91

20





20601

科学技术管理事务

20

0

20





2060199

其他科学技术管理事务支出

20

0

20





20604

技术研究与开发

0.91

0.91

0





2060499

其他技术研究与开发支出

0.91

0.91

0





207

文化旅游体育与传媒支出

15

0

15





20701

文化和旅游

13

0

13





2070199

其他文化和旅游支出

13

0

13





20799

其他文化旅游体育与传媒支出

2

0

2





2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

2

0

2





208

社会保障和就业支出

261.41

261.41

0





20801

人力资源和社会保障管理事务

19.96

19.96

0





2080109

社会保险经办机构

5.03

5.03

0





2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

14.94

14.94

0





20805

行政事业单位养老支出

143.27

143.27

0





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

143.27

143.27

0





20807

就业补助

16.82

16.82

0





2080799

其他就业补助支出

16.82

16.82

0





20808

抚恤

8.75

8.75

0





2080801

死亡抚恤

8.75

8.75

0





20899

其他社会保障和就业支出

72.6

72.6

0





2089999

其他社会保障和就业支出

72.6

72.6

0





210

卫生健康支出

79.27

79.27

0





21004

公共卫生

6

6

0





2100409

重大公共卫生服务

6

6

0





21011

行政事业单位医疗

73.27

73.27

0





2101101

行政单位医疗

68.38

68.38

0





2101102

事业单位医疗

4.88

4.88

0





211

节能环保支出

98.25

0.48

97.77





21101

环境保护管理事务

0.48

0.48

0





2110199

其他环境保护管理事务支出

0.48

0.48

0





21103

污染防治

97.77

0

97.77





2110302

水体

97.77

0

97.77





212

城乡社区支出

261.22

210.22

51





21201

城乡社区管理事务

5

0

5





2120102

一般行政管理事务

5

0

5





21203

城乡社区公共设施

46

0

46





2120303

小城镇基础设施建设

41

0

41





2120399

其他城乡社区公共设施支出

5

0

5





21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

208.54

208.54

0





2120804

农村基础设施建设支出

36.06

36.06

0





2120814

农业生产发展支出

37.45

37.45

0





2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

135.03

135.03

0





21213

城市基础设施配套费安排的支出

1.68

1.68

0





2121301

城市公共设施

1.68

1.68

0





213

农林水支出

606.36

1

605.36





21301

农业农村

33.5

0

33.5





2130126

农村社会事业

20.55

0

20.55





2130199

其他农业农村支出

12.95

0

12.95





21302

林业和草原

4

0

4





2130201

行政运行

4

0

4





21303

水利

45.02

0

45.02





2130311

水资源节约管理与保护

5

0

5





2130399

其他水利支出

40.02

0

40.02





21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

26.15

1

25.15





2130501

行政运行

1

1

0





2130504

农村基础设施建设

25.15

0

25.15





21307

农村综合改革

492.69

0

492.69





2130701

对村级公益事业建设的补助

78

0

78





2130705

对村民委员会和村党支部的补助

241.69

0

241.69





2130706

对村集体经济组织的补助

30

0

30





2130707

农村综合改革示范试点补助

140

0

140





2130799

其他农村综合改革支出

3

0

3





21399

其他农林水支出

5

0

5





2139999

其他农林水支出

5

0

5





214

交通运输支出

22.99

5.2

17.79





21401

公路水路运输

12.99

5.2

7.79





2140104

公路建设

7.79

0

7.79





2140106

公路养护

2.9

2.9

0





2140199

其他公路水路运输支出

2.3

2.3

0





21499

其他交通运输支出

10

0

10





2149999

其他交通运输支出

10

0

10





216

商业服务业等支出

8.23

3.23

5





21602

商业流通事务

3.23

3.23

0





2160299

其他商业流通事务支出

3.23

3.23

0





21699

其他商业服务业等支出

5

0

5





2169999

其他商业服务业等支出

5

0

5





220

自然资源海洋气象等支出

0.7

0.7

0





22001

自然资源事务

0.7

0.7

0





2200101

行政运行

0.7

0.7

0





221

住房保障支出

111.18

111.18

0





22102

住房改革支出

111.18

111.18

0





2210201

住房公积金

111.18

111.18

0





223

国有资本经营预算支出

1.41

0

1.41





22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

1.41

0

1.41





2230105

国有企业退休人员社会化管理补助支出

1.41

0

1.41





224

灾害防治及应急管理支出

18.5

0

18.5





22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

16.5

0

16.5





2240703

自然灾害救灾补助

16.5

0

16.5





22499

其他灾害防治及应急管理支出

2

0

2





2249999

其他灾害防治及应急管理支出

2

0

2





229

其他支出

77

72

5





22960

彩票公益金安排的支出

42

42

0





2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

42

42

0





22999

其他支出

35

30

5





2299999

其他支出

35

30

5














注：本表反映部门本年度各项支出情况。


 

