目录

第一部分  单位概况

一、单位职能职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2019年度部门决算表 (公开表格附后）

 一、收入支出决算总表

二、收入决算情况表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   2019年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算收入支出决算情况

十、关于2019年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项   

第四部分  名称解释

第一部分  单位概况

一、单位职能职责

1、负责党的路线、方针、政策和国家各项法律法规在本行政区域内的宣传、贯彻、落实。加强基层党组织和政权建设，为本地方经济的发展和社会稳定提供政治、社会环境和组织保证。

2、负责制定本行政区域内经济建设和各项社会事业发展规划，并具体组织实施。依法管理经济和社会事务，抓好本镇的两个文明建设。负责本镇内的民主与法制建设，协调处理好各类矛盾关系。

3、负责镇党委、人大主席团、人民政府、政协联络工委、纪律检查委员会、人民武装部及共青团、妇联等群团组织的日常工作。

4.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

4.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

6.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

7.保护各种经济组织的合法权益。

8.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

9.保障宪法和发现赋予妇女的男女平等，同工同酬和婚姻自由等各项权利。

10.任免、培训、考核和奖惩行政工作人员。

11.支持和协调上级有关部门派驻本镇单位的工作。

12.办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据主要职责灵官镇机关设6个内设机构：党政办公室（法制办公室）、党建办公室、经济发展办公室（项目办）、社会事务管理办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室（信访维稳办公室）。根据工作职责，设下列事业单位（三中心一大队）：社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心，综合行政执法队。

单位人员编制总数为67人，其中行政编制56人，事业编制11人。

祁东县灵官镇人民政府只有本级，没有其他二级预决算单位，因此纳入2019年部门决算编制范围的只有本级。

第二部分  2019年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算明细表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算明细表

（八）政府性基金预算拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总计1070.95万元，较2018年决算数856.89万元增加214.06万元，增长24.98%；2019年支出总计1070.95万元，较2018年决算数856.89万元增加214.06万元，增长24.98%。收入和支出增加的主要原因有：年中追加安排人员支出基本支出预算；因工作需要追加部分项目支出预算。

二、收入决算情况说明

2019年度共收入1070.95万元，全部为财政拨款收入，占本年收入的100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出决算1070.95万元，全部为财政拨款支出，占本年支出的100%。其中基本支出714.22万元，占比66.69%，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、交通费等日常公用经费；项目支出356.73万元，占比33.31%，主要用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入1070.95万元（其中：一般公共预算财政拨款1043.95元，政府性基金预算财政拨款27万元）。较2018年决算数856.89万元（其中：一般公共预算财政拨款771.89元，政府性基金预算财政拨款85万元），增加214.06万元，增长24.98%；2019年财政拨款支出1070.95万元，较2018年决算数856.89万元，增加214.06万元，增长24.98%。收入和支出增加的主要原因有：年中追加安排人员支出基本支出预算；因工作需要追加部分项目支出预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出总计1043.95万元，较2018年决算数771.89万元，增加149.36万元，增长35.25%。支出增加的主要原因是：年中追加安排人员支出基本支出预算；因工作需要追加部分项目支出预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出714.216万元，主要用于：一般公共服务（类）支出508.69万元，占全年支出的71.22%；国防（类）支出1万元，占全年支出的0.14%；社会保障和就业（类）支出99.47万元，占全年支出的13.93%；医疗卫生与计划生育（类）支出8.13万元，占全年支出的1.14%；农林水（类）支出10万元，占全年支出的1.4%；住房保障（类）支出17.54万元，占全年支出的2.46%；其他（类）支出69.38万元，占全年支出的9.71%。

2019年度一般公共预算财政拨款项目支出329.731万元，主要用于：一般公共服务（类）支出46万元，占全年支出的13.95%；公共安全（类）支出4万元，占全年支出的1.21%；农林水（类）支出100万元，占全年支出的30.33%；资源勘探信息（类）支出103.73万元，占全年支出的31.46%；住房保障支出76万元，占全年支出的23.05%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出预算数为300.31万元，决算数1043.95万元，决算数较年初预算数增加743.64万元，增加247.62%。其中，

1.一般公共服务支出（类）人大事务、政协事务、政府办公厅及相关机构事务、财政事务、其他一般公共服务支出（款）行政运行 、其他人大事务支出、其他政协事务支出、一般行政管理事务、其他财政事务支出、其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为249.84万元，支出决算为554.69万元，完成年初预算的222.02%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加安排人大、政协工作经费；因工作需要追加安排人员经费和项目经费；年中追加安排财政事务工作经费；为了完成一般公共服务支出事务支出，年中追加46万元项目经费。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位离退休、抚恤、退役安置、财政对基本养老保险基金的补助（款）社会保险经办机构、机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤、义务兵优待、退役士兵安置、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。

年初预算为33.09万元，支出决算为 99.47万元，完成年初预算的 300.60%。决算数大于预算数的主要原因是工资上调，机关事业单位基本养老保险缴费增加、年中追加抚恤金、追加退役义务兵优待、追加退役义务兵安置及退役军人增多所致。

