目录
第一部分 洪桥街道办事处单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
洪桥街道办事处部门概况
一、部门职责
（一）加强党的建设。严格落实基层党建工作责任制和意识形态责任制，认真履行全面从严治党责任，加强基层服务型党组织建设，增强基层党组织的政治属性和服务功能。
（二）统筹区域发展。统筹落实全镇经济社会发展的重大决策和建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。优化发展环境，为辖区企业提供良好的服务、优化投资环境等工作。
（三）实施公共管理。对辖区内人口管理、社会管理、民生保障等区域性、综合性工作，承担组织领导、综合协调和监督检查职责，对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。
（四）维护公共安全。承担辖区社会治安综合管理有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。
（五）组织公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务，落实劳动就业、社会保障、法律援助、基本医疗卫生、文化体育、环境保护等公共服务方面的相关政策。
（六）贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策，承担上级交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。洪桥街道办事处内设机构9个，分别是党政办公室、党建办公室、经济发展办公室（农业农村和扶贫工作办公室）、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心。
（二）决算单位构成。祁东县人民政府洪桥街道办事处只有本级，没有其他二级预决算单位，因此纳入2023年部门决算编制范围的只有本级。
第二部分 部门决算表
收入支出决算总表 | |||||||||
公开01表 | |||||||||
部门：祁东县人民政府洪桥街道办事处 | 单位：万元 | ||||||||
收入 | 支出 | ||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | ||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2690.9 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1506.28 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 120.3 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 23.93 | 三、国防支出 | 33 | 5 | ||||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 57.3 | ||||
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | ||||
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 19.48 | ||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 10.35 | ||||
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 334.67 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 96.82 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 127.98 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 223.55 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 21.27 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 2.44 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 133.33 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 23.94 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 53.08 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 219.64 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 2835.13 | 本年支出合计 | 57 | 2835.13 | ||||
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 | ||||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 | ||||
总计 | 30 | 2835.13 | 总计 | 60 | 2835.13 | ||||
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
收入决算表
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| 公开02表 |
部门：祁东县人民政府洪桥街道办事处 |
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| 单位：万元 | ||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 2835.13 | 2835.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 1506.28 | 1506.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1408.11 | 1408.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010301 | 行政运行 | 1385.11 | 1385.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010308 | 信访事务 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20105 | 统计信息事务 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010501 | 行政运行 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20106 | 财政事务 | 53.92 | 53.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010601 | 行政运行 | 35.51 | 35.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010602 | 一般行政管理事务 | 18.21 | 18.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010699 | 其他财政事务支出 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20111 | 纪检监察事务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2011101 | 行政运行 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 12.93 | 12.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013101 | 行政运行 | 12.93 | 12.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20132 | 组织事务 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013201 | 行政运行 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20134 | 统战事务 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013401 | 行政运行 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 18.60 | 18.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 18.60 | 18.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
203 | 国防支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20306 | 国防动员 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2030601 | 兵役征集 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
204 | 公共安全支出 | 57.30 | 57.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20402 | 公安 | 48.88 | 48.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040201 | 行政运行 | 48.38 | 48.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040220 | 执法办案 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20406 | 司法 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040601 | 行政运行 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20408 | 强制隔离戒毒 | 6.92 | 6.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040899 | 其他强制隔离戒毒支出 | 6.92 | 6.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
206 | 科学技术支出 | 19.48 | 19.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20601 | 科学技术管理事务 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20604 | 技术研究与开发 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20607 | 科学技术普及 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2060702 | 科普活动 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 10.35 | 10.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20701 | 文化和旅游 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 334.67 | 334.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 20.02 | 20.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 20.02 | 20.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 175.64 | 175.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 175.64 | 175.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20807 | 就业补助 | 47.21 | 47.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080799 | 其他就业补助支出 | 47.21 | 47.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20808 | 抚恤 | 71.99 | 71.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 66.64 | 66.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080805 | 义务兵优待 | 2.85 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080899 | 其他优抚支出 | 2.5 | 2.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20828 | 退役军人管理事务 | 19.82 | 19.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082801 | 行政运行 | 19.82 | 19.