2023年过水坪镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 过水坪镇人民政府部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 过水坪镇人民政府部门概况

一、部门职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。过水坪镇人民政府单位内设机构包括：

1、党政办公室。承担镇党委、政府日常事务，负责基层宣传工作、统战工作。负责综合协调、统计报表、督查考核、文秘信息、保密档案、重要会务及机关行政后勤管理等工作。

2、党建办公室。负责基层党建工作的组织推动、业务指导、督促落实和综合协调等工作。负责基层党组织设置和党员队伍的教育管理，指导村（社区）加强党组织阵地建设。负责基层党的代表大会，选举党代表及党代表日常管理服务工作。负责工会、共青团、妇联等群众团体工作。负责村（社区）干部队伍和后备干部队伍建设，指导村（社区）开展“两委”换届选举工作。负责基层党风廉政建设，督促落实以党建促脱贫攻坚、乡村振兴等工作。

3、经济发展办公室（农业农村和扶贫工作办公室）。负责制定经济社会发展规划。负责产业发展、公共基础设施和市政基础设施建设、商贸流通和农作物经济、水利建设与管理、扶贫开发、动物防疫及乡村振兴等工作。

4、社会事务办公室。负责民政、社会保障、文化旅游、科技教育、卫生健康、民族宗教、退役军人等社会事务管理工作。

5、自然资源和生态环境办公室。负责编制实施村镇规划，指导实施国土资源、林政管理、造林绿化、生态环境保护等工作，组织协调环境污染事故与生态破坏事件查处。

6、社会治安和应急管理办公室。负责社会治安综合治理、信访维稳、金融风险防范等工作，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作；负责安全生产监管、防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防火等应急管理工作。

7、 纪检监察、人大、人武部等机构按有关规定设置；工会、共青团、妇联等群众团体组织按有关章程设置。

根据工作职责，设下列事业单位：

1、综合行政执法大队。根据省市有关文件要求，综合行政执法大队机构编制方案另行明确。

2、社会事务综合服务中心（加挂文化综合服务站、退役军人服务站牌子）。负责社会救助、社会保障、退役军人创业就业、卫生健康和助残等方面的公益性事务服务工作；负责文化、旅游、广电、体育、科技、教育等方面的公益性事务服务工作；负责生态环保、公共交通、招商引资、重点工程服务、企业服务等方面的公益性事务服务工作。

3、农业综合服务中心。负责农业、林业、水利、农机、畜牧、移民、扶贫、多种经营等方面的公益性事务服务工作。

4、政务服务中心。负责镇人民政府及县直部门下放或委托的相关政务服务工作；负责网格化综合管理的事务性、辅助性服务工作。

（二）决算单位构成。过水坪镇人民政府单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：祁东县过水坪镇人民政府本级以及下设事业单位包括：1、综合行政执法大队2、社会事务综合服务中心3、农业综合服务中心4、政务服务中心。 

2023年部门决算

（9张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2363.68万元。与上年相比，减少321.16万元，减少11.96%。2023年度支出总计2363.68万元。与上年相比，减少321.16万元，减少11.96%。主要是因为政府厉行节约，缩小开支。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2363.68万元，其中：财政拨款收入2363.68万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2363.68万元，其中：基本支出1527.21万元，占64.61%；项目支出836.47万元，占35.39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2363.68万元，与上年相比，减少321.16万元,减少11.96%。2023年度财政拨款支出总计2363.68万元，与上年相比，减少321.16万元,减少11.96%，主要是因为政府厉行节约，缩小开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2094.44万元，占本年支出合计的88.61%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少386.68万元，减少15.58%，主要是因为政府厉行节约，缩小开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2094.44万元，主要用于以下方面：般公共服务（类）支出1068.46万元，占51.01%；公共安全（类）支出35.14万元，占1.67%;教育（类）支出28.6万元，占1.37%;科学技术（类）支出12.87万元，占0.61%;文化旅游体育与传媒（类）支出5万元，占0.24%;社会保障和就业（类）支出270.72万元，占12.93%;卫生健康（类）支出55.69万元，占2.66%;城乡社区（类）支出19万元，占0.91%;农林水（类）支出471.86万元，占22.53%;交通运输（类）支出3.46万元，占0.17%;、资源勘探工业信息（类）支出31万元，占1.48%;商业服务业（类）支出1.15万元，占0.05%;住房保障（类）支出80.3万元，占3.83%;灾害防治及应急管理（类）支出5万元，占0.24%;其他（类）支出6.2万元，占0.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1083.35万元，支出决算数为2094.44万元，完成年初预算的193.33%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为857.46万元，支出决算为946.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