 

财政拨款收入支出决算总表









公开04表

部门：








单位：万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

2767.83

一、一般公共服务支出


1415.72

1415.72

0


二、政府性基金预算财政拨款

2

2522.16

二、外交支出


0

0

0


三、国有资本经营预算财政拨款

3

1.41

三、国防支出


0

0

0



4


四、公共安全支出


53.32

53.32

0



5


五、教育支出


0

0

0



6


六、科学技术支出


20.91

20.91

0



7


七、文化旅游体育与传媒支出


15

15

0





八、社会保障和就业支出


261.41

261.41

0





九、卫生健康支出


79.27

79.27

0





十、节能环保支出


98.25

98.25

0





十一、城乡社区支出


261.22

51

210.22





十二、农林水支出


606.36

606.36

0





十三、交通运输支出


22.99

22.99

0





十四、资源勘探工业信息等支出


0

0

0





十五、商业服务业等支出


8.23

8.23

0





十六、金融支出


0

0

0





十七、援助其他地区支出


0

0

0





十八、自然资源海洋气象等支出


0.7

0.7

0





十九、住房保障支出


111.18

111.18

0





二十、粮油物资储备支出


0

0

0





二十一、国有资本经营预算支出


1.41

0

0

1.41




二十二、灾害防治及应急管理支出


18.5

18.5

0





二十三、其他支出


47

5

42





二十四、债务还本支出


0

0

0





二十五、债务付息支出


0

0

0





二十六、抗疫特别国债安排的支出


0

0

0


本年收入合计


30214481.32

 

本年支出合计


3021.45

2767.83

252.22


年初财政拨款结转和结余



年末财政拨款结转和结余


0

0

0


   一般公共预算财政拨款





0

0

0


     政府性基金预算财政拨款





0

0

0


      国有资本经营预算财政拨款





0

0

0


总计


30214481.32

 

总计


3021.45

2767.83

252.22

　1.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：风石堰镇人民政府                                                                                                       公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