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 96.82 | 96.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21004 | 公共卫生 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 84.82 | 84.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 81.43 | 81.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 3.39 | 3.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 127.98 | 127.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21203 | 城乡社区公共设施 | 17.68 | 17.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 17.68 | 17.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 107.30 | 107.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 12.81 | 12.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120814 | 农业生产发展支出 | 8.28 | 8.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 86.21 | 86.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2121302 | 城市环境卫生 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 223.55 | 223.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21301 | 农业农村 | 9.48 | 9.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130126 | 农村社会事业 | 4.28 | 4.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130199 | 其他农业农村支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21302 | 林业和草原 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130201 | 行政运行 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21303 | 水利 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130399 | 其他水利支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 15.83 | 15.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130504 | 农村基础设施建设 | 11.78 | 11.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 4.05 | 4.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21307 | 农村综合改革 | 178.24 | 178.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 140.24 | 140.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21399 | 其他农林水支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2139999 | 其他农林水支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
214 | 交通运输支出 | 21.27 | 21.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21401 | 公路水路运输 | 6.67 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 6.67 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21499 | 其他交通运输支出 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2149999 | 其他交通运输支出 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
216 | 商业服务业等支出 | 2.44 | 2.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21602 | 商业流通事务 | 2.44 | 2.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 2.44 | 2.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 133.33 | 133.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 133.33 | 133.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 133.33 | 133.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
223 | 国有资本经营预算支出 | 23.94 | 23.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 23.94 | 23.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 23.94 | 23.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 53.08 | 53.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22406 | 自然灾害防治 | 45.08 | 45.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2240601 | 地质灾害防治 | 45.08 | 45.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 219.64 | 219.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22999 | 其他支出 | 209.64 | 209.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2299999 | 其他支出 | 209.64 | 209.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
支出决算表 | ||||||||||||
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| 公开03表 | ||||
部门：祁东县人民政府洪桥街道办事处 |
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| 单位：万元 | ||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
合计 | 2835.13 | 2255.15 | 579.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1506.28 | 1481.68 | 24.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1408.11 | 1402.11 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2010301 | 行政运行 | 1385.11 | 1385.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2010308 | 信访事务 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20105 | 统计信息事务 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2010501 | 行政运行 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20106 | 财政事务 | 53.92 | 53.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2010601 | 行政运行 | 35.51 | 35.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 18.21 | 18.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20111 | 纪检监察事务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2011101 | 行政运行 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 12.93 | 12.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2013101 | 行政运行 | 12.93 | 12.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20132 | 组织事务 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2013201 | 行政运行 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20134 | 统战事务 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2013401 | 行政运行 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 18.60 | 0.00 | 18.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 18.60 | 0.00 | 18.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
203 | 国防支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20306 | 国防动员 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2030601 | 兵役征集 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
204 | 公共安全支出 | 57.30 | 57.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20402 | 公安 | 48.88 | 48.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2040201 | 行政运行 | 48.38 | 48.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2040220 | 执法办案 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20406 | 司法 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2040601 | 行政运行 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20408 | 强制隔离戒毒 | 6.92 | 6.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2040899 | 其他强制隔离戒毒支出 | 6.92 | 6.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
