祁东县过水坪镇人民政府2022年部门预算公开

2022年6月1日

一、部门收支预算情况总体说明

 过水坪镇人民政府2022年收入预算为969.37万元，全部为一般预算拨款中的经费拨款，无纳入预算管理的非税收入拨款；无政府性基金拨款；无财政专户管理的非税收入拨款；无经营收入；无附属单位缴款；无其他收入；无用事业基金弥补收支差额和上年结余。支出预算969.37万元，支出保证过水坪镇人民政府基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。

二、收入总表情况说明

2022年收入预算数969.37万元，全部为一般公共预算拨款收入，占全年收入100%。收入较去年982.03万元，减少了12.66万元，政府厉行节约，缩小开支。

三、支出总表情况说明

2022年支出预算969.37万元，全部为一般公共预算拨款支出，占全年支出100%。其中：基本支出969.37万元，占100%；支出较去年982.03万元，减少了12.66万元，政府厉行节约，缩小开支。

四、财政拨款收支情况说明

过水坪镇人民政府2022年财政拨款收支年初预算数969.37万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入969.37万元；支出包括：一般公共服务（类）支出761.98万元；社会保障和就业（类）支出94.70万元；卫生健康（类）支出41.66万元；住房保障（类）支出71.03万元。

五、一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

过水坪镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款 969.37万元, 比 2021年的982.03万元，减少了12.66万元，政府厉行节约，缩小开支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出761.98万元，占全年78.60%；社会保障和就业（类）支出 94.70万元，占全年9.77%；卫生健康（类）支出41.66万元，占全年4.30%；住房保障（类）支出71.03万元，占全年7.33%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

2022年年初预算为761.98万元，比2021 年预算数785.3万元，减少23.32万元，减少2.97%。小于2021年预算的原因是人员调动，减少了部分工资福利方面的支出预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2022年年初预算为94.70万元，比2021年初预算为91.45万元，增加3.25万元，增加3.55%。大于2021年预算的原因是养老保险等缴费基数调整。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2022年年初预算为41.66万元，比2021年初预算为36.69万元，增加4.97万元，增加13.54%。大于2021年预算的原因医疗保险缴费基数统一调整。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2022年年初预算为71.03万元，比2021年初预算为68.59万元，增加了2.44万元，增加3.55%。大于2021年预算的原因是住房公积金缴费基数调整。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

过水坪镇人民政府2022年一般公共预算基本支出969.37万元，其中：

人员经费866.32万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

其他对个人和家庭的补助支出2.25万元

公用经费100.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、2022年"三公"经费预算情况说明

2022年"三公"经费预算数为0万元，其中：无因公出国（境）费开支；无公务用车购置及运行费开支；无公务接待费。

2022年"三公" 经费预算相比2021年预算的"三公"经费0万元无变化。

八、政府性基金预算支出

2022年过水坪镇人民政府无政府性基金支出预算支出安排。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年机关运行经费一般公共预算拨款为100.8万元。比2021年93.24万元，增加了7.56万元，增加8.11%，主要原因是:人员增加，相关办公经费增加。

（二）政府采购预算：2022年政府采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，过水坪镇人民政府无公车，无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况：

2022年过水坪镇人民政府整体支出绩效目标969.37万元，其中：基本支出969.37万元，项目支出0万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款969.37万元。本单位以绩效目标实现为导向；进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，根据祁东县财政预算管理要求，我单位全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指祁东县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为单位（运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）"三公"经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

过水坪镇人民政府    

2022年6月1日       

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