项    目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计




201

一般公共服务支出

1415.72

1415.72

0

20101

人大事务

6.94

6.94

0

2010101

行政运行

2.94

2.94

0

2010109

人大信访工作

4

4

0

20102

政协事务

0.23

0.23

0

2010201

行政运行

0.23

0.23

0

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

1299.04

1299.04

0

2010301

行政运行

1293.04

1293.04

0

2010302

一般行政管理事务

6

6

0

20104

发展与改革事务

5

5

0

2010401

行政运行

5

5

0

20105

统计信息事务

2

2

0

2010501

行政运行

2

2

0

20106

财政事务

74.85

74.85

0

2010601

行政运行

50.4

50.4

0

2010602

一般行政管理事务

14.94

14.94

0

2010699

其他财政事务支出

9.51

9.51

0

20113

商贸事务

5

5

0

2011308

招商引资

5

5

0

20131

党委办公厅（室）及相关机构事务

6.41

6.41

0

2013101

行政运行

6.41

6.41

0

20134

统战事务

2

2

0

2013401

行政运行

2

2

0

20199

其他一般公共服务支出

14.25

14.25

0

2019999

其他一般公共服务支出

14.25

14.25

0

204

公共安全支出

53.32

53.32

0

20402

公安

49.7

49.7

0

2040201

行政运行

49.7

49.7

0

20408

强制隔离戒毒

3.62

3.62

0

2040801

行政运行

3.62

3.62

0

206

科学技术支出

20.91

0.91

20

20601

科学技术管理事务

20

0

20

2060199

其他科学技术管理事务支出

20

0

20

20604

技术研究与开发

0.91

0.91

0

2060499

其他技术研究与开发支出

0.91

0.91

0

207

文化旅游体育与传媒支出

15

0

15

20701

文化和旅游

13

0

13

2070199

其他文化和旅游支出

13

0

13

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

2

0

2

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

2

0

2

208

社会保障和就业支出

261.41

261.41

0

20801

人力资源和社会保障管理事务

19.96

19.96

0

2080109

社会保险经办机构

5.03

5.03

0

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

14.94

14.94

0

20805

行政事业单位养老支出

143.27

143.27

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

143.27

143.27

0

20807

就业补助

16.82

16.82

0

2080799

其他就业补助支出

16.82

16.82

0

20808

抚恤

8.75

8.75

0

2080801

死亡抚恤

8.75

8.75

0

20899

其他社会保障和就业支出

72.6

72.6

0

2089999

其他社会保障和就业支出

72.6

72.6

0

210

卫生健康支出

79.27

79.27

0

21004

公共卫生

6

6

0

2100409

重大公共卫生服务

6

6

0

21011

行政事业单位医疗

73.27

73.27

0

2101101

行政单位医疗

68.38

68.38

0

2101102

事业单位医疗

4.88

4.88

0

211

节能环保支出

98.25

0.48

97.77

21101

环境保护管理事务

0.48

0.48

0

2110199

其他环境保护管理事务支出

0.48

0.48

0

21103

污染防治

97.77

0

97.77

2110302

水体

97.77

0

97.77

212

城乡社区支出

51

0

51

21201

城乡社区管理事务

5

0

5

2120102

一般行政管理事务

5

0

5

21203

城乡社区公共设施

46

0

46

2120303

小城镇基础设施建设

41

0

41

2120399

其他城乡社区公共设施支出

5

0

5

213

农林水支出

606.36

1

605.36

21301

农业农村

33.5

0

33.5

2130126

农村社会事业

20.55

0

20.55

2130199

其他农业农村支出

12.95

0

12.95

21302

林业和草原

4

0

4

2130201

行政运行

4

0

4

21303

水利

45.02

0

45.02

2130311

水资源节约管理与保护

5

0

5

2130399

其他水利支出

40.02

0

40.02

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

26.15

1

25.15

2130501

行政运行

1

1

0

2130504

农村基础设施建设

25.15

0

25.15

21307

农村综合改革

492.69

0

492.69

2130701

对村级公益事业建设的补助

78

0

78

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

241.69

0

241.69

2130706

对村集体经济组织的补助

30

0

30

2130707

农村综合改革示范试点补助

140

0

140

2130799

其他农村综合改革支出

3

0

3

21399

其他农林水支出

5

0

5

2139999

其他农林水支出

5

0

5

214

交通运输支出

22.99

5.2

17.79

21401

公路水路运输

12.99

5.2

7.79

2140104

公路建设

7.79

0

7.79

2140106

公路养护

2.9

2.9

0

2140199

其他公路水路运输支出

2.3

2.3

0

21499

其他交通运输支出

10

0

10

2149999

其他交通运输支出

10

0

10

216

商业服务业等支出

8.23

3.23

5

21602

商业流通事务

3.23

3.23

0

2160299

其他商业流通事务支出

3.23

3.23

0

21699

其他商业服务业等支出

5

0

5

2169999

其他商业服务业等支出

5

0

5

220

自然资源海洋气象等支出

0.7

0.7

0

22001

自然资源事务

0.7

0.7

0

2200101

行政运行

0.7

0.7

0

221

住房保障支出

111.18

111.18

0

22102

住房改革支出

111.18

111.18

0

2210201

住房公积金

111.18

111.18

0

224

灾害防治及应急管理支出

18.5

0

18.5

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

16.5

0

16.5

2240703

自然灾害救灾补助

16.5

0

16.5

22499

其他灾害防治及应急管理支出

2

0

2

2249999

其他灾害防治及应急管理支出

2

0

2

229

其他支出

5

0

5

22999

其他支出

5

0

5

2299999

其他支出

5

0

5






注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  部门：                                                                                                                                公开06表