206 | 科学技术支出 | 19.48 | 19.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20601 | 科学技术管理事务 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20604 | 技术研究与开发 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20607 | 科学技术普及 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2060702 | 科普活动 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 10.35 | 10.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20701 | 文化和旅游 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 334.67 | 287.46 | 47.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 20.02 | 20.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 20.02 | 20.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 175.64 | 175.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 175.64 | 175.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20807 | 就业补助 | 47.21 | 0.00 | 47.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 47.21 | 0.00 | 47.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20808 | 抚恤 | 71.99 | 71.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 66.64 | 66.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080805 | 义务兵优待 | 2.85 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080899 | 其他优抚支出 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20828 | 退役军人管理事务 | 19.82 | 19.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2082801 | 行政运行 | 19.82 | 19.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 96.82 | 96.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21004 | 公共卫生 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 84.82 | 84.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 81.43 | 81.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 3.39 | 3.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 127.98 | 0.00 | 127.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 17.68 | 0.00 | 17.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 17.68 | 0.00 | 17.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 107.30 | 0.00 | 107.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 12.81 | 0.00 | 12.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2120814 | 农业生产发展支出 | 8.28 | 0.00 | 8.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 86.21 | 0.00 | 86.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2121302 | 城市环境卫生 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
213 | 农林水支出 | 223.55 | 163.72 | 59.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21301 | 农业农村 | 9.48 | 9.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130126 | 农村社会事业 | 4.28 | 4.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21302 | 林业和草原 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130201 | 行政运行 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21303 | 水利 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130399 | 其他水利支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 15.83 | 0.00 | 15.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 11.78 | 0.00 | 11.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 4.05 | 0.00 | 4.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21307 | 农村综合改革 | 178.24 | 140.24 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 140.24 | 140.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21399 | 其他农林水支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2139999 | 其他农林水支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
214 | 交通运输支出 | 21.27 | 0.00 | 21.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21401 | 公路水路运输 | 6.67 | 0.00 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 6.67 | 0.00 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21499 | 其他交通运输支出 | 14.60 | 0.00 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2149999 | 其他交通运输支出 | 14.60 | 0.00 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
216 | 商业服务业等支出 | 2.44 | 0.00 | 2.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21602 | 商业流通事务 | 2.44 | 0.00 | 2.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 2.44 | 0.00 | 2.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 133.33 | 133.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 133.33 | 133.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 133.33 | 133.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
223 | 国有资本经营预算支出 | 23.94 | 0.00 | 23.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 23.94 | 0.00 | 23.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 23.94 | 0.00 | 23.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 53.08 | 0.00 | 53.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22406 | 自然灾害防治 | 45.08 | 0.00 | 45.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2240601 | 地质灾害防治 | 45.08 | 0.00 | 45.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
229 | 其他支出 | 219.64 | 0.00 | 219.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22999 | 其他支出 | 209.64 | 0.00 | 209.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2299999 | 其他支出 | 209.64 | 0.00 | 209.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
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| 公开04表 | |
部门：祁东县人民政府洪桥街道办事处 |
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| 单位：万元 | |
收入 | 支出 | ||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2690.90 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1506.28 | 1506.28 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 120.30 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 23.93 | 三、国防支出 | 35 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 | 57.30 | 57.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 | 19.48 | 19.48 | 0.00 | 0.00 | |
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 10.35 | 10.35 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 334.67 | 334.67 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 96.82 | 96.82 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 127.98 | 17.68 | 110.30 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 223.55 | 223.55 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 21.27 | 21.27 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 2.44 | 2.44 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 133.33 | 133.33 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 23.94 | 0.00 | 0.00 | 23.94 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 53.08 | 53.08 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 219.64 | 209.64 | 10.00 | 0.00 | |||
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 27 | 2835.13 | 本年支出合计 | 59 | 2835.13 | 2690.90 | 120.30 | 23.94 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |
| 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |
| 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |
| 63 | |||||
总计 | 32 | 2835.13 | 总计 | 64 | 2835.13 | 2690.90 | 120.30 | 23.94 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门： 祁东县人民政府洪桥街道办事处 公开05表 单位：万元
