祁东县人民政府洪桥街道办事处2024年部门预算公开

目录

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

二、机构设置及部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、部门收支总体情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2024年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、其他项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

二十四、政府采购表（货物、工程采购）

二十五、政府采购表（购买服务）

二十六、国有资产占有情况表

第一部分：

祁东县人民政府洪桥街道办事处2024年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本街道与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

  （二）机构设置

根据主要职责洪桥街道机关设6个内设机构：党政办公室（法制办公室）、党建办公室、经济发展办公室（项目办）、社会事务管理办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室（信访维稳办公室）。根据工作职责，设下列事业单位（三中心一大队）：社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心，综合行政执法队。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，洪桥街道只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入部门预算编制范围的只有洪桥街道本级预算。

祁东县人民政府洪桥街道办事处是正科级全额拨款单位。截止2023年12月31日，共有编制134名（行政编制26名、事业编制108名），离退休40人。

三、部门收支总体情况

收入为一般公共预算拨款收入；支出既包括局机关基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。祁东县人民政府洪桥街道办事处吧 单位2024年部门收入、支出预算为1428.71万元。

（一）收入预算，2024年年初预算数1428.71万元，均为一般公共预算拨款，无政府性基金预算收入。预算收入较2023年1673.60万元减少244.89万元，减少14.6%，主要原因是工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算减少。

（二）支出预算，2024年年初预算数1428.71万元，均为一般公共预算支出，无政府性基金预算支出。预算支出较2023年1673.60万元减少244.89万元，减少14.6%，要原因是工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算支出1428.71万元，基本支出占100%，无项目支出。其中，一般公共服务支出1108.12万元，占77.56%；社会保障和就业支出143.22万元，占10.02%；卫生健康支出69.95万元。占4.9%；住房保障支出107.42万元，占7.52%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年年初预算数为1428.71万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政运行经费，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2024年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

（三）一般公共预算按当年拨款结构情况说明

一般公共服务（类）支出1108.12万元, 占全年77.56%；社会保障和就业（类）支出143.22万元, 占全年10.02%；卫生健康（类）支出69.95万元, 占全年4.9%；住房保障支出（类）支出107.42万元，占全年7.52%。

（四）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共预算当年拨款1428.71万元，具体使用情况如下：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

2024年初预算为1108.12万元，比2023年预算1297.97万元，减少189.85万元，减少14.63%。2024预算数小于2023年预算的原因是单位人员调整，人员减少相应开支预算减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2024年初预算为143.22万元，2023年预算为168.12万元减少24.9万元，减少14.81%。2024年小于2023年预算的原因是人员减少，减少了机关事业单位基本养老保险缴费开支预算。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2024年初预算为69.95万元，2023年预算为81.43万元，减少11.48万元，减少14.1%。2024年小于2023年预算的原因是人员减少，减少了行政单位医疗开支预算。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2024年初预算为107.42万元，2023年预算为126.09万元，减少18.67万元，减少14.81%。2024年小于2023年预算的原因是人员减少，减少了住房公积金开支预算。

（五）部门经济科目支出情况

洪桥街道2024年部门经济科目支出1428.71万元，其中：基本支出1428.71万元，占全部支出的100%。基本支出包括：工资福利支出1245.99万元，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；商品和服务支出180.71万元，包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助2.02万元，都是其他对个人和家庭的补助。

无项目支出。

（六）政府经济科目支出情况

洪桥街道2024年政府经济科目支出1428.71万元，其中：基本支出1428.71万元，占全部支出的100%。机关工资福利支出1,245.99万元，包括工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；机关商品和服务支出180.71万元，包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助2.02万元，都是其他对个人和家庭的补助。

无项目支出。

五、政府性基金预算支出

洪桥街道2024年无政府性基金支出预算。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年本单位的机关运行经费财政拨款预算180.71万元，比2023年209.64万元预算减少28.93万元，减少13.8%。主要是单位人员减少，开支减少。其中包括办公费135万元、会议费5万元、培训费3万元、委托业务费5万元、维修费10万元、其他商品和服务支出22.71万元。

（二）“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年的5万元减少5万元，主要原因是严格按照党中央、祁东县委关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）、公务用车费用和公务接待费支出。

（三）一般性支出情况

2024年本单位办公费、会议费、培训费、委托业务费、维修费、其他商品和服务支出等180.71万元，例如：办公费135万元，主要用于本单位的办公开支。以上等经费均拟用于本街道的各项工作开支，比上年度的209.64万元减少28.93万元，减少13.8%，主要原因是人员的减少，公用经费减少。

（四）政府采购情况

2024年政府采购行为及支出预算为8万元。其中货物采购预算为0万元，政府购买服务为8万元，皆为办公用品购买服务。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2023年12月31日，祁东县人民政府洪桥街道办事处本级账面无公用车辆，无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

（六）预算绩效目标说明

2023年祁东县人民政府洪桥街道办事处整体支出绩效目标1428.71万元，其中：基本支出1428.71万元，项目支出0万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1428.71万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是，抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是，深入开展本单位支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是，强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是，健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平，使自评覆盖率达到100%。

七、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分：

2024年部门预算需公开的表格（见附件一）

部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、其他项目支出绩

效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

二十四、政府采购表（货物、工程采购）

二十五、政府采购表（购买服务）

二十六、国有资产占有情况表

祁东县人民政府洪桥街道办事处2024年部门预算公开表

附件下载：