3、一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为50.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

5、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

6、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

7、一般公共服务（类）税收事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

8、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

9、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

10、一般公共服务（类）统战事务（室）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

11、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

12、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为35.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

13、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为35.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

14、教育（类）普通教育（款）高中教育（项）

年初预算为0万元，支出决算为28.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

15、科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

16、科学技术（类）术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

17、科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

18、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

19、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构(项)

年初预算为0万元，支出决算为2.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

20、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为30.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

21、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

22、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）

年初预算为100.15万元，支出决算为109.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

23、社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为30.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

24、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为20.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

25、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

26、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）

年初预算为0万元，支出决算为58.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

27、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

28、卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

29、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为50.63万元，支出决算为50.63万元，决算数与年初预算数持平。

30、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

31、城乡社区（类）社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

32、城乡社区（类）社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

33、农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

34、农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）

年初预算为0万元，支出决算为23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

35、农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

36、农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

37、农林水（类）水利（款）其他水利（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

38、农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）

年初预算为0万元，支出决算为21.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

39、农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

40、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为279.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

41、农林水（类）其他农林水（款）其他农林水（项）

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

42、交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

43、资源勘探工业信息等（类）其他资源勘探工业信息等（款）其他资源勘探工业信息等（项）

年初预算为0万元，支出决算为31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

33、商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

34、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）

年初预算为75.11万元，支出决算为80.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

35、灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）自然灾害救灾补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

36、其他类）其他（款）其他（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1527.21万元，其中：人员经费1223.84万元，占基本支出的80.14%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费303.37万元，占基本支出的19.86%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为4万元，完成预算的80%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

公务接待费支出预算5万元，支出决算为4万元，完成预算的80%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位认真贯彻落实中央、湖南省委、祁东县委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待支出，与上年相比持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计人0次。

2、公务接待费支出决算为4万元，全年共接待来访团组120 个、来宾512人次，主要是公务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，。公务用车运行维护费0万元，截止2023年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入269.24万元；年初结转和结余0万元；支出269.24万元，其中基本支出0万元，项目支出269.24万元；年末结转和结余0万元。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）  农村基础设施建设支出（项）年初预算为0万元，支出决算为43.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公路建设、水渠整修等专项资金增加。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）年初预算为0万元，支出决算为120.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：土地平整、水渠整修等专项资金增加。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为97.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公路建设、水渠整修等专项资金增加。

4、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公路建设、水渠整修等专项资金增加。

九、关于2023年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金567.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度农村基础设施建设支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出、城市公共设施、用于社会福利的彩票公益金支出、用于其他社会公益事业的彩票公益金支出等5个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金269.24万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“年湖村山塘清淤”“福炎村清江河道治理”等多个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出567.23万元，政府性基金预算支出269.24万元从评价情况来看，整体符合预算绩效管理要求，加快了一些重点项目建设进度，改善了多数居民的生产生活条件，极大地提高了机构各项职能的运转效率。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2023年度机关运行经费支出303.37万元，比年初预算数增加168.13万元，增长124.32%。主要原因是：人员增加需要增加部分机关运行经费。

（二）一般性支出情况

2023年本部门开支会议费17.87万元，用于召开七一表彰大会、党建工作整改部署会、森林防火、防电信诈骗宣传等等会议，人数130人，内容为庆祝建党101周年暨表彰优秀党员、部署党建工作等等；开支培训费20万元，用于开展防电信诈骗培训、自建房安全隐患排查业务知识培训、消防安全知识培训等，人数86人，内容为培训防止电信诈骗的相关知识、自建房安全隐患排查业务知识及消防安全知识等。

（三）政府采购支出情况

本部门2023年度政府采购支出总额65万元，其中：政府采购货物支出20万元、政府采购工程支出30万元、政府采购服务支出15万元。授予中小企业合同金额5万元，占政府采购支出总额的7.69%，其中：授予小微企业合同金额5万元，占政府采购支出总额的7.69%。

（四）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分 附件

祁东县过水坪镇人民政府决算公开表

附件下载：