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 2690.90 | 2255.15 | 435.75 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1506.28 | 1481.68 | 24.60 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1408.11 | 1402.11 | 6.00 |
2010301 | 行政运行 | 1385.11 | 1385.11 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
2010308 | 信访事务 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
20105 | 统计信息事务 | 1.80 | 1.80 | 0.00 |
2010501 | 行政运行 | 1.80 | 1.80 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 53.92 | 53.92 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 35.51 | 35.51 | 0.00 |
2010602 | 一般行政管理事务 | 18.21 | 18.21 | 0.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
20111 | 纪检监察事务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
2011101 | 行政运行 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 12.93 | 12.93 | 0.00 |
2013101 | 行政运行 | 12.93 | 12.93 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 1.42 | 1.42 | 0.00 |
2013201 | 行政运行 | 1.42 | 1.42 | 0.00 |
20134 | 统战事务 | 5.50 | 5.50 | 0.00 |
2013401 | 行政运行 | 5.50 | 5.50 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 18.60 | 0.00 | 18.60 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 18.60 | 0.00 | 18.60 |
203 | 国防支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
20306 | 国防动员 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
2030601 | 兵役征集 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 57.30 | 57.30 | 0.00 |
20402 | 公安 | 48.88 | 48.88 | 0.00 |
2040201 | 行政运行 | 48.38 | 48.38 | 0.00 |
2040220 | 执法办案 | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
20406 | 司法 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
2040601 | 行政运行 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
20408 | 强制隔离戒毒 | 6.92 | 6.92 | 0.00 |
2040899 | 其他强制隔离戒毒支出 | 6.92 | 6.92 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 19.48 | 19.48 | 0.00 |
20601 | 科学技术管理事务 | 17.00 | 17.00 | 0.00 |
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 17.00 | 17.00 | 0.00 |
20604 | 技术研究与开发 | 1.98 | 1.98 | 0.00 |
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 1.98 | 1.98 | 0.00 |
20607 | 科学技术普及 | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
2060702 | 科普活动 | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 10.35 | 10.35 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 1.35 | 1.35 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1.35 | 1.35 | 0.00 |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 334.67 | 2,87.46 | 47.21 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 20.02 | 20.02 | 0.00 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 20.02 | 20.02 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 175.64 | 175.64 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 175.64 | 175.64 | 0.00 |
20807 | 就业补助 | 47.21 | 0.00 | 47.21 |
2080799 | 其他就业补助支出 | 47.21 | 0.00 | 47.21 |
20808 | 抚恤 | 71.99 | 71.99 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 66.64 | 66.64 | 0.00 |
2080805 | 义务兵优待 | 2.85 | 2.85 | 0.00 |
2080899 | 其他优抚支出 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
20828 | 退役军人管理事务 | 19.82 | 19.82 | 0.00 |
2082801 | 行政运行 | 19.82 | 19.82 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 96.82 | 96.82 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 12.00 | 12.00 | 0.00 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 12.00 | 12.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 84.82 | 84.82 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 81.43 | 81.43 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 3.39 | 3.39 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 17.68 | 0.00 | 17.68 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 17.68 | 0.00 | 17.68 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 17.68 | 0.00 | 17.68 |
213 | 农林水支出 | 223.55 | 163.72 | 59.83 |
21301 | 农业农村 | 9.48 | 9.48 | 0.00 |
2130126 | 农村社会事业 | 4.28 | 4.28 | 0.00 |
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
21302 | 林业和草原 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
2130201 | 行政运行 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
2130399 | 其他水利支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 15.83 | 0.00 | 15.83 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 11.78 | 0.00 | 11.78 |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 4.05 | 0.00 | 4.05 |
21307 | 农村综合改革 | 178.24 | 140.24 | 38.00 |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 140.24 | 140.24 | 0.00 |
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
214 | 交通运输支出 | 21.27 | 0.00 | 21.27 |
21401 | 公路水路运输 | 6.67 | 0.00 | 6.67 |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 6.67 | 0.00 | 6.67 |
21499 | 其他交通运输支出 | 14.60 | 0.00 | 14.60 |
2149999 | 其他交通运输支出 | 14.60 | 0.00 | 14.60 |
216 | 商业服务业等支出 | 2.44 | 0.00 | 2.44 |
21602 | 商业流通事务 | 2.44 | 0.00 | 2.44 |
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 2.44 | 0.00 | 2.44 |
221 | 住房保障支出 | 133.33 | 133.33 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 133.33 | 133.33 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 133.33 | 133.33 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 53.08 | 0.00 | 53.08 |
22406 | 自然灾害防治 | 45.08 | 0.00 | 45.08 |
2240601 | 地质灾害防治 | 45.08 | 0.00 | 45.08 |
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
229 | 其他支出 | 209.64 | 0.00 | 209.64 |
22999 | 其他支出 | 209.64 | 0.00 | 209.64 |
2299999 | 其他支出 | 209.64 | 0.00 | 209.64 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门：祁东县人民政府洪桥街道办事处 公开06表 单位：万元 | ||||||||||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | ||||||||
301 | 工资福利支出 | 1671.58 | 302 | 商品和服务支出 | 471.51 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||||
30101 | 基本工资 | 701.17 | 30201 | 办公费 | 85.20 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||||
30102 | 津贴补贴 | 95.72 | 30202 | 印刷费 | 24.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||||
30103 | 奖金 | 20.00 | 30203 | 咨询费 | 0.63 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | ||||||||
30106 | 伙食补助费 | 30.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||||||||
30107 | 绩效工资 | 229.54 | 30205 | 水费 | 3.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费险缴费 | 253.73 | 30206 | 电费 | 7.54 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 3.45 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 92.82 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 5.10 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||||||||
