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祁东县人民政府洪桥街道办事处2023年部门预算公开　

来源：洪桥街道发布时间：2023-04-19 17:57

祁东县人民政府洪桥街道办事处2023年部门预算公开

第一部分单位概况

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2023年部门预算说明

一、部门收支总体情况说明

二、一般公共预算拨款情况说明

三、关于2023年一般公共预算明细情况说明

四、财政拨款收支预算情况

五、专户管理的非税收入支出预算情况

六、政府经济科目支出情况

七、部门经济科目支出情况

八、"三公"经费预算情况说明

九、政府性基金预算支出

十、支出绩效情况

十一、其他重要事项的情况说明

十二、名词解释

第三部分部门预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、一般公共预算"三公"经费支出表

十五、政府性基金预算支出表

十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、国有资本经营预算表

十九、财政专户管理资金预算支出表

二十、专项资金预算汇总表

二十一、其他项目支出绩效目标表

二十二、部门整体支出绩效目标表

第一部分：

单位概况

一、部门职能职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本街道与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及部门预算单位构成

根据主要职责洪桥街道机关设6个内设机构：党政办公室（法制办公室）、党建办公室、经济发展办公室（项目办）、社会事务管理办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室（信访维稳办公室）。根据工作职责，设下列事业单位（三中心一大队）：社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心，综合行政执法队。

从预算单位构成看，洪桥街道只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入部门预算编制范围的只有洪桥街道本级预算。

第二部分：

2023年部门预算说明

一、部门收支总体情况

（一）收入预算。洪桥街道2023年年初预算数1673.60万元，全部为一般公共预算拨款。收入较2022年预算数1412.23万元，增加261.37万元，增加18.5%，主要原因是工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算增加。

（二）支出预算。洪桥街道2023年年初预算数1673.60万元，支出较2022年预算数1412.23万元，增加261.37万元，增加18.5%，主要原因是工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算增加。

二、一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

祁东县洪桥街道2023年预算1673.60万元，收入较2022年预算数1412.23万元，增加261.37万元，增加18.5%，主要原因是工资、津贴、社保缴费、住房公积金等预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1297.97万元, 占全年77.56%；社会保障和就业（类）支出168.12万元, 占全年10.04%；卫生健康（类）支出81.43万元, 占全年4.87%；住房保障支出（类）支出126.09万元，占全年7.53%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共预算当年拨款1673.60万元，具体使用情况如下：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

2023年初预算为1297.97万元，比 2022年预算1077.28万元，增加220.69万元，增加20.48%。2023预算数大于2022年预算的原因是人员调资相应开支预算增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2023年初预算为168.12万元，2022年预算为153.31万元，增加14.81万元，增加9.66%。2023年大于2022年预算的原因是人员增加，增加了机关事业单位基本养老保险缴费开支预算。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2023年初预算为81.43万元，2022年预算为66.65万元，增加14.78万元，增加22.17%。2023年大于2022年预算的原因是人员增加，增加了行政单位医疗开支预算。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2023年初预算为126.09万元，2022年预算为114.99万元，增加11.1万元，增加9.65%。2023年大于2022年预算的原因是人员增加，增加了住房公积金开支预算。

三、关于2023年一般公共预算明细情况说明

2023年一般公共预算拨款支出1673.60万元，具体安排情况如下：

（一）部门经济分类支出情况

基本支出1673.60万元，占2023年一般公共预算拨款支出的100%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

1、2023年工资福利支出预算为1,461.28万元，具体包括：基本工资660.87万元、地方津贴补贴69.81万元、绩效工资267.50万元、奖金55.07万元，机关事业单位基本养老保险缴费168.12万元、职工基本医疗保险缴费81.43万元、其他社会保障缴费6.72万元、住房公积金126.09万元、其他工资福利支出25.67万元。

