2022年祁东县官家嘴镇人民政府决算

目 录

第一部分 祁东县官家嘴镇人民政府部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 祁东县官家嘴镇人民政府概况

一、部门职责

（一）加强党的建设。以党的政治建设为统领，明确政治建设就是要坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。把政治建设作为统领、摆在首位，是当前和今后一个时期党的建设重要任务，以此统领和推进本镇新时代党的建设工作。

（二）统筹区域发展。注重本镇经济发展与人口、资源、环境的协调，建立资源节约型和环境友好型社会。通过统筹各村（社区）的发展，实现各村（社区）经济全面、协调和可持续的发展目标，缩小各村（社区）发展的差距，为谐社会的建设打好坚实的基础。

（三）实施公共管理。通过法律、制度、政策等约束手段，来对本镇公共事务进行协调。镇党委和政府组织担当起公共管理的职责，运用法律法规、制度政策等方式，对乡村这一微观主体的经济性、社会性行为所进行的一系列监督与控制活动。

（四）维护公共安全。本镇适应时代变化要求，推动理念创新，为做好新形势下公共安全工作提供思想引领。从实现社会善治出发，引导社会成员增强风险意识，确立共同防控风险的理念，积极参与风险防控实践，着力培育安全文化，激发社会自治、自主、能动力量，努力形成镇政府和村（居）民共同防范、化解、管控风险的良好局面，打造公共安全人人有责、人人尽责的命运共同体。针对日常管理简单、粗放问题，把精细化、标准化、常态化理念贯穿于公共安全工作全过程，推进公共安全工作精细化、科学化。

（五）组织公共服务。主要分行政管理类服务和社会公益类服务两部分。行政管理类服务主要指本镇便民服务大厅提供的计生、劳动、保障、财政、村建、安检等审批或核准服务，社会公益类服务主要包括了为农民生产、生活提供的服务，主要包括了基础设施建设、农技推广服务（农技、农机、畜牧、水产）、乡村水利、乡村公共文化、司法服务、公共环境等。全面提高政府服务群众、服务社会水平，营造一个公开、公平、公正的良好投资创业环境，促进我镇经济社会健康、平稳较快和科学发展。

（六）贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策，承担上级交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

祁东县官家嘴镇人民政府内设机构包括：

1.党政办公室。

2、党建办公室。

3、经济发展办公室（农业农村和扶贫工作办公室）。

4、社会事务办公室。

5、自然资源和生态环境办公室。

6、社会治安和应急管理办公室。

7、根据工作职责，设下列事业单位：

8、综合行政执法大队。

9、社会事务综合服务中心（加挂文化综合服务站、退役军人服务站牌子）。

10、农业综合服务中心。

11、政务服务中心。

（二）决算单位构成。祁东县官家嘴镇2022年部门决算汇总公开单位构成包括：祁东县官家嘴镇本级机关

第二部分2022年部门决算

（9张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计3390.78元。与上年相比，增加979.16万元，增长40.6%，主要是因为有新进人员增加，支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1695.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1433.94万元，占84.58%；政府性基金预算财政拨款234.85万元，占13.85%。国有资本经营预算财政拨款收入2.45，占0.15%其他收入24.15万元，占1.42%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1695.4万元，其中：基本支出1006.2万元，占59.35%；项目支出689.19万元，占40.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3390.78万元，与2021年2411.62万元相比，增加了979.16万元,增长40.6%。主要是因为项目支出的增加与新入职人员的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1695.39万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加489.58万元，增长40.6%，主要是有新进人员增加，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出 1695.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出646.22万元，占38.13%；公共安全支出15.63万元，占0.92%;科学技术支出23万元，占1.36%;文化旅游体育与传媒支出2万元，占0.11%;社会保障和就业支出87.8万元，占5.18%;卫生健康支出31.64万元，占1.86%;节能环保支出36.99万元，占2.18%;城乡社区支出支出255.13万元，占15.06%;农林水支出490.86万元，占28.98%;住房保障支出44.52万元，占2.63%。国有资本经营预算支出2.45万元，占比0.11%，灾害防治及应急管理支出30万元，占比1.77%，其他支出29.14万元，占比1.72%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 588.33万元，支出决算数为 1695.36 万元，完成年初预算的 288.16 %，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为11万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.2万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为469.3万元，支出决算为558.52万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.76万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.32万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