30113 | 住房公积金 | 243.60 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||||||||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 5.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 5.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 112.06 | 30215 | 会议费 | 6.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 5.20 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||||||||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 5.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||||||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||||||||
30304 | 抚恤金 | 46.81 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||||||||
30305 | 生活补助 | 26.21 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||||||
30306 | 救济费 | 19.12 | 30226 | 劳务费 | 18.72 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 214.63 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 11.50 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴自治组织补贴自治组织补贴 | 0.00 | ||||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 资本性赠与 | |||||||||
经常性赠与 | ||||||||||||||||
资本性赠与 | ||||||||||||||||
经常性赠与 |
资本性赠与 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 36.87 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 19.92 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 39.67 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费合计 | 1783.63 | 公用经费合计 | 471.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门：祁东县人民政府洪桥街道办事处 | 单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 0.00 | 120.30 | 120.30 | 0.00 | 120.30 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 110.30 | 110.30 | 0.00 | 110.30 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 107.30 | 107.30 | 0.00 | 107.30 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 12.81 | 12.81 | 0.00 | 12.81 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120814 | 农业生产发展支出 | 0.00 | 8.28 | 8.28 | 0.00 | 8.28 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 86.21 | 86.21 | 0.00 | 86.21 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2121302 | 城市环境卫生 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开08表 | |||||
部门：祁东县人民政府洪桥街道办事处 | 单位：万元 | ||||
项 目 | 本年支出 | ||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 23.94 | 0.00 | 23.94 | ||
223 | 国有资本经营预算支出 | 23.94 | 0.00 | 23.94 | |
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 23.94 | 0.00 | 23.94 | |
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 23.94 | 0.00 | 23.94 | |
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明） | |||||
财政拨款"三公"经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门：祁东县人民政府洪桥街道办事处 | 单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款"三公"经费支出预决算情况。其中，预算数为"三公"经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入、支出总计2835.13万元。与上年相比，增加93.95万元，增长3%，主要是因为机构改革人员并入和考入新进人员导致人员经费增加及因工作需要追加部分项目支出预算。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2835.13万元，其中：财政拨款收入2835.13万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2835.13万元，其中：基本支出2255.15万元，占80%；项目支出579.98万元，占20%；上缴上级支出0万元；经营收入0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入、支出总计2835.13万元，与上年相比，增加93.95万元，增长3%，主要是因为机构改革人员并入和考入新进人员导致人员经费增加及因工作需要追加部分项目支出预算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2690.90万元，占本年支出合计的95%，与上年相比，财政拨款支出减少50.28万元，减少2%，主要是因为街道人员退休和部分人员晋升转出导致人员经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2690.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1506.28万元，占55.98%；国防支出5万元，占0.19%；公共安全支出57.30万元，占2.13%；科学技术支出19.48万元，占0.72%；文化旅游体育与传媒支出10.35万元，占0.38%；社会保障和就业支出334.67万元，占12.44%；卫生健康支出96.82万元，占3.60%；城乡社区支出17.68万元，占0.66%；农林水支出223.55万元，占8.32%；交通运输支出21.27万元，占0.79%；商业服务业等支出2.44万元，占0.09%；住房保障支出133.33万元，占4.95%；灾害防治及应急管理支出53.08万元，占1.97%；其他支出209.64万元，占7.81%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1673.60万元，支出决算数为2690.90万元，完成年初预算的161%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为1297.97万元，支出决算为1385.11万元，完成年初预算的107%，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加相关支出。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加相关支出。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加相关支出。
5.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.80万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加。
6.一般公共服务支出（类）财政事务（室） 行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为35.51万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加。
7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为18.21万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加。
8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.20万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加一般公共服务支出。
9.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为4万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加。
10.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为12.93万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加一般公共服务支出。
11.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.42万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加一般公共服务支出。
12.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.50万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加一般公共服务支出。
13.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为18.60万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加一般公共服务支出。
14.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加一般公共服务支出。
15.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为48.38万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加公共安全支出。
16.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.50万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加公共安全支出。
17.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.50万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加公共安全支出。
18.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为6.92万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加公共安全支出。
19.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为17万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加科学技术支出。
20.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.98万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加科学技术支出。
21.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.50万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加科学技术支出。
22.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.35万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加文化旅游体育与传媒支出。
23.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为9万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加文化旅游体育与传媒支出。