单位：万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1485.75

302

商品和服务支出

420.64

307

债务利息及费用支出


30101

  基本工资

559.02

30201

  办公费

14.95

30701

  国内债务付息


30102

  津贴补贴

219.29

30202

  印刷费

17.6

30702

  国外债务付息


30103

  奖金

170.22

30203

  咨询费

13.95

310

资本性支出


30106

  伙食补助费

0

30204

  手续费

8.2

31001

  房屋建筑物购建


30107

  绩效工资

203.94

30205

  水费

14

31002

  办公设备购置


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

143.27

30206

  电费

20.1

31003

  专用设备购置


30109

  职业年金缴费

0

30207

  邮电费

13.55

31005

  基础设施建设


30110

  职工基本医疗保险缴费

73.27

30208

  取暖费

8.2

31006

  大型修缮


30111

  公务员医疗补助缴费

0

30209

  物业管理费

8.3

31007

  信息网络及软件购置更新


30112

  其他社会保障缴费

5.56

30211

  差旅费

15.65

31008

  物资储备


30113

  住房公积金

111.18

30212

  因公出国（境）费用

0

31009

  土地补偿


30114

  医疗费

0

30213

  维修（护）费

16.2

31010

  安置补助


30199

  其他工资福利支出

0

30214

  租赁费

20.73

31011

  地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

26.02

30215

  会议费

7.85

31012

  拆迁补偿


30301

  离休费

0

30216

  培训费

8.25

31013

  公务用车购置


30302

  退休费

0

30217

  公务接待费

2.2

31019

  其他交通工具购置


30303

  退职（役）费

0

30218

  专用材料费

23.7

31021

  文物和陈列品购置


30304

  抚恤金

2

30224

  被装购置费

0

31022

  无形资产购置


30305

  生活补助

8.75

30225

  专用燃料费

5.5

31099

  其他资本性支出


30306

  救济费

4.22

30226

  劳务费

24.1

399

其他支出


30307

  医疗费补助

0

30227

  委托业务费

17.7

39906

  赠与


30308

  助学金

0

30228

  工会经费

40

39907

  国家赔偿费用支出


30309

  奖励金

4.22

30229

  福利费

10.5

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

  个人农业生产补贴

0

30231

  公务用车运行维护费

0

39999

  其他支出


30311

  代缴社会保险费

0

30239

  其他交通费用

21




30399

  其他对个人和家庭的补助

6.83

30240

  税金及附加费用

0







30299

  其他商品和服务支出

88.41




人员经费合计

1511.77

公用经费合计

　420.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开07表


部门：








单位：万元


项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


科目代码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计


252.22

252.22

252.22




212

城乡社区支出


210.22

210.22

210.22




21208

国有土地使用权出让收入安排的支出


208.54

208.54

208.54




2120804

农村基础设施建设支出


36.06

36.06

36.06




2120814

农业生产发展支出


37.45

37.45

37.45




2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出


135.03

135.03

135.03




21213

城市基础设施配套费安排的支出


1.68

1.68

1.68




2121301

城市公共设施


1.68

1.68

1.68




229

其他支出


42

42

42




22960

彩票公益金安排的支出


42

42

42




2296002

用于社会福利的彩票公益金支出


42

42

42




注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）


 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开08表

部门：





单位：万元

项    目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1.41


1.41

223

国有资本经营预算支出

1.41


1.41

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

1.41


1.41

2230105

国有企业退休人员社会化管理补助支出

1.41


1.41






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表












公开09表

部门：











单位：万元

预算数

决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行维护费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.2





2.2

2.2





2.2

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

第三部分

 

2023年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计3051.45万元。与上年相比，增加156.27万元，增长5.40%，主要是因为年中公用经费的增加。 

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3051.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2767.83万元，占90.71%；政府性基金预算财政拨款收入252.22万元，占8.27%；国有资本经营预算财政拨款收入1.41万元，占0.05%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入30万元，占0.98%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3051.45万元，其中：基本支出2214.63万元，占72.58%；项目支出836.82万元，占27.42%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计3021.45万元，与上年相比，增加159.95万元,增长0.56%，主要是因为年中公用经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2767.83万元，占本年支出合计的90.71%，与上年相比，财政拨款支出增加51.01万元，增长1.88%，主要是因为年中公用经费的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2767.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1415.72万元，占51.15%；公共安全支出11.10万元，占0.40%;科学技术支出20.91万元，占0.76%；文化旅游体育与传媒支出15万元，占0.54%；社会保障和就业支出261.41万元，占9.44%；卫生健康支出79.27万元，占2.86；节能环保支出98.25万元，占3.55%；城乡社区支出51万元，占1.84%；农林水支出606.36万元，占21.91%；交通运输支出22.99万元，占0.83%；商业服务业等支出8.23万元，占0.30%；自然资源海洋气象等支出0.7万元，占0.03；住房保障支出111.18万元，占4.02%；国有资本经营预算支出1.41万元，占0.05；灾害防治及应急管理支出18.5万元，占0.67%；其他支出5万元，占0.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1399.08万元，支出决算数为2767.82万元，完成年初预算的197.83%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.93万元，决算数大于预算数的主要原因是：工作需要追加人大事务工作经费支出。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大信访工作（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加政协事务工作经费支出。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1108.33万元，支出决算为1293.04万元，完成年初预算数的116.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