2、2023年一般商品和服务支出预算为209.64万元，主要包括办公费134.44万元、培训费10.00万元、会议费5万元、公务接待费5万元、委托业务费10万元、维修（护）费10万元、其他商品和服务支出35.20万元。

3、对个人和家庭的补助为2.68万元，主要是伤残与退职（役）费。

无项目支出

（二）政府经济分类支出情况

基本支出1673.60万元，占2023年一般公共预算拨款支出的100%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

1、机关工资福利支出1,461.28万元，主要包括工资、奖金、绩效奖、津补贴等1,053.25万元、社会保障缴费256.27万元、住房公积金126.09万元、其他工资福利支出25.67万元。

2、机关商品和服务支出209.64万元，主要包括办公费134.44万元、培训费10.00万元、会议费5万元、公务接待费5万元、委托业务费10万元、维修（护）费10万元、其他商品和服务支出35.20万元。

3、对个人和家庭的补助2.68万元。

无项目支出

四、财政拨款收支情况

洪桥街道2023年财政拨款收入年初预算数1673.60万元，全部为一般公共预算拨款，较2022年预算数增加261.37万元，增加18.5%，主要原因是工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算增加。

洪桥街道财政拨款支出2023年年初预算数1673.60万元，全部为一般公共预算，较2022年预算增加261.37万元，增加18.5%，主要原因是工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算增加。

五、专户管理的非税收入支出预算情况

2023年洪桥街道无专户管理的非税收支。

六、部门经济科目支出情况

洪桥街道2023年部门经济科目支出1673.60万元，其中：基本支出1673.60万元，占全部支出的100%。基本支出包括：工资福利支出1461.28万元，包括基本工资、津贴补贴、乡镇工作补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出209.64万元，包括办公费、印刷费、水费、电费物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助2.68万元，包括离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金。

无项目支出。

七、政府经济科目支出情况

洪桥街道2023年政府经济科目支出1673.60万元，其中：基本支出1673.60万元，占全部支出的100%。机关工资福利支出1,461.28万元，包括工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；机关商品和服务支出209.64万元，包括办公费、印刷费、水费、电费物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助2.68万元，包括离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金。

无项目支出。

八、2023年"三公"经费情况说明

2023年"三公"经费预算数为5万元，与2022年三公经费预算数5万元持平。其中：2023年公务接待费5万元与2022年公务接待费5万元持平；因公出国费用无，与2022年持平。主要原因：严格按照党中央、祁东县委关于过"紧日子"和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）、公务用车费用和公务接待费支出。

九、政府性基金预算支出

洪桥街道2023年无政府性基金支出预算。

十、支出绩效情况

2023年整体支出1673.60万元，其中基本支出为1673.60万元，无项目支出。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1673.60万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓党的建设，牢记宗旨使命。落实全面从严治党要求，坚持清廉为本，严格遵守党风廉政建设各项规定，加大对项目建设、资金使用等领域的监督管理是坚持疫情防控常态化。二是全力推进疫苗接种工作，保证应接种人群接种率100%，筑牢疫情防控最坚实的防线。三是坚持乡村振兴有效衔接。坚持因地制宜,围绕农业强镇、旅游兴镇发展战略,坚持发展经济作物与水稻轮种模式。四是抓安全生产，维护社会稳定。牢固树立安全发展理念，管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全，严格安全监管，狠抓工作落实，确保全镇安全生产形势进一步稳定好转。五是坚持社会治理有序推进。完善矛盾风险联排联调机制,充分发挥党建的统领作用，完善社区网格化主抓手,进步完善"五户五联"网格体系，加大扫黑除恶专项斗争和防范金融风险工作力度。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：洪桥街道2023年机关运行经费一般公共预算拨款为209.64万元，比2022年预算数109.19万元，增加100.45万元，增加92%，主要原因是人员增加，开支增大。

（二）政府采购预算：2023年洪桥街道政府无采购预算

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，洪桥街道本级账面无公用车辆。无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

十二、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）"三公"经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第三部分：

部门预算公开表格