目 录
第一部分 部门概况
（一）镇机关主要职能
（二）机构设置情况
第二部分 2018年度部门决算表(公开表格附后）
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算明细表
（五）项目收入支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款收入支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（八）政府性基金预算拨款收入支出决算表
（九）政府性基金预算拨款支出决算明细表
（十）资产负债简表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、项目收入支出情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算收入支出决算情况
十、关于2018年度预算绩效情况说明
十一、其他重要事项
第四部分 名称解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、负责党的路线、方针、政策和国家各项法律法规在本行政区域内的宣传、贯彻、落实。加强基层党组织和政权建设，为本地方经济的发展和社会稳定提供政治、社会环境和组织保证。
2、负责制定本行政区域内经济建设和各项社会事业发展规划，并具体组织实施。依法管理经济和社会事务，抓好本镇的两个文明建设。负责本镇内的民主与法制建设，协调处理好各类矛盾关系。
3、负责镇党委、人大主席团、人民政府、政协联络工委、纪律检查委员会、人民武装部及共青团、妇联等群团组织的日常工作。
2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
4.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
5.保护各种经济组织的合法权益。
6.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
7.保障宪法和发现赋予妇女的男女平等，同工同酬和婚姻自由等各项权利。
8.任免、培训、考核和奖惩行政工作人员。
9.支持和协调上级有关部门派驻本镇单位的工作。
10.办理上级人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
内设机构5个，分别是党政办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理委员会办公室、社会事务办公室、纪检监察室。二级机构底线工作办。
单位人员编制总数为48人，其中行政编42人，事业编制6人。实有财政供养人数48人，其中行政在职42人，事业在职6人(含后勤事业编制人员、分流人员)，离退休人员0人。具体情况如下：
1.官家嘴镇人民政府：行政编制数48人，事业编制数6人；退休人数0人。
2.祁东县官家嘴镇底线工作办：事业编制数6人，实有人员6人，退休人员0人。
第二部分 2018年度部门决算表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算明细表
（五）项目收入支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款收入支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（八）政府性基金预算拨款收入支出决算表
（九）政府性基金预算拨款支出决算明细表
（十）资产负债简表
（公开表格附后）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
收入总计620.85万元，较2017年决算数509.18万元增加111.67万元，增长21.93%；支出总计620.85万元，较2017年决算数509.18万元增加111.67万元，增长21.93%。收入和支出增加的主要原因有：年中追加安排人员支出基本支出预算；因工作需要追加部分项目支出预算；
二、收入决算情况说明
本年收入合计为620.85万元，全部为财政拨款收入，占本年收入的100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计620.85万元，全部为财政拨款支出，占本年支出的100%。其中基本支出572.85万元，占比92.27%，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、交通费等日常公用经费；项目支出48万元，占比7.73%，主要用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，
四、项目收入支出情况说明
项目收入总计48万元，较2017年决算数25万元增加23万元，增长92%；支出总计48万元，较2017年决算数25万元增加23万元，增长92%；收入和支出增加的主要原因有：项目增加，拨款数相应增加；
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明
财政拨款收入总计620.85万元，较2017年决算数503.18万元增加117.67万元，增长23.39%；支出总计总计620.85万元，较2017年决算数503.18万元增加117.67万元，增长23.39%。收入和支出增加的主要原因有：年中追加安排人员支出基本支出预算；因工作需要追加部分项目支出预算；
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算情况
官家嘴镇人民政府2018年度财政拨款支出合计620.85万元，占本年支出的100%，较2017年决算数503.18万元增加117.67万元，增长23.39%。增加的主要原因有：年中追加安排人员支出基本支出预算；因工作需要追加部分项目支出预算；
（二）一般公共预算财政拨款基本支出决算结构情况。
官家嘴镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款基本支出572.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出435.93万元，占比76.09%；文化体育与传媒（类）支出6万元,占比1.04%；社会保障和就业（类）支出68.71万元，占比11.99%；医疗卫生与计划生育（类）支出12.04万元，占比2.13%；农林水支出33.88万元，占比5.91%；住房保障（类）支出16.29万元，占比2.84%；
（三）一般公共预算财政拨款项目支出决算具体情况。
官家嘴镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款项目支出48万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出25万元，占比52.08%；农林水支出23元，占比47.92%。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
官家嘴镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款基本支出572.85万元，其中：其中：人员经费350.89万元，，占66.57%，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用191.53万元，占33.43%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
官家嘴镇人民政府2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算数为11.5万元，完成预算的95.83%，其中公务接待费支出预算12万元，决算为11.5万元，完成预算的95.83%；公务出国跟公务用车无。2018年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是各单位认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数11.5万元比2017年的10.06万元增加1.44万元，增加14.31%，其中公务接待费支出决算增加1.44万元，增加14.31%。 公务接待费支出决算增加的主要原因是经费调整。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
官家嘴镇人民政府2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算11.5万元，占100%；公务出国跟公务用车无支出。具体情况如下：公务接待费支出11.5万元。主要是2018年因上级机关、有关部门来镇调研、检查、督查、交流等工作进行国内公务接待共193批次、986人次（包括陪同人员）。
九、政府性基金预算收入支出决算情况
官家嘴镇人民政府2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，较2017年决算数6万元减少6万元，减少600%；支出总计0万元，较2017年决算数6万元减少6万元,减少600%。收入和支出减少的主要原因有：用于社会福利的彩票公益金支出减少6万元.
十、关于2018年度预算绩效情况说明
官家嘴镇人民政府严格按照县政府要求，认真组织开展了2018年度县级财政资金绩效自评，并将自评报告在门户网站进行了公开。配合县财政局绩效评价工作组对2018年度预算资金执行情况进行了重点绩效评价。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。
部门整体支出绩效自评
2018年部门整体支出绩效自评涉及资金620.85万元，自评覆盖率达到100%。2018年，官家嘴镇人民政府在县委、县政府的坚强领导和其他单位部门的大力支持下，开拓创新、砥砺奋进、加强管理，行业综治水平不断提升，服务管理水平不断优化。根据县财政规定的自评标准，评价结果为“优”。
十一、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。截至2018年12月31日，官家嘴镇人民政府2018年度机关运行经费支出191.53万元，比2017年的140.96万元增加50.57万元，增加35.88%，增加的主要原因是餐费补贴标准提高，新增人员经费支出增加；因工作需要追加部分支出预算。
（二）政府采购支出情况。官家嘴镇人民政府2018 年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况。固定资产房屋原值227.14万，占地面积3800平方米，无公务用车。
（四）由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额。
（五）由于2019年机构改革，2018年决算公开时所采用的部门相关信息时间节点为2018年12月31日。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。
（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2019年6月27日