8、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.61万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

9、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.8万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

11、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.63万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

12、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为9万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

13、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.49万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

14、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

15、文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

16、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.81万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

17、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.93万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为53.98万元，支出决算为56.15万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

19、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.3万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

20、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.6万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

21、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款） 乡镇卫生院（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.08万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

22、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为24.55万元，支出决算为24.55万元。决算数与年初预算数的持平，主要原因是：对人员经费预算的有效控制。

24、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

25、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.99万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

26、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.28万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

27、农林水支出（类）农业农村（款） 病虫害控制（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.84万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

28、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.06万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

29、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.12万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

30、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.28万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

31、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

32、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.93万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

33、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为55万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

34、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为229.61万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

35、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为60万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

36、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项） 年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

37、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为40.49万元，支出决算为44.52万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

38、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为25万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

39、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款） 自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1006.2万元，其中：人员经费721.37万元，占基本支出的71.7%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费绩效工资、奖金、社保、医保、住房公积金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金 、其他对个人和家庭的补助；公用经费284.82万元，占基本支出的28.3%，主要包括主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为11.5万元，决算数增加了11.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是，年初漏做"三公"相关预算，后续补充实际支出金额，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数和年初预算数相持平。

公务接待费支出预算为11.5万元，支出决算为11.5万元，完成预算的100%，决算数与预算数相持平，与上年相比相持平。                公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数和年初预算数相持平，与上年相比相持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数和年初预算数相持平，与上年相比相持平。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算11.5万元，占100 %,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：

因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为11.5万元，全年共接待来访团组231个、来宾1897人次（精确到个位数），主要是上级机关、有关部门来镇调研、检查、督查、交流等工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，更新公务用车0辆，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入234.85万元；年初结转和结余0万元；支出234.85万元，其中基本支出0万元，项目支出234.85万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村基础设施建设资金的增加。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为194.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：相应项目建设资金增加。

3、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公共设施建设资金增加。

4、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目建设资金增加。

九、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年部门整体支出绩效自评涉及资金1695.39万元，自评覆盖率达到100%。2022年，官家嘴镇人民政府在县委、县政府的坚强领导和其他单位部门的大力支持下，开拓创新、砥砺奋进、加强管理，行业综治水平不断提升，服务管理水平不断优化。根据县财政规定的自评标准，评价结果为"优"。

（二）存在的问题及原因分析

官家嘴镇人民政府严格按照县政府要求，认真组织开展了2022年度县级财政资金绩效自评，配合县财政局绩效评价工作组对2022年度预算资金执行情况进行了重点绩效评价。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。发现的主要问题及原因：一是项目的成本还需进一步控制，争取更优化的解决问题；二是项目要积极采纳各方意见，去其糟柏，取其精华；三是项目的部分制度还有待完善，需要进一步进行修订。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2022年度机关运行经费支出284.82万元，比年初预算数增加 198.27 万元，增长229.08%。主要原因是：单位新进人员增加，机构和人员增加，相关各项工作经费增加。

（二）一般性支出情况

2022年本部门开支会议费3.27万元，人数421人，主要用于召开森林防火工作会议、粮食生产工作会议、调度会、相关党建会议，内容为对相关工作进行部署安排、汇报工作进度和计划，对工作进行推进、组织学习、廉政教育、党组织建设等；开支培训费 6 万元，用于开展技能提高培训人数  616 人，内容为提高农民种植知识；2022年本部门举办传统节日节庆活动，开支10万元，主要是节日发放购物卡。

（三）政府采购支出情况

官家嘴镇人民政府本部门2022年度政府采购支出总额5.12万元，其中：政府采购货物支出5.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在"财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入"等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分 附件

祁东县官家嘴镇人民政府.XLS

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