第一部分2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、 部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一） 收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格(见附件)
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出 工资福利（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出 工资福利（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出 个人家庭（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出 个人家庭（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出 公用经费（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出 公用经费（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
24、政府采购表（货物、工程采购）
25、政府采购表（购买服务）
26、国有资产占有情况表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
（公开表格附后）
第一部分：部门预算说明
一、部门基本概况
（一）部门职责
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置和人员编制情况
过水坪镇人民政府的机构设置及职责：
1、党政办公室。承担镇党委、政府日常事务，负责基层宣传工作、统战工作。负责综合协调、统计报表、督查考核、文秘信息、保密档案、重要会务及机关行政后勤管理等工作。
2、党建办公室。负责基层党建工作的组织推动、业务指导、督促落实和综合协调等工作。负责基层党组织设置和党员队伍的教育管理，指导村（社区）加强党组织阵地建设。负责基层党的代表大会，选举党代表及党代表日常管理服务工作。负责工会、共青团、妇联等群众团体工作。负责村（社区）干部队伍和后备干部队伍建设，指导村（社区）开展“两委”换届选举工作。负责基层党风廉政建设，督促落实以党建促脱贫攻坚、乡村振兴等工作。
3、经济发展办公室（农业农村和扶贫工作办公室）。负责制定经济社会发展规划。负责产业发展、公共基础设施和市政基础设施建设、商贸流通和农作物经济、水利建设与管理、扶贫开发、动物防疫及乡村振兴等工作。
4、社会事务办公室。负责民政、社会保障、文化旅游、科技教育、卫生健康、民族宗教、退役军人等社会事务管理工作。
5、自然资源和生态环境办公室。负责编制实施村镇规划，指导实施国土资源、林政管理、造林绿化、生态环境保护等工作，组织协调环境污染事故与生态破坏事件查处。
6、社会治安和应急管理办公室。负责社会治安综合治理、信访维稳、金融风险防范等工作，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作；负责安全生产监管、防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防火等应急管理工作。
7、 纪检监察、人大、人武部等机构按有关规定设置；工会、共青团、妇联等群众团体组织按有关章程设置。
根据工作职责，设下列事业单位：
1、综合行政执法大队。根据省市有关文件要求，综合行政执法大队机构编制方案另行明确。
2、社会事务综合服务中心（加挂文化综合服务站、退役军人服务站牌子）。负责社会救助、社会保障、退役军人创业就业、卫生健康和助残等方面的公益性事务服务工作；负责文化、旅游、广电、体育、科技、教育等方面的公益性事务服务工作；负责生态环保、公共交通、招商引资、重点工程服务、企业服务等方面的公益性事务服务工作。
3、农业综合服务中心。负责农业、林业、水利、农机、畜牧、移民、扶贫、多种经营等方面的公益性事务服务工作。
4、政务服务中心。负责镇人民政府及县直部门下放或委托的相关政务服务工作；负责网格化综合管理的事务性、辅助性服务工作。
过水坪镇机关行政编制34名，设领导职数11名，其中党委委员9名，其他副科级职数2名；党政内设机构分别设主任1名（正股级）、副主任1名（副股级）。
过水坪镇机关后勤服务全额拨款事业编制3名，人员只出不进，编制退一减一。
过水坪镇机关所属事业单位全额拨款事业编制63名，其中：社会事务综合服务中心共13人，定编23名，设主任1名（正股级）、副主任3名（副股级）；农业综合服务中心共25人，定编32名，设主任1名（正股级）、副主任3名（副股级）；政务服务中心共8人，定编6名，设主任1名（正股级）、副主任1名（副股级）；综合行政执法大队共10人，定编12名。
二、部门预算单位构成
过水坪镇部门预算只包括过水坪镇政府本级预算，没有其他二级预算单位，因此纳入2024年部门预算编制范围的只有过水坪政府本级。
三、部门收支总体情况
收入为一般公共预算拨款收入；支出既包括机关基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。祁东县过水坪镇人民政府2024年部门收入、支出预算为万元。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算1088.24万元，其中，一般公共预算拨款收入1088.24万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，社会保障基金预算资金0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级财政补助收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，收入较2023年增加4.89万元，增加0.45%，主要是人员薪资调增及新进一批公务员，人员经费增加。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算1088.24万元，均为一般公共预算支出，无政府性基金预算支出。预算支出较2023年增加了4.89万元，增加0.45%，主要是人员薪资调增及新进一批公务员，人员经费增加。
四、一般公共预算拨款支出
过水坪镇人民政府2024年一般公共预算拨款支出预算1088.24万元，其中：一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）861.93万元，占79.2%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）100.38万元，占9.22%；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）50.63万元，占4.65%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）75.29万元，占6.92%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数 1088.24万元, 其中：工资福利支出950.62万元，一般商品和服务支出133.2万元，对个人和家庭的补助支出4.42万元。主要是为保障部门正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算0万元。
五、政府性基金预算支出
2024年政府性基金预算拨款0万元，无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年本部门机关运行经费133.2万元。比2023年预算减少了2.04万元，下降1.53%，主要原因是厉行节约，严格控制开支。
（二）“三公”经费预算
2024年本部门“三公”经费预算数为10万元，其中：公务接待费10万元，无因公出国（境）费开支；无公务用车购置及运行费开支。
2024年“三公” 经费预算相比2023年预算的“三公”经费5万元增加了5万元。
(三)一般性支出情况
2024年本部门会议费预算10万元，拟召开人大二次会议，人数150人，培训费预算10万元，拟开展村干部业务知识培训，人数200人。
（四）政府采购情况
2024年政府采购预算5万元，2024年政府采购预算总额5万元，其中，货物类采购预算5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2023年12月底本部门共有公务用车0辆。其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年拟新增配置公务用车0辆。其中，机要通信用车0辆，应急保障用车辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
2024年过水坪镇人民政府整体支出绩效目标1088.24万元，其中：基本支出1088.24万元，项目支出0万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1088.24万元。本单位以绩效目标实现为导向；进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，根据祁东县财政预算管理要求，我单位全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 部门预算公开表格（见附件三）
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出 工资福利（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出 工资福利（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出 个人家庭（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出 个人家庭（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出 公用经费（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出 公用经费（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
24、政府采购表（货物、工程采购）
25、政府采购表（购买服务）
26、国有资产占有情况表
（公开表格附后）
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