目录

第一部分2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况

（六）预算绩效管理情况

七、名词解释

第二部分2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门预算收入总体情况表

三、部门预算支出总体情况表

四、支出分类预算汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出分类预算汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（政府预算）

十二、般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（部门预算）

十三、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（政府预算）

十四、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（部门预算）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（政府预算）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（部门预算）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

二十四、政府采购预算表（货物、工程采购）

二十五、政府采购预算表（购买服务）

二十六、国有资产占有和使用情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置。

根据主要职责洪桥街道机关设6个内设机构：党政办公室（法制办公室）、党建办公室、经济发展办公室（项目办）、社会事务管理办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室（信访维稳办公室）。根据工作职责，设下列事业单位（三中心一大队）：社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心，综合行政执法队。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，洪桥街道只本级，没有其他二级预算单位，因此纳入部门预算编制范围的只有洪桥街道本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：洪桥街道2022年年初预算数1412.23万元，全部为一般公共预算拨款。收入较2021年预算数1375.01万元，增加37.22万元，增加2.63%，主要原因是工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算增加。

一般公共预算当年拨款1412.23万元，具体使用情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

2022年初预算为1077.28万元，比 2021年预算1070.27万元，增加7.01万元，增加0.65%。2022预算数年大于2021年预算的原因是人员调资相应开支预算增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2022年初预算为153.31万元，2021年预算为141.65万元，增加11.66万元，增加7.6%。2022年大于2021年预算的原因是人员增加，增加了机关事业单位基本养老保险缴费开支预算。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2022年初预算为66.65万元，2021年预算为56.85万元，增加9.8万元，增加14.7%。2022年大于2021年预算的原因是人员增加，增加了行政单位医疗开支预算。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2022年初预算为114.99万元，2021年预算为106.24万元，增加8.75万元，增加7.61%。2022年大于2021年预算的原因是人员增加，增加了住房公积金开支预算。

（二）支出预算：洪桥街道2022年年初预算数1412.23万元，支出较2021年预算数1375.01万元，增加37.22万元，增加2.63%，主要原因是工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1412.23万元。其中一般公共服务支出1077.28万元, 占全年76.28%； 社会保障和就业支出153.31万元, 占全年10.85%；卫生健康支出66.65万元, 占全年4.72%；住房保障支出支出114.99万元，占全年8.15%。收入较2021年预算数1375.01万元，增加37.22万元，增加2.63%，主要原因是工资、津贴、社保缴费、住房公积金等预算增加。

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数1412.23万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

其中：1、2022年工资福利支出预算为1302.59万元，具体包括：基本工资584.84万元、地方津贴补贴60.88万元、绩效工资266.27万元、奖金48.74万元，机关事业单位基本养老保险缴费153.31万元、 职工基本医疗保险缴费66.65万元、其他社会保障缴费6.13万元、住房公积金114.99万元、其他工资福利支出0.78万元。

2、2022年一般商品和服务支出预算为109.19万元，主要包括办公费60.74万元、培训费5万元、会议费5万元、公务接待费5万元、维修（护）费5万元、其他商品和服务支出28.45万元。

3、对个人和家庭的补助为0.45万元，主要是伤残与退职（役）费。

（二）项目支出：2022年本部门无项目支出预算。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：洪桥街道2022年机关运行经费一般公共预算拨款为109.19万元，比2021年预算数99.42万元，增加9.77万元，增加8.95%，主要原因是人员增加，开支增大。

（二）“三公”经费预算：2022年“三公”经费预算数为5万元，与2021年三公经费预算数5万元。其中：2022年公务接待费5万元与2021年公务接待费5万元，与2021年持平；因公出国费用无，与2021年持平。主要原因： 严格按照党中央、祁东县委关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）、公务用车费用和公务接待费支出。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算5万元，拟召开50次会议，人数5000人，内容为内容为对相关工作进行部署安排、听取工作意见和情况汇报，对工作进行推进、组织学习、廉政教育、党组织建设等；培训费预算5万元，拟开展10次培训，人数1000人，内容为用于开展业务培训，内容为党员培训，相关业务培训，村干部办公培训等；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的经费预算。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额为0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月31日，洪桥街道本级账面无公用车辆。无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1412.23万元，其中，基本支出1412.23万元，项目支出0万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分：部门预算公开表格

（见附件）

131001_祁东县人民政府洪桥街道办事处部门预算公开表

附件下载：