2019年官家嘴镇人民政府决算公开说明

目  录

   第一部分  部门概况

一、单位职能职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分  2019年度部门决算表(公开表格附后）

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算明细表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

（七）一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算明细表

（八）政府性基金预算拨款收入支出决算表

   第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算收入支出决算情况

十、关于2019年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项   

第四部分  名称解释

第一部分  部门概况

一、单位职能职责

1、加强党的建设。严格落实基层党建工作责任制和意识形态责任制，认真履行全面从严治党责任，加强基层服务型党组织建设，增强基层党组织的政治属性和服务功能。

2、统筹区域发展。统筹落实全镇经济社会发展的重大决策和建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。优化发展环境，为辖区企业提供良好的服务、优化投资环境等工作。

3、实施公共管理。对辖区内人口管理、社会管理、民生保障等区域性、综合性工作，承担组织领导、综合协调和监督检查职责，对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

4、维护公共安全。承担辖区社会治安综合管理有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

5、组织公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务，落实劳动就业、社会保障、法律援助、基本医疗卫生、文化体育、环境保护等公共服务方面的相关政策。

6、贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策，承担上级交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据主要职责官家嘴镇人民政府机关设"六办"、"三中心一大队"10个内高机构。"六办"即：党政办公室（法制办公室）、党建办公室、经济发展办公室（项目办）、社会事务管理办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室（信访维稳办公室）。"三中心一大队"即：社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队。

单位人员编制总数为56人，其中行政编制21人，事业编制35人。

祁东县官家嘴镇人民政府只有本级，没有其他二级预决算单位，因此纳入2019年部门决算编制范围的只有本级。

第二部分  2019年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算明细表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

（七）一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算明细表

（八）政府性基金预算拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

收入总计796.63万元，较2018年决算数620.85万元增加175.78万元，增长28.31%；支出总计796.63万元，较2018年决算数620.85万元增加175.78万元，增长28.31%。收入和支出增加的主要原因有：年中追加安排人员支出基本支出预算；因工作需要追加部分项目支出预算；

二、收入决算情况说明

本年收入合计为796.63万元，全部为财政拨款收入，占本年收入的100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计796.63万元，全部为财政拨款支出，占本年支出的100%。其中基本支出676.14万元，占比84.88%，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、交通费等日常公用经费；项目支出120.49万元，占比15.12%，主要用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入总计796.63万元，较2018年决算数620.85万元增加175.78万元，增长28.31%；支出总计总计796.63万元，较2018年决算数620.85万元增加175.78万元，增长28.31%；。收入和支出增加的主要原因有：年中追加安排人员支出基本支出预算；因工作需要追加部分项目支出预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算情况

官家嘴镇人民政府2019年度财政拨款支出合计791.63万元，占本年支出的100%，较2018年决算数620.85万元增加170.78万元，增长27.51%。增加的主要原因有：年中追加安排人员支出基本支出预算；因工作需要追加部分项目支出预算；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

官家嘴镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款基本支出676.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出562.31万元，占比83.16%；公共安全（类）支出4万元，占比0.59%；社会保障和就业（类）支出86.39万元，占比12.78%；医疗卫生与计划生育（类）支出1.48万元，占比0.22%；住房保障（类）支出21.96万元，占比3.25%。

官家嘴镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款项目支出120.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出55.91万元，占比46.40%；交通运输（类）支出5.5万元，占比4.56%；农林水支出54.08万元，占比44.89%；其他支出（类）支出5万元，占比4.15%。。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出预算数为324.42万元，决算791.63万元，决算数较年初预算数增加467.21万元，增加144.01%，其中；

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为274.10万元，支出决算为478.8万元，增加20.47万元，增加74.68%。决算数大于预算数的主要原因是年中因工作需要追加安排人员经费和项目经费。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为12万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排工作经费。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为20万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排工作经费。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为62.35万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，年中追加安排财政事务工作经费。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为43.91万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，年中追加安排财政事务工作经费。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为1.17万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，年中追加安排财政事务工作经费。

7. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数4万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，年中追加安排强制隔离戒毒工作经费。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为37.52万元，支出决算为29.82万元，减少7.7万元。决算数小于预算数的主要原因是离退职人员减少相应开支。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0.25万元，支出决算数为2.40万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加抚恤金。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为40.37万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加退役义务兵优待。

11. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为13.8万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加退役义务兵安置。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为0.15万元。决算数大于预算数的主要原因是追加事业单位职工医疗。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为1.32万元。决算数大于预算数的主要原因是追加事业单位职工医疗。

14. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为20万元。决算数大于预算数的主要原因是年中为了农业事业发展，追加农业方面开支。

15. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为30万元。决算数大于预算数的主要原因是年中为了农村水利事业发展，追加水利方面项目经费。

16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为4.08万元。决算数大于预算数的主要原因是年中为了农村水利事业发展，追加农林水方面项目经费。

17. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为1.5万元。决算数大于预算数的主要原因是年中为了公路事业发展，追加公路项目开支。

18. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为4万元。决算数大于预算数的主要原因是年中为了公路事业发展，追加公路项目开支。

19. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为4.08万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加危房改造项目经费。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为12.55万元，，支出决算数为17.88万元，增加5.33万元，增加42.47%，决算数大于预算数的主要原因是年中调增住房公积金经费。

一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

官家嘴镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款基本支出676.14万元，其中：

1.人员经费504.43万元，占74.60%，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

2.日常公用171.71万元，占25.40%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

祁东县官家嘴镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款项目支出决算数为120.49万元。主要用于农林水方面开支、一般公共预算开支、交通运输支出，其他支出等开支。 ``

八、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明。

官家嘴镇人民政府2019年度"三公"经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算数为11.5万元，完成预算的143.75%，其中：公务接待费支出决算为11.5万元，占100%；无公务出国，无公务用车购置及运行维护费。2019年"三公"经费支出决算数大于预算数是因上级机关、有关部门来镇调研、检查、督查、交流等工作增多。

2019年度"三公"经费财政拨款支出决算数11.5万元比2018年的17万元, 减少5.5万元,, 其中:公务接待费支出决算减少5.5万元。公务接待费支出决算减少的主要原因是从严控制"三公"经费开支，全年实际支出比预算有所节约，实际接待持平。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

官家嘴镇人民政府2019年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算11.5万元，占100%；公务出国跟公务用车无支出。具体情况如下：公务接待费支出11.5万元。主要是2019年因上级机关、有关部门来镇调研、检查、督查、交流等工作进行国内公务接待共575批次、5750人次（包括陪同人员）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

官家嘴镇人民政府2019年度政府性基金预算财政拨款收入5万元，较2018年决算数0万元增加5万元，增加100%；支出总计5万元，较2018年决算数0万元增加5万元，增加100%。收入和支出增加的主要原因有：用于社会福利的彩票公益金支出增加5万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

官家嘴镇人民政府严格按照县政府要求，认真组织开展了2019年度县级财政资金绩效自评，预算数324.42万元，支出决算数835.16万元，其中基本支出676.14万元，项目支出120.49万元，完成了预算的257.43%。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

2019年本单位项目支出绩效目标120.49万元，我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。根据祁东县财政预算绩效管理要求，我单位全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。截至2019年12月31日，官家嘴镇人民政府2019年度机关运行经费支出171.71万元，比2018年的191.53万元减少19.82万元，减少10.35%，减少的主要原因是单位厉行节约,严格控制支出。

（二）政府采购支出情况。官家嘴镇人民政府2019年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。官家嘴镇人民政府机关无公务用车,无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

（四）由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

（四）"三公"经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

祁东县官家嘴镇人民政府.XLS

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