2021年度

祁东县官家嘴镇人民政府

部门决算

目录

第一部分祁东县官家嘴镇人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共决算财政拨款支出决算表

六、一般公共决算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共决算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金决算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营决算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共决算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共决算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共决算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金决算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度决算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

祁东县官家嘴镇人民政府单位概况

一、部门职责

（一）基本情况

1、主要职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）人员情况

2021年本单位年未实有人数72人，比上年行政人员增加了10人，人员变化的主要原因是：机构改革，职能转变以及人员调整。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。祁东县官家嘴镇人民政府内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室（农业农村和扶贫工作办公室）、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心。

（二）决算单位构成。祁东县官家嘴镇人民政府2021年部门决算汇总公开单位只有本级，没有其他二级决算单位，因此，纳入2021年部门决算编制范围只有祁东县官家嘴镇人民政府本级。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1205.81万元，支出总计1205.81万元。收支较上年决算数减少249.97万元,下降17.17%，主要原因是：2021年基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出同比减少。

二、收入决算情况说明

2021年本部门年度决算收入1205.81万元，比上年减少249.97万元，下降17.17%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1098.53万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入107.28万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

4. 上级补助收入0.00万元。

5. 事业收入0.00万元。

6. 经营收入0.00万元。

7. 附属单位上缴收入0.00万元。

8. 其他收入0.00万元。

三、支出决算情况说明

2021年支出1205.81万元，比上年决算数减少249.97万元，下降17.17%，具体情况如下：

1.基本支出761.44万元。其中，人员经费支出558.83万元，公用经费支出202.61万元。

2.项目支出444.37万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1205.81万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少249.97万元，下降17.17%。主要原因是：2021年基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出同比减少。

五、一般公共决算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1098.53万元，占本年支出合计的91.1%，与上年相比，财政拨款支出减少343.3万元，下降23.81%，主要是因为2021年本年度本部门控制经费支出加强管理，经费开支减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1098.53万元，主要用于以下方面：

1.工资福利支出679.83万元。

2.商品和服务支出256.29万元。

3.对个人和家庭的补助42.07万元。

4.资本性支出114.33万元。

5.对企业补助0万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为588.67元，支出决算数为1098.53万元，完成年初预算的186.61%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为475.2万元，支出决算为494.91万元，完成年初预算的104.14%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资普调，指标调剂。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.40万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23.25万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.38万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。

7、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。

8、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。

9、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.87万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。

10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.95万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。

11、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.40万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。

12、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。

13、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25.50万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。

14、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.52万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。

15、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.89万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：因工作需要年中追加农村农合、农保社保征缴支出。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为52.40万元，支出决算为55.48万元，完成年初预算的105.87%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资调增所以增加了养老保险开支。

17、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.40万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中根据实际情况追加死亡抚恤开支。

18、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25.30万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中根据实际情况追加义务兵优待开支。

19、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.25万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中根据实际情况追加退役士兵安置开支。

20、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.35万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中根据实际情况追加开支。

21、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.51万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加项目支出预算

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为21.77万元，支出决算为21.77万元，完成年初预算的100%。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.55万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加事业单位医疗开支。

24、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加项目支出预算

25、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加项目支出预算。

26、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加项目支出预算。

27、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加项目支出预算。

28、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.01万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加项目支出预算。

29、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为33.44万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加项目支出预算。

30、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加项目支出预算。

31、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为195.18万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加项目支出预算。

32、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加项目支出预算。

33、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为39.30万元，支出决算为41.44万元，完成年初预算的105.45%。决算数大于预算数的主要原因是增加住房公积金缴款基数。

34、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加项目支出预算。

35、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加项目支出预算。

六、一般公共决算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出761.44万元，其中：人员经费558.83万元，占基本支出的73.39%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费202.61万元，占基本支出的26.61%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共决算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算11.5万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，截止2021年12月31日，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为11.5万元，全年共接待来访团组200个、来宾2875人次，主要是接待外地方机关事务局来我镇调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。截止2021年12月31日，我单位未产生公务用车运行维护费，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金决算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入107.28万元；年初结转和结余0万元；支出107.28万元，其中基本支出0万元，项目支出107.28万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出。

年初预算为0万元，支出决算为99.28万元，完成年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出需求增大。

2、农村基础设施建设支出

年初预算为0万元，支出决算为10.96万元，完成年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出需求增大。

3、其他支出。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，完成年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出需求增大。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出202.61万元,机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费，办公设备维护。机关运行经费较上年决算数增加21.91万元，主要原因是上年度项目支出基本支出日常公用经费增加等。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费3万元，用于召开单位内外部工作部署、改革配套政策解读、全镇机关事务会议，人数30人，内容为内部动员工作、疫情防疫工作和内部控制工作等；开支培训费6万元，用于开展学习党员贯彻党和国家精神培训，人数20人，内容为本级人事工作培训、办公室业务培训、局党组理论学习中心组学习、政策解读培训等。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度决算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

官家嘴镇政府2021年度部门整体支出1205.81万元，其中单位基本支出761.44万元、项目支出444.37万元；整体支出绩效目标完成率100%，其中单位基本支出完成率100%，项目支出完成率100%。

其产出和效益情况概述如下：

（一）保证了工资及津补贴的正常发放，提高了职工的福利待遇，充分发挥了所有职工的工作积极性。

（二）保证了单位公用经费的正常支出，极大地提高了机构各项职能的运转效率。

（三）加快了道路交通、生态治理、水资源保护、美丽乡村等方面的城乡基本公共设施工程建设。

（四）做好新冠肺炎疫情防控工作，着力提升公共卫生服务能力，全面加强和完善公共卫生领域软硬件建设，全面提升应急管理能力，完善应急医疗救助机制，确保应急物资保障有序有力，解除群众的后顾之忧。

（五）改善了多数居民的生产生活条件，努力提升人民群众的幸福指数。

（六）推动了行政区域内的民政、卫生、体育、计划生育、文化教育等社会公益事业的综合性工作，提升精神文明建设质量。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公 务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第五部分附件

2021年度祁东县官家嘴镇人民政府决算公开表

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