2023年祁东县归阳镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 祁东县归阳镇人民政府部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 祁东县归阳镇人民政府部门概况

一、部门职责

（一）认真贯彻执行党的路线、方针、政策。

（二）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（三）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

（四）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（五）保护各种经济组织的合法权益。

（六）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（七）保障宪法和发现赋予妇女的男女平等，同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（八）任免、培训、考核和奖惩行政工作人员。

（九）支持和协调上级有关部门派驻本镇单位的工作。

（十）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。祁东县归阳镇人民政府单位2023年内设机构包括："六办"、"三中心一大队"10个内设机构。其中，"六办"为：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室；"三中心一大队"为：社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队。

（二）决算单位构成。祁东县归阳镇人民政府2023年部门决算汇总公开单位构成包括：祁东县归阳镇人民政府本级。

 第二部分 2023年部门决算

（9张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计3669.55万元。与上年相比，增加930.5万元，增加33.97%。2023年度支出总计3669.55万元。与上年相比，增加930.5万元，增加33.97%。收入和支出较上年增加主要是由于项目调整，支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3669.55万元，其中：财政拨款收入3666.82万元，占99.93%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入2.73万元，占 0.07 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3669.55万元，其中：基本支出1510.64万元，占41.17%；项目支出2158.90万元，占58.83%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计3666.82万元，与上年相比，增加953.11万元,增加35.12%。2023年度财政拨款支出总计3666.82万元，与上年相比，增加953.11万元,增加35.12%。主要是因为项目调整，支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2785.83万元，占本年支出合计的75.92%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加72.12万元，增加2.66%，主要是因为项目调整，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2785.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1342.12万元，占36.60%；公共安全（类）支出7.25万元，占0.20%；科学技术（类）支出183.1万元，占4.99%；文化旅游体育与传媒（类）支出3.00万元，占0.08%；社会保障和就业（类）支出227.56万元，占6.21%；卫生健康（类）支出99.57万元，占2.72%；农林水（类）支出572.45万元，占15.61%；交通运输（类）支出9.76万元，占0.27%；商业服务业等（类）支出2.42万元，占0.07%；住房保障（类）支出292.01万元，占7.96%；灾害防治及应急管理（类）支出43.58万元，占1.19%；其他支出3.00万元，占0.08%。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1146.23万元，支出决算数为2785.83万元，完成年初预算的243%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为907.29万元，支出决算为1198.25万元，完成年初预算的132%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加政府办公厅（室）及相关机构事务工作经费支出。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加信访事务工作经费支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加事业运行工作经费支出。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

5、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为63.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

6、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

7、一般公共服务（类）税收事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

9、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

10、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

11、一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

12、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

13、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

14、科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为181.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

15、科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

16、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

17、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

18、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为105.81万元，支出决算为111.20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调动，追加工作经费支出。

19、社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

20、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

21、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

22、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为61.80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

23、卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

24、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为53.77万元，支出决算为53.77万元，决算数等于年初预算数。

25、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

26、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

27、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

28、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为73.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

29、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

30、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

31、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

32、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

33、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为214.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

34、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为100.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

35、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

36、交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

37、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

38、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

39、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为201.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

40、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为79.36万元，支出决算为90.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

41、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

42、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为33.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

43、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加工作经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1451.68万元，其中：人员经费1303.76万元，占基本支出的89.81%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位社会保险费及其他补助费等；公用经费147.92万元，占基本支出的10.19%，主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费等。

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。

公务接待费支出预算5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数，与上年相比持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比持平。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5万元，占100 %，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为5万元，全年共接待来访团组100个、来宾1000人次，主要是各单位来访调研等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元。截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入880.34万元；年初结转和结余0万元；支出880.34万元，其中基本支出58.97万元，项目支出821.38万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2023年度预算绩效情况说明

祁东县归阳镇人民政府严格按照县政府要求，认真组织开展了2023年度县级财政资金绩效自评，预算数1146.23万元，支出决算数3669.55万元，其中基本支出1510.64万元，项目支出2158.90万元，完成了预算的321%。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

2023年本单位项目支出绩效目标1146.23万元，我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。根据祁东县财政预算绩效管理要求，我单位全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2023年度机关运行经费支出206.54万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加63.62万元，增长44.51%。主要原因是：工作需要增加经费开支。

（二）一般性支出情况

2023年本部门开支会议费10万元，用于召开相关工作汇报会、调度会、相关党建会议，人数500人，内容为对相关工作进行部署安排、听取工作意见和情况汇报，对工作进行推进、组织学习、廉政教育、党组织建设等；开支培训费4万元，用于开展业务培训，人数150人，内容为公务员培训、相关业务培训、村干部办公培训等；2023年本部门没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（三）政府采购支出情况

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在"财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入"等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

附件

祁东县归阳镇人民政府2023年度部门决算公开表

2023 年度祁东县归阳镇人民政府部门整体支出绩效自评报告_316382023 年度祁东县归阳镇人民政府部门整体支出绩效自评报告

附件下载：