目  录

第一部分   单位概况

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分  2022年部门预算说明

一、部门收支总体情况说明

二、一般公共预算拨款情况说明

三、关于 2022年一般公共预算明细情况说明

四、财政拨款收支预算情况

五、专户管理的非税收入支出预算情况

六、政府经济科目支出情况

七、部门经济科目支出情况

八、“三公”经费预算情况说明

九、政府性基金预算支出

十、支出绩效情况

十一、其他重要事项的情况说明

十二、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、2022年部门收支总表

二、2022年部门收入总表

三、2022年部门支出总表

四、2022年一般公共预算支出表（部门经济分类）

——2022年一般公共预算基本支出明细表（部门经济分类）

——2022年一般公共预算项目支出明细表（部门经济分类）

五、2022年一般公共预算支出表（政府经济分类）

——2022年一般公共预算基本支出明细表（政府经济分类）

——2022年一般公共预算项目支出明细表（政府经济分类）

六、2022年专户管理的非税收入支出表

七、2022年经费拨款支出表（部门经济分类）

——2022年经费拨款基本支出明细表（部门经济分类）

——2022年经费拨款项目支出明细表（部门经济分类）

八、2022年经费拨款支出表（政府经济分类）

——2022年经费拨款基本支出明细表（政府经济分类）

——2022年经费拨款项目支出明细表（政府经济分类）

九、2022年一般公共预算“三公”经费表

十、2022年政府性基金支出表（部门预算经济分类）

十一、2022年政府性基金支出表（政府预算经济分类）

十二、2022年项目支出绩效目标表

十三、2022年整体支出绩效目标表

十四、政府采购预算表（货物、工程采购）

十五、政府采购预算表(购买服务）

十六、国有资产占用和使用情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：单位概况

一、部门职能职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及部门预算单位构成

祁东县归阳镇人民政府是正科级全额拨款单位。至2021年12月，共有编制113名，实有人数132人，其中在职97人，离退休35人。

归阳镇机关现设”六办”、“三中心一大队”10个内设机构。“六办”即：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室；“三中心一大队”即：社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队。

从预算单位构成看，归阳镇部门预算包括：机关本级预算。

第二部分：2022年部门预算说明

一、部门收支总体情况

   2022年部门预算包括归阳镇本级预算和归阳镇属单位预算在内的汇总情况。2022年部门预算收入全部为一般公共预算收入；支出包括保证归阳镇局机关基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。

（一）收入预算

归阳镇2022年年初预算数975.81万元，其中：一般公共预算拨款765.09万元、社会保障就业96.11万元、医疗卫生与计划生育42.53万元、住房保障72.08万元。收入较2021年预算数1027.56万元，减少51.75万元，减少5.04 %，主要原因是单位工作人员调动工资差异造成。

（二）支出预算

归阳镇2022年年初预算数975.81万元，其中：一般公共预算拨款支出667.48万元、社会保障就业支出96.11万元、医疗卫生与计划生育支出42.53万元、住房保障支出72.08万元。支出较2021年预算数1027.56万减少51.75万元，减少5.04 %，主要原因是单位工作人员调动工资差异造成。

二、一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年一般公共预算预算975.81万元，其中：工资福利支出拨款667.48万元、商品和服务支出拨款97.63万元、其他对个人和家庭的支出拨款0 万元;社会保障就业收入96.11万元、医疗卫生与计划生育收入42.53 万元、住房保障收入72.08万元。

收入较2021年预算数1027.56万元减少 51.75 万元，减少5.04 %，主要原因是单位工作人员调动工资差异造成。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2022年一般公共预算预算975.81万元，其中一般公共服务（类）支出975.81万元, 包括工资福利支出拨款 667.48万元、商品和服务支出拨款97.63万元、其他对个人和家庭的支出拨款0 万元；社会保障就业支出96.11万元、医疗卫生与计划生育支出42.53万元、住房保障支出72.08万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

   一般公共预算当年拨款975.81元，具体使用情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

2022年初预算为765.09万元， 比 2021年预算819.25万元、减少54.16万元，减少6.61%。2022预算数年少于2021年预算的原因是单位工作人员调动工资差异等造成。其中：工资福利支出667.46万元、商品和服务项目支出97.63万元、其他对个人和家庭支出  0万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2022年初预算为96.11万元，2021年预算为96.55万元，减少0.44万元，减少0.5 % 。2022年少于2021年预算的原因是单位工作人员调动工资差异等造成。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2022年初预算为42.53万元，2021年预算为39.35万元，增加3.18万元，增加8.09 %。2022年大于2021年预算的原因是县财政提高了医保缴费基数及比例。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2022年初预算为72.08 万元，2021年预算为72.41万元，减少0.33万元，少0.46 %。2022年少于2021年预算的原因是单位工作人员调动工资差异等造成。

三、关于 2022年一般公共预算明细情况说明

2022年一般公共预算拨款支出975.81万元，具体安排情况如下：

（一）部门经济分类支出情况

1、基本支出975.81万元，占2022年一般公共预算拨款支出的100%；是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

（1）2022年一般公共服务支出765.09万元，其中：工资福利支出667.46万元，具体包括：基本工资364.41万元、地方津贴51.89万元、乡镇工作补贴60.74万元、绩效工资153.99万元、第13个月工资30.37万元、工伤保险3.84万元；一般商品和服务支出预算为  97.63万元，主要包括主要包括办公费 22.63万元、会议费10万元、公务接待费5万元、其他交通费用16.68 万元、工会费14.31万元、维修费29.01万元、其他商品和服务支出 0万元；对个人和家庭的补助 0万元，其中：退职（役）费 0万元、伤残金 0万元；

