2024年度

祁东县人民政府洪桥街道

办事处部门决算公开

目录

第一部分 洪桥街道办事处部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

祁东县人民政府洪桥街道办事处部门（单位）概况

一、 部门职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本街道与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施城乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。祁东县人民政府洪桥街道办事处机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、平安法治和应急管理办公室、生态办公室、农业综合服务中心、便民服务中心、社会事务综合服务中心和退役军人服务站。

（二）决算单位构成。祁东县人民政府洪桥街道办事处只有本级，没有其他二级预决算单位，因此纳入2024年部门决算编制范围的只有本级。    

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表                                 

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计2523.54万元。与上年相比，减少311.59万元，减少11%，主要是因为单位人员调出、退休等原因导致人员经费减少以及项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2523.54万元，其中：财政拨款收入2523.54万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2523.54万元，其中：基本支出1892.49万元，占75%；项目支出631.05万元，占25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2523.54万元，与上年相比，减少311.59万元，减少11%，主要是因为单位人员调出、退休等原因导致人员经费减少以及项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2326.19万元，占本年支出合计的92.18%，与上年相比，财政拨款支出减少364.71万元，减少13.55%，主要是因为街道人员退休和部分人员晋升转出导致人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2326.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1377.21万元，占59.20%；公共安全支出47.6万元，占2.05%；文化旅游体育与传媒支出7万元，占0.3%；社会保障和就业支出314.2万元，占13.51%；卫生健康支出73.08万元，占3.14%；节能环保支出28.9万元，占1.24%；城乡社区支出17.6万元，占0.76%；农林水支出277.65万元，占11.93%；交通运输支出0.26万元，占0.01%；住房保障支出112.01万元，占4.82%；灾害防治及应急管理支出6.2万元，占0.27%；其他支出64.49万元，占2.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1428.71万元，支出决算数为2326.19万元，完成年初预算的162.82%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为1108.12万元，支出决算为1301.68万元，完成年初预算的117%，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加相关支出。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（室）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为32.05万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为11万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加。

5、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为13.76万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加一般公共服务支出。

6、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.78万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加一般公共服务支出。

7、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.34万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加一般公共服务支出。

8、一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加一般公共服务支出。

9、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.6万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加其他一般公共服务支出。

10、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为32.52万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加公共安全支出。

11、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为15.08万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加公共安全支出。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加其他文化和旅游支出。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加其他文化旅游体育与传媒支出。

14、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为17.22万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加社会保障和就业支出。

15、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为20.93万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加社社会保险经办机构支出。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为143.22万元，支出决算为149.35万元，完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因是年中根据实际情况追加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

17、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为42.85万元。决算数大于预算数的主要原因是年中根据实际情况追加死亡抚恤开支。

18、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为83.85万元。决算数大于预算数的主要原因是年中根据实际情况追加其他社会保障和就业支出。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为69.95万元，支出决算为69.95万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.13万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加事业单位医疗开支。

21、卫生健康支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为28.9万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加其他环境保护管理事务支出。

22、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.6万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加其他城乡社区管理事务支出。

23、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为6万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加其他城乡社区公共设施支出。

24、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为11万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加其他城乡社区支出。

25、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.49万元。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加病虫害控制项目支出预算。

26、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.05万元。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加农村社会事业项目支出预算。

27、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为13万元。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加项目支出预算。

28、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）

年初预算为0万元，支出决算为14.43万元。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加林业草原防灾减灾项目支出预算。

29、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加其他水利项目支出预算。

30、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为27.07万元。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加农村基础设施建设支出。

31、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为66.4万元。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加对其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

32、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为40万元。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加对村级公益事业建设的补助预算。

33、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为109.2万元。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加对村民委员会和村党支部的补助预算。

34、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.26万元。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加其他公路水路运输支出。

35、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为107.42万元，支出决算为112.01万元，完成年初预算的104.27%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加相应住房公积金。

36、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.2万元。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加安全监管支出预算。

37、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加应急救援支出预算。

38、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为64.49万元。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加支出预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1867.48万元，其中：

人员经费1641.91万元，占基本支出的87.92%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金。

公用经费225.57万元，占基本支出的12.08%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数，与上年相比减少5万元，减少100%,减少的主要原因是严格控制三公经费支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是没有预算以及决算支出，与上年相比持平无变化，无变化的主要原因是没有因公出国支出预算。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是没有预算以及决算支出，与上年相比减少5万元，减少100%,减少的主要原因是严格控制三公经费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是没有预算以及决算支出，与上年持平无变化。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是没有预算以及决算支出，与上年持平无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是因为没有发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，我街道更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是没有相应支出，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2024年度政府性基金预算财政拨款收入197.35万元；年初结转和结余0万元；支出197.35万元，其中基本支出25万元，项目支出172.35万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为169.35万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要年中追加其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

2、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要年中追加其他政府性基金安排的支出。

3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要年中追加用于体育事业的彩票公益金支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出1377.21万元，比上年决算数减少129.07万元，降低9.37%。主要原因是：单位人员调动和退休减少了机关运行经费开支。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费5万元，用于召开相关工作汇报会、调度会、相关党建会议，人数2000人，内容为对相关工作进行部署安排、听取工作意见和情况汇报，对工作进行推进、组织学习、廉政教育、党组织建设等；开支培训费3万元，用于开展业务培训，人数50人，内容为公务员培训，相关业务培训，村干部办公培训；2024年本部门没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

洪桥街道人民政府严格按照县政府要求，认真组织开展了2024年度县级财政资金绩效自评。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

祁东县人民政府洪桥街道办事处2024年度部门整体支出预算数1428.71万元，支出决算数2523.54万元，其中基本支出1892.49万元，项目支出631.05万元。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。根据祁东县财政预算绩效管理要求，我单位全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

（三）存在的问题及原因分析

1、细化预算编制，精益求精做好预算编制工作。同时进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和指标要求进行操作。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分

附 件

一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告

二、2024年度祁东县人民政府洪桥街道办事处部门决算公开表

2024年祁东县洪桥街道绩效自评报告及评价表

洪桥街道办事处2024年度决算公开报表

附件下载：