6、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

7、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

8、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50.40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

10、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

11、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

12、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

13、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

14、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

15、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为49.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

16、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

17、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

18、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

19、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

20、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

21、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

22、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

23、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为130.05万元，支出决算为143.27万元，完成预算数的110.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

24、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

25、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

26、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为72.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

27、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

28、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为63.16万元，支出决算为68.38万元，完成预算数的108.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

29、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

30、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

31、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为0万元，支出决算为97.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

32、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

33、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

34、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

35、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

36、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

37、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

38、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

39、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

40、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

41、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

42、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

43、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为241.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

44、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

45、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为140万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

46、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

47、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

 

48、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

49、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

50、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

51、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

52、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

53、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

54、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

55、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为97.53万元，支出决算为111.18万元，完成预算数的113.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

56、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

57、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

58、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1932.41万元，其中：

人员经费1511.77万元，占基本支出的78.23%,主要包括基本工资559.02万元、津贴补贴219.29万元、奖金170.22万元、绩效工资203.94万元、 机关事业单位基本养老保险缴费143.27万元、职工基本医疗保险缴费73.27万元、其他社会保障缴费5.56万元、住房公积金111.18万元、对个人和家庭的补助26.02万元、抚恤金2万元、生活补助8.75万元、救济费4.22万元、奖励金4.22万元、其他对个人和家庭的补助6.83万元。

公用经费420.64万元，占基本支出的21.77%，主要包括办公费14.95万元、印刷费17.60、咨询费13.95万元、手续费8.2万元、水费14万元、电费20.1万元、邮电费13.55万元、取暖费8.2万元、物业管理费8.3万元、差旅费15.65万元、维修（护）费16.2万元、租赁费20.73万元、会议费7.85万元、培训费8.25万元、公务接待费2.2万元、专用材料费23.7万元、专用燃料费5.5万元、劳务费24.1万元、委托业务费17.7万元、工会经费40万元、福利费10.5万元、其他交通费用21万元、其他商品和服务支出88.41万元。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.2万元，支出决算为2.2万元，完成预算的100%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无该项开支。

公务接待费支出预算为2.2万元，支出决算为2.2万元，完成预算的100%。

公务用车购置费支出预算为0元，支出决算为0万元，无该项开支。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无该项开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.2万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.2万元，全年共接待来访团组50个、来宾500人次，主要是食堂餐费发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2023年度政府性基金预算财政拨款收入252.22万元；年初结转和结余0万元；支出252.22万元，其中基本支出252.22万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为36.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算。

4、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为135.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算。

5、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为37.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出641.99万元，比上年决算数增加227.96万元，增长55.06%。主要原因是：年中根据工作需要增加了运行经费的支出。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费19.02万元，用于召开相关工作汇报会、调度会、相关党建会议，人数600人，内容为对相关工作进行部署安排、听取工作意见和情况汇报，对工作进行推进、组织学习、廉政教育、党组织建设等；开支培训费18.75万元，用于开展业务培训，人数300人，内容为公务员培训，相关业务培训，村干部办公培训；2023年本部门没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

风石堰镇人民政府严格按照县政府要求，认真组织开展了2023年度县级财政资金绩效自评，预算数1399.08万元，支出决算数3051.45万元，其中基本支出2214.63万元，项目支出836.82万元，完成了预算的218.10%。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

2023年本单位项目支出绩效目标836.82万元，我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。根据祁东县财政预算绩效管理要求，我单位全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

（三）存在的问题及原因分析

我单位将牢牢树立项目绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。一是强化项目绩效目标；二是强化项目绩效管理责任。在开展项目绩效评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释


一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

 

 

 


 

 

 

 

 

第五部分

 

附 件


1、祁东县风石堰镇人民政府2023年度决算公开表

2、2023 年度风石堰镇人民政府部门整体支出绩效自评报告

 

 

 

 


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