祁东县人民政府门户网站-祁东县归阳镇人民政府2021年预算公开

祁东县归阳镇人民政府2021年预算公开

来源：祁东县归阳镇人民政府发布时间：2021-03-24 15:58

2021年祁东县归阳镇人民政府预算说明

第一部分 2021年部门预算说明

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责。

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其它事项。

2、机构设置。

归阳镇机关现设”六办”、“三中心一大队”10个内设机构。“六办”即：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室；“三中心一大队”即：社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队。

二、部门预算单位构成

祁东县归阳镇人民政府部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含机关本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算1027.56万元，其中，一般公共预算拨款1027.56万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少43.91万元，主要是政府办公厅（室）及相关机构事务支出中的行政运行支出减少。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算1027.56万元，其中，一般公共服务819.25万元，社会保障96.55万元，医疗卫生39.35万元，住房保障72.41万元。支出较去年减少43.91 万元，主要是政府办公厅（室）及相关机构事务支出中的行政运行支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算1027.56万元，其中，一般公共服务支出819.25万元，占79.73 %；社会保障支出96.55万元，占9.39 %；医疗卫生39.35万元，占3.83%；住房保障72.41万元，占7.05%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数1027.56万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：

（1）部门经济分类支出情况

1、2021年工资福利支出预算为933.62万元，具体包括：基本工资364.91万元、地方津贴补贴（含绩效工资和公车补贴和有毒有害补助）86.13万元、绩效工资121.96万元、乡镇工作补贴64.56万元、绩效奖53.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费96.55万元、职工基本医疗保险缴费39.35万元、工伤保险缴费3.62万元、住房公积金72.41万元、第十三个月工资30.63万元。

2、2021年一般商品和服务支出预算为89.24万元，主要包括办公费21万元、印刷费10万元、差旅费10万元、会议费10万元、培训费5万元、公务接待费5万元、其他交通费用17.28万元、其他商品和服务支出（含电费）10.96万元。

3、对个人和家庭的补助为2.49万元，主要包括退职（役）费0.18万元、其他对个人和家庭补助2.31万元。

（2）政府经济分类支出情况

1、机关工资福利支出933.62万元，主要包括工资奖金津补贴721.69万元、社会保障缴费139.52万元、住房公积金72.41万元。

2、机关商品和服务支出89.24万元，主要包括办公费41万元、会议费10万元、培训费5万元、公务接待费5万元、其他商品和服务支出28.24万元。

3、对个人和家庭的补助2.49万元，包括其他对个人和家庭补助（伤残保健金及劳模）2.31万元、离退休费（退役费）0.18万元。

（二）项目支出：2021年本部门无项目支出。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级运行经费89.24万元，比上年预算减少2.78万元，下降（上升）3.02%，主要是其他商品和服务支出的减少导致的预算减少。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费5万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少5万元，主要原因：按照上级关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公务用车费用和公务接待费支出。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算10万元，培训费预算5万元。

（四）政府采购情况：2021年本部门无政府采购预算。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，归阳镇人民政府机关固定资产房屋占地面积3926.93平方米，价值510万元，主要用于机关办公用房。无公务用车，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1039.35万元，其中，基本支出1039.35万元，无项目支出。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。