　　3.医疗卫生与计划生育支出　（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗（项）。

年初预算为6.32万元，支出决算为8.13万元，完成年初预算的128.64%。决算数大于预算数的主要原因是工资上调，追加部分预算。

4.农林水支出（类）水利、扶贫、农村综合改革、其他农林水支出（款）其他水利支出、其他扶贫支出、其他农村综合改革支出、其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为110万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中为了农业、水利事业发展，追加农业、水利、村民委员会等方面项目开支。

5. 资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为103.73万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是支出年初未申请财政拨款预算，追加项目预算。

6.住房保障支出（类） 保障性安居工程支出、住房改革支出（款）公共租赁住房、住房公积金（项）。

年初预算为11.06万元，支出决算为93.54万元，完成年初预算的845.75%。决算数大于预算数的主要原因是危房改造项目增加及工资上调所致，追加部分预算。

7. 国防支出（类）国防动员（款）预备役部队（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为1万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中为了民兵训练和乡镇征兵工作，追加工作经费。

8. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为4万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中为了加强乡镇戒毒，追加工作经费。

9. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为69.38万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，追加部分预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算714.22万元，其中：

1、人员经费542.07万元，占基本支出的75.9%，包括：基本工资136.797万元、津贴补贴120.06万元、奖金7.41万元、伙食补助费38.192万元、绩效工资29.2208万元、机关事业单位基本养老保险费42.5661万元、职业年金缴费0.3452万元、职工基本医疗保险缴费1.8395万元、公务员医疗补助缴费6.4741万元、其他社会保障缴费4.12万元、住房公积金17.8852万元、其他工资福利支出8.55万元，对个人和家庭的补助中抚恤金128.61万元。

2、日常公用经费172.15万元，占24.1%，其中包括：办公费25.83万元、印刷费20.69万元、、咨询费4万元、水费1.53万元、电费3.42万元、物业管理费5万元、差旅费9.68万元、维修（护）费3.95万元、租赁费3万元、会议费8.03万元、培训费5.59万元、公务接待费5.4万元、专用材料费17.58万元、劳务费5.8万元、工会经费6.23万元、其他交通费用17.27万元、税金及附加费用0.6万元、其他商品和服务支出28.55万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

项目收入总计356.73万元，较2018年决算数290.17万元增加66.56万元，增长22.94%；支出总计总计356.73万元，较2018年决算数290.17万元增加66.56万元，增长22.94%；收入和支出增加的主要原因有：项目增加，拨款数相应增加。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算数为5.4万元，完成预算的54%，其中公务接待费支出预算10万元，决算为5.4万元，完成预算的54%；公务出国跟公务用车无。2019年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是各单位认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数5.4万元比2018年的5.63万元减少0.23万元，下降4.09%，其中公务接待费支出决算减少0.23万元，下降4.09%。 公务接待费支出决算减少的主要原因是积极贯彻落实中央、湖南省委、祁东县委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.4万元，占100%；公务出国跟公务用车无支出。具体情况如下：公务接待费支出5.4万元。主要是2019年因上级机关、有关部门来镇调研、检查、督查、交流等工作进行国内公务接待共103批次、568人次（包括陪同人员）。

九、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入27万元，较2018年决算数85万元减少58万元，减少68.24%；支出总计27万元，较2018年决算数85万元减少58万元，减少68.24%。收入和支出减少的主要原因有：2018年的农村基础设施建设已完工；2019年用于社会福利的彩票公益金支出增加9万元，占总支出比33.33%。

十、关于2019年度预算绩效情况说明

根据祁东县财政预算绩效管理要求，我单位认真组织开展了2019年度县级财政资金绩效自评，预算数300.31万元，支出决算数1070.95万元，其中基本支出714.22万元，项目支出356.73万元，完成了预算的100%。配合县财政局绩效评价工作组对2019年度预算资金执行情况进行了重点绩效评价。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

部门整体支出绩效自评

2019年本单位项目支出绩效目标356.73万元，我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任、切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。 2019年灵官镇人民政府在县委、县政府的坚强领导和其他单位部门的大力支持下，开拓创新、砥砺奋进、加强管理，行业综治水平不断提升，服务管理水平不断优化。根据县财政规定的自评标准，我单位全面开展绩效自评， 自评覆盖率达到100%。

十一、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。截至2019年12月31日，灵官镇人民政府2019年度机关运行经费支出172.15万元，比2018年的170.78万元增加1.37万元，增加0.8%，增加的主要原因是人员的增加导致办公费、差旅费、培训费、交通费等所有费用的增加，因工作需要追加部分支出预算。

（二）政府采购支出情况。灵官镇人民政府2019 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。灵官镇人民政府机关无公务用车,无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

（四）由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额。

（五）由于2019年机构改革，2019年决算公开时所采用的部门相关信息时间节点为2019年12月31日。

第四部分  名称解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

祁东县灵官镇人民政府2019年决算批复表.XLS

祁东县灵官镇人民政府

2020年08月18日

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