24.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为20.02万元。决算数大于预算数的主要原因是年中根据实际情况追加死亡抚恤开支。
25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为168.12万元，支出决算为175.64万元，完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因是年中根据实际情况追加社会保障和就业支出。
26.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为47.21万元。决算数大于预算数的主要原因是年中根据实际情况追加退他就业补助支出。
27.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为66.64万元。决算数大于预算数的主要原因是年中根据实际情况追加死亡抚恤开支。
28.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.85万元。决算数大于预算数的主要原因是年中根据实际情况追加义务兵优待开支。
29.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.50万元。决算数大于预算数的主要原因是年中根据实际情况追加其他优抚支出。
30.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为19.82万元。决算数大于预算数的主要原因是年中根据实际情况追加退役军人管理事务行政运行开支。
31.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为12万元。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加项目支出预算。
32.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为81.43万元，支出决算为81.43万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
33.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.39万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加事业单位医疗开支。
34.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为17.68万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加小城镇基础设施建设支出。
35.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.28万元。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加项目支出预算。
36.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.20万元。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加项目支出预算。
37.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加项目支出预算。
38.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为4万元。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加项目支出预算。
39.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加项目支出预算。
40.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为11.78万元。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加对村其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。
41.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.05万元。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加对村其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。
42.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为8万元。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加对村级公益事业建设的补助预算。
43.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为140.24万元。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加对村民委员会和村党支部的补助预算。
44.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为30万元。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加对村集体经济组织的补助预算。
45.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为6万元。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加对村集体经济组织的补助预算。
46.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为6.67万元。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加其他公路水路运输支出。
47.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为14.60万元。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加其他公路水路运输支出。
48.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.44万元。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加支出预算。
49.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为126.09万元，支出决算为133.33万元，完成年初预算的105.74%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加相应住房公积金。
50.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）
年初预算为0万元，支出决算为45.08万元。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加支出预算。
51.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为8万元。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加支出预算。
52.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为209.64万元。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加支出预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出2255.15万元，其中：
人员经费1783.63万元，占基本支出的79.09%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费471.52万元，占基本支出的20.91%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、会议费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
"三公"经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完决算数等于年初预算数，与上年持平。
公务接待费支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%，决算数与预算数相同的主要原因是严格控制三公经费支出。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完决算数等于年初预算数，与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数，与上年持平。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无变动，与上年持平。
2、公务接待费支出决算为5万元，全年共接待来访团组140余个、来宾1200余人次，主要是2023年因上级机关、有关部门来镇调研、检查、督查、交流等工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位的公务用车保有量为0辆。无变动，与上年持平。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入120.30万元；年初结转和结余0万元；本年收入120.30万元，支出120.30万元，其中基本支出0万元，项目支出120.30万元；年末结转和结余0万元。
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为12.81万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要年中追加农村基础设施建设支出。
2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8.28万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要年中追加农村基础设施建设支出。
3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为86.21万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要年中追加其他国有土地使用权出让收入安排的支出。
4、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要年中追加其他国有土地使用权出让收入安排的支出。
5、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要年中追加用于社会福利的彩票公益金支出。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出1506.28万元，比年初预算数增加208.31万元，增长16.05%。主要原因是：年中根据工作需要追加了预算开支。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费6万元，用于召开相关工作汇报会、调度会、相关党建会议，内容为对相关工作进行部署安排、听取工作意见和情况汇报，对工作进行推进、组织学习、廉政教育、党组织建设等；开支培训费5.2万元，用于开展业务培训，内容为公务员培训，相关业务培训，村干部办公培训；2023年本部门没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
洪桥街道人民政府严格按照县政府要求，认真组织开展了2023年度县级财政资金绩效自评。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
祁东县人民政府洪桥街道办事处2023年度部门整体支出预算数1673.60万元，支出决算数2690.90万元，其中基本支出2255.15万元，项目支出435.75万元。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。根据祁东县财政预算绩效管理要求，我单位全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。
（三）存在的问题及原因分析
1、细化预算编制，精益求精做好预算编制工作。同时进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和指标要求进行操作。
2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。
3、完善资产管理，抓好"三公"经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制"三公"经费的规模和比例，把关"三公"经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化"三公"经费的管理，合理压缩"三公"经费支出。
4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在"财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入"等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分 附件
一、2023年度部门整体支出绩效自评报告
二、2023年度祁东县人民政府洪桥街道办事处部门决算公开表
附件下载：
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