目  录

第一部分   单位概况

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分    2023年度部门预算情况说明

一、部门收支预算情况总体说明

二、收入总表情况说明

三、支出总表情况说明

四、财政拨款收支情况

五、一般公共预算拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费预算情况说明

八、政府性基金预算支出

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

第三部分  部门预算公开表格

     一、2023年部门收支总表

二、2023年部门收入总表

三、2023年部门支出总表

四、2023年支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、2023年支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、2023年财政拨款收支总表

七、2023年一般公共预算支出表

八、2023年一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

九、2023年一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十、2023年一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十一、2023年一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十二、2023年一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十三、2023年一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十四、 一般公共预算“三公”经费支出表

十五、政府性基金预算支出表

十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、国有资本经营预算表

十九、财政专户管理资金预算支出表

二十、专项资金预算汇总表

二十一、其他项目支出绩效目标表

二十二、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 （公开表格附后）

第一部分：

2023年部门预算说明

一、部门职能职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及部门预算单位构成

过水坪镇人民政府的机构设置及职责：

1、党政办公室。承担镇党委、政府日常事务，负责基层宣传工作、统战工作。负责综合协调、统计报表、督查考核、文秘信息、保密档案、重要会务及机关行政后勤管理等工作。

2、党建办公室。负责基层党建工作的组织推动、业务指导、督促落实和综合协调等工作。负责基层党组织设置和党员队伍的教育管理，指导村（社区）加强党组织阵地建设。负责基层党的代表大会，选举党代表及党代表日常管理服务工作。负责工会、共青团、妇联等群众团体工作。负责村（社区）干部队伍和后备干部队伍建设，指导村（社区）开展“两委”换届选举工作。负责基层党风廉政建设，督促落实以党建促脱贫攻坚、乡村振兴等工作。

3、经济发展办公室（农业农村和扶贫工作办公室）。负责制定经济社会发展规划。负责产业发展、公共基础设施和市政基础设施建设、商贸流通和农作物经济、水利建设与管理、扶贫开发、动物防疫及乡村振兴等工作。

4、社会事务办公室。负责民政、社会保障、文化旅游、科技教育、卫生健康、民族宗教、退役军人等社会事务管理工作。

5、自然资源和生态环境办公室。负责编制实施村镇规划，指导实施国土资源、林政管理、造林绿化、生态环境保护等工作，组织协调环境污染事故与生态破坏事件查处。

6、社会治安和应急管理办公室。负责社会治安综合治理、信访维稳、金融风险防范等工作，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作；负责安全生产监管、防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防火等应急管理工作。

7、 纪检监察、人大、人武部等机构按有关规定设置；工会、共青团、妇联等群众团体组织按有关章程设置。

根据工作职责，设下列事业单位：

1、综合行政执法大队。根据省市有关文件要求，综合行政执法大队机构编制方案另行明确。

2、社会事务综合服务中心（加挂文化综合服务站、退役军人服务站牌子）。负责社会救助、社会保障、退役军人创业就业、卫生健康和助残等方面的公益性事务服务工作；负责文化、旅游、广电、体育、科技、教育等方面的公益性事务服务工作；负责生态环保、公共交通、招商引资、重点工程服务、企业服务等方面的公益性事务服务工作。

3、农业综合服务中心。负责农业、林业、水利、农机、畜牧、移民、扶贫、多种经营等方面的公益性事务服务工作。

4、政务服务中心。负责镇人民政府及县直部门下放或委托的相关政务服务工作；负责网格化综合管理的事务性、辅助性服务工作。

过水坪镇机关行政编制38名，设领导职数11名，其中党委委员9名，其他副科级职数2名；党政内设机构分别设主任1名（正股级）、副主任1名（副股级）。

过水坪镇机关后勤服务全额拨款事业编制3名，人员只出不进，编制退一减一。

过水坪镇机关所属事业单位全额拨款事业编制72名，其中：社会事务综合服务中心定编23名，设主任1名（正股级）、副主任3名（副股级）；农业综合服务中心定编31名，设主任1名（正股级）、副主任3名（副股级）；政务服务中心定编6名，设主任1名（正股级）、副主任1名（副股级）；综合行政执法大队12名。