（2）社会保障就业支出96.16万元；

（3）医疗卫生与计划生育支出42.53万元；

（4）住房保障支出72.08万元。

2、项目支出（无）

（二）政府经济分类支出情况

1、基本支出 975.81万元，占2020年一般公共预算拨款支出的100%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

（1）一般公共服务支出765.09万元，包括机关工资福利支出667.46万元，主要包括基本工资364.41万元、地方津贴51.89万元、乡镇工作补贴60.74万元、绩效工资153.99万元、第13个月工资30.37万元、工伤保险 3.84万元；机关商品和服务支出97.63万元（含办公费22.63万元、会议费10 万元、公务接待费5万元、工会费14.31万元、维修费29.01万元、其他交通费用（公车补助）16.68万元、其他商品和服务支出0 万元）；对个人和家庭的补助支出0 万元。

（2）社会保障就业支出96.11万元；

（3）医疗卫生与计划生育支出42.53万元；

（4）住房保障支出72.08万元。

2、项目支出预算（无）。

四、财政拨款收支情况

（一）归阳镇2022年财政拨款收入年初预算数975.81万元，全部为一般公共预算拨款，较2021年预算数1027.56万元减少51.75万元，减少5.04 %，主要原因是单位工作人员调动工资差异造成。

（二）归阳镇财政拨款支出2022年年初预算数975.81万元，全部为一般公共预算，较2021年预算1027.56万元减少51.75万元，比2021年减少5.04 %，主要原因是单位工作人员调动工资差异造成.

五、专户管理的非税收入支出预算情况

2021年归阳镇无专户管理的非税收支。

六、部门经济科目支出情况

（一）归阳镇2022年部门经济科目支出975.81万元，其中：

     1、基本支出975.81万元，占全部支出的100%。其中：（1）行政运行科目支出765.09万元，主要包括工资福利支出667.46万元（含基本工资、津贴补贴、乡镇工作补贴等）、商品和服务支出97.63万元（含办公费、维修(护)费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等）、对个人和家庭的补助 0万元（含离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、抚恤金、优抚款、奖励金等）；（2）机关事业单位基本养老缴费科目支出96.11元；（3）职工本基医疗保险缴费科目支出42.53万元；（4）住房公积金科目支出72.08万元。

2、项目支出预算（无）。

七、政府经济科目支出情况

（一）归阳镇2022年政府经济科目支出975.81万元，其中：

1、基本支出975.81万元，占全部支出的100%。其中：（1）行政运行科目支出765.09万元，主要包括工资福利支出667.46万元（含基本工资、津贴补贴、乡镇工作补贴等）、商品和服务支出97.63 万元（含办公费、维修(护)费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出）、对个人和家庭的补助 0万元；（2）机关事业单位基本养老缴费科目支出96.1059万元；（3）职工本基医疗保险缴费科目支出42.5326 万元；（4）住房公积金科目支出72.0794 万元。

2、项目支出预算（无）。

八、2022年“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算数为5 万元，与2021年三公经费预算数5万元持平。其中：2022年公务接待费5万元与2021 年公务接待费5 万元持平；无公务用车购置；因公出国费用无，与2021年持平。主要原因： 严格按照党中央、祁东县委关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）、公务用车费用和公务接待费支出。

九、政府性基金预算支出

归阳镇2022年无政府性基金支出预算。

十、支出绩效情况

2022年整体支出975.81万元，其中基本支出为975.81万元，无项目支出。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款975.81万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：归阳镇2022年机关运行经费一般公共预算拨款为97.63万元，比2021年预算数89.24万元，增加8.39万元，增加9.4 %，主要原因是机构调整各办站所由乡镇管理而造成人员大量增加，相应地工作量增加，增加了办公经费预算。

（二）一般性支出情况：2022年本部门一般性支出预算分别为办公费15万元、会议费5万元、工会费15万元、差旅费5万元、培训费5万元、广告印刷费15万元、其他交通费（公车补助34.57万元。比2021年预算数增加8.39万元，增加9.4 %，主要是机构调整各办站所由乡镇管理而造成人员大量增加，相应地工作量增加，从而增加了一般性预算。

（三）政府采购预算：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，归阳镇机关没有公用车，无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

十二、名词解释

    （一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 第三部分：部门预算公开表格 

一、2022年部门收支总表

二、2022年部门收入总表

三、2022年部门支出总表

四、2022年一般公共预算支出表（部门经济分类）

——2022年一般公共预算基本支出明细表（部门经济分类）

——2022年一般公共预算项目支出明细表（部门经济分类）

五、2022年一般公共预算支出表（政府经济分类）

——2022年一般公共预算基本支出明细表（政府经济分类）

——2022年一般公共预算项目支出明细表（政府经济分类）

六、2022年专户管理的非税收入支出表

七、2022年经费拨款支出表（部门经济分类）

——2022年经费拨款基本支出明细表（部门经济分类）

——2022年经费拨款项目支出明细表（部门经济分类）

八、2022年经费拨款支出表（政府经济分类）

——2022年经费拨款基本支出明细表（政府经济分类）

——2022年经费拨款项目支出明细表（政府经济分类）

九、2022年一般公共预算“三公”经费表

十、2022年政府性基金支出表（部门预算经济分类）

十一、2022年政府性基金支出表（政府预算经济分类）

十二、2022年项目支出绩效目标表

十三、2022年整体支出绩效目标表

十四、政府采购预算表（货物、工程采购）

十五、政府采购预算表(购买服务）

十六、国有资产占用和使用情况表

（公开表格附后）

                                    祁东县归阳镇人民政府

                                                           2022年5月20日

137001__祁东县归阳镇人民政府部门预算公开表

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