2020年归阳镇政府部门预算

目  录

第一部分    归阳镇政府概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分   归阳镇政府2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分   归阳镇政府2020年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  归阳镇政府概况

一、主要职能

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

祁东县归阳镇人民政府是正科级全额拨款单位。至2019年12月，共有编制106名，实有人数143人，其中在职106人，离退休38人。

归阳镇机关现设”六办”、“三中心一大队”10个内设机构。“六办”即：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室；“三中心一大队”即：社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队。

从预算单位构成看，归阳镇部门预算包括：机关本级预算。

第二部分   归阳镇2020年部门预算表（附后）

第三部分   归阳镇政府2020年部门预算情况说明

一、关于归阳镇2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

归阳镇政府 20120年财政拨款收支总预算 1071.47万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入1071.47万元，上年结转为0；支出包括：一般公共服务支出828.04万元、社会保障和就业支出108.19万元、卫生健康支出54.1万元、住房保障支出81.14万元。

二、关天归阳镇2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

归阳镇政府2020年一般公共预算当年拨款1071.47万元, 比2019年执行数减少4.63万元，主要是政府办公厅（室）及相关机构事务支出中的行政运行支出减少。按照上级关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的精神，2019年按不低于10%压减财政支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出828.04万元，占77.28%；社会保障和就业（类）支出108.19万元，占10.1%；卫生健康（类）支出54.1万元，占5.05%；住房保障（类）支出81.14万元，占7.57%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

2020年预算数为 828.04万元，比 2019年执行数956.03 万元，减少13.39%。主要原因是保正常运转，厉行节约，严格控制开支。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）

2020年预算数为108.19万 元，比 2019年执行数增加32.75  万元，增加43.41 %。主要原因是乡镇站所人事财权下放增加1.35倍人员及工资基数提高所致。

   3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2020年预算数为54.1万元，比 2019年执行数增加39.52万元，增加271%。主要原因是乡镇站所人事财权下放增加1.35倍人员及工资基数提高所致。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2020 年预算数为81.14万元，比2019年执行数增加50.64万元，增长166%。主要原因是乡镇站所人事财权下放增加1.35倍人员及工资基数提高所致。

三、关于归阳镇政府2020年一般公共预算基本支出情况说明

归阳镇政府2020年一般公共预算基本支出 1071.47万元， 其中：人员经费979.45万元，主要包括：基本工资385.41万元、津贴补贴258.67万元、奖金85.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费108.19万元、职工基本医疗保险缴费54.1万元、其他社会保障缴费（工伤险）4.33万元、住房公积金81.14万元、其他对个人和家庭的补助支出2.49万元等；

公用经费92.02万元，主要包括：办公费10万元、印刷费10万元、差旅费5万元、会议费10万元、培训费10万元、公务接待费5万元、其他交通费用16.02万元、其他商品和服务支出26万元等。

无其他资本性支出。

四、关于归阳镇政府 2020 年“三公”经费预算情况说明

归阳镇政府2020年“三公”经费预算数为10万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费5万元，公务接待费5万元。2020 年“三公”经费预算比 2019年减少1万元，压缩10%，主要原因：按照上级关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公务用车费用和公务接待费支出。

五、关于财政部 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

归阳镇政府2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于归阳镇2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，归阳镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支 出、卫生健康支出、住房保障支出等。归阳镇政府2020年收支总预算1071.47万元。

   七、关于归阳镇政府2020年收入预算情况说明

归阳镇政府2020年收入预算1071.47万元，其中：上年结转 0万元；一般公共预算拨款收入1071.47万元，占100%；无其他项收入预算。

第四部分   名词解释

  （一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

归阳镇2020年部门公开预算表（财政部版本）

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