从预算单位构成看，过水坪镇部门预算只包括过水坪镇政府本级预算，没有其他二级预算单位，因此纳入2023年部门预算编制范围的只有过水坪政府本级。

第二部分

一、部门收支预算情况总体说明

 过水坪镇人民政府2023年收入预算为1083.35万元，全部为一般预算拨款中的经费拨款，无纳入预算管理的非税收入拨款；无政府性基金拨款；无财政专户管理的非税收入拨款；无经营收入；无附属单位缴款；无其他收入；无用事业基金弥补收支差额和上年结余。支出预算1083.35万元，支出保证过水坪镇人民政府基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。

二、收入总表情况说明

2023年收入预算数1083.35万元，全部为一般公共预算拨款收入，占全年收入100%。收入较去年969.37万元，增加了113.98万元。

三、支出总表情况说明

2023年支出预算1083.35万元，全部为一般公共预算拨款支出，占全年支出100%。其中：基本支出1083.35万元，占100%；支出较去年969.37万元，增加了113.98万元。

四、财政拨款收支情况说明

过水坪镇人民政府2023年财政拨款收支年初预算数1083.35万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入1083.35万元；支出包括：一般公共服务（类）支出857.46万元；社会保障和就业（类）支出100.15万元；卫生健康（类）支出50.63万元；住房保障（类）支出75.11万元。

五、一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

过水坪镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款1083.35万元, 比 2022年的969.37万元，增加了113.98万元，主要是由于政府新增一批公务员，人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出857.46万元，占全年79.15%；社会保障和就业（类）支出 100.15万元，占全年9.24%；卫生健康（类）支出50.63万元，占全年4.67%；住房保障（类）支出75.11万元，占全年6.93%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

2023年年初预算为857.46万元，比2022年预算数761.99万元，增加95.47万元，增加12.53%。大于2022年预算的原因是人员新增，增加了部分工资福利方面的支出预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2023年年初预算为100.15万元，比2022年初预算为94.70万元，增加5.45万元，增加5.76%。大于2022年预算的原因是养老保险等缴费基数调整。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2023年年初预算为50.63万元，比2022年初预算为41.66万元，增加8.97万元，增加21.53%。大于2022年预算的原因医疗保险缴费基数统一调整。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2023年年初预算为75.11万元，比2022年初预算为71.03万元，增加了4.08万元，增加5.74%。大于2022年预算的原因是住房公积金缴费基数调整。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

过水坪镇人民政府2023年一般公共预算基本支出1083.35万元，其中：

人员经费944.6万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

其他对个人和家庭的补助支出3.51万元

公用经费135.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为5万元，其中：无因公出国（境）费开支；无公务用车购置及运行费开支；公务接待费为5万元。

2023年“三公” 经费预算相比2022年预算的“三公”经费0万元增加5万元。

八、政府性基金预算支出

2023年过水坪镇人民政府无政府性基金支出预算支出安排。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年机关运行经费一般公共预算拨款为135.24万元。比2022年100.8万元，增加了34.44万元，增加34.17%，主要原因是:人员增加，相关办公经费增加。

（二）政府采购预算：2023年政府采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，过水坪镇人民政府无公车，无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况：

2023年过水坪镇人民政府整体支出绩效目标1083.35万元，其中：基本支出1083.35万元，项目支出0万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1083.35万元。本单位以绩效目标实现为导向；进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，根据祁东县财政预算管理要求，我单位全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指祁东县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为单位（运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第三部分  部门预算公开表格

一、2023年部门收支总表

二、2023年部门收入总表

三、2023年部门支出总表

四、2023年支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、2023年支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、2023年财政拨款收支总表

七、2023年一般公共预算支出表

八、2023年一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

九、2023年一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十、2023年一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十一、2023年一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十二、2023年一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十三、2023年一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十四、 一般公共预算“三公”经费支出表

十五、政府性基金预算支出表

十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、国有资本经营预算表

十九、财政专户管理资金预算支出表

二十、专项资金预算汇总表

二十一、其他项目支出绩效目标表

二十二、部门整体支出绩效目标表

 （公开表格附后） 

139001 祁东县过水坪镇人民政府部门预算公开表_74496139001 祁东县过水坪镇人民政府部门预算公开表

 过水坪镇人民政府

                                     2023年4月11日

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