投入

（10分）

预算配置

（10分）

在职人员控制率

5

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。

编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。

5　

"三公经费"变动率

5

"三公经费"变动率≦0,计5分；"三公经费"＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。

"三公经费"变动率=[（本年度"三公经费"预算数-上年度"三公经费"预算数）/上年度"三公经费"预算数]×100%

5　

过程                                                                                                                                

（60分）

预算执行

（20分）

预算完成率

5

100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。

预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。

5

预算控制率

5

预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。

预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。

　5

新建楼堂馆所面积控制率

5

100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。

楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。

该指标以2022年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

5　

新建楼堂馆所投资概算控制率

5

100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。

楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。

该指标以2022年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

　5

预算管理

（40分）

公用经费控制率

8

100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。

公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。

公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

7　

"三公经费"控制率

7

100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。

"三公经费"控制率-（"三公经费"实际支出数/"三公经费"预算安排数）×100%。

7

政府采购执行率

6

100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。

政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%

　6

管理制度健全性

8

①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；

②有本部门厉行节约制度,2分；

③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。

　7

过程                                                                                                                              

（60分）

预算管理

（40分）

资金使用合规性

6

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

　5

预决算信息公开性

5

①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。  

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

4.5　

产出及效率

（30分）

职责履行

（8分）

重点工作实际完成率

8

根据县绩效办2022年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。

该项得分=（绩效办对应部分考核得分/该部分总分）×8。

8　

履职 效益

（22分）

经济

效益

10

此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

　4

社会

效益

　4

行政

效能

6

促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。

根据部门自评材料评定。

6

社会公众或服务对象满意度

6

90%（含）以上计6分；

80%（含）-90%，计4分；

70%（含）-80%，计2分；

低于70%计0分。

社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。

　6

合计

94.5

　116

116　

100%　

经费控制情况

2021年决算数

2022年预算数

2022年决算数

三公经费

5

4

4

1、公务用车购置和维护经费

0　

0

0

其中：公车购置

0　

0

0

公车运行维护

0

0

0

2、出国经费

0

0　

0　

3、公务接待

5

4

4

项目支出：

1、业务工作专项(一个项目一行)

购买房屋建筑和市政设施普查服务费及工作经费--住建局

17,604.00

2、运行维护专项(一个项目一行)

……

3、县级专项资金（一个专项一行）

祁东县黄花小镇建设

1,000,000.00

黄花菜特色化基地建设

1925000

村级组织运转经费

2029600

乡村振兴资金（扶贫、改厕、人居环境整治等）

262700

省属国有企业退休人员社会化管理补助资金

7528

2022年初预算zf项目支出

50000

(2022年政府性基金预算）2016-2018通道绿化和秀美村庄建设资金（林业）

152,740.32

(2022年政府性基金预算）耕地开垦建设资金--自然资源局

845,577.00

(2022年政府性基金预算）河长制工作经费（水利）

72545

2018年、2019年住房公积金增值收益（2018年788．58万，2019年1239．79万）

100,000.00

2019年度市县财政暂付款清理考核奖励资金

90,000.00

2020年度交通运输事业发展资金

30,000.00

2021年非税收入征收成本及项目支出

439480

2021年国家科普行动计划专项资金（科学助力乡村振兴县域试点项目）

10,000.00

2021年农村公路养护市级补助资金（市级）

60000

2021年农村籍义务兵（含消防士）家庭优待金补助资金

184000

2021年省补助第一届职业技能大赛等其他就业项目资金

144,000.00

2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金

172,000.00

水利建设资金

122500

部分省预算内基建资金（黄土铺镇黄花小镇）

3500000

2022年第二批新增一般债券项目安排村级（社区）服务平台建设资金

707400

2022年恢复耕地项目经费--自然资源局（调剂到黄土铺镇恢复耕地资金）

236,502.00

办公危房维修经费-黄土铺镇

150,000.00

2021年中央农村综合改革转移支付公益事业奖补资金

300,000.00

2022年乡村便民服务中心及"六小"建设补助资金（黄土铺）

200,000.00

从收回的存量资金中安排基础设施建设资金--黄土铺镇

300000

彩票公益金

360000

湖南省财政厅关于下达2022年中央农村综合改革转移支付公益事业奖补资金的通知

100,000.00

（2022年初预算zf-项目支出）信访救助资金（信访化解资金--信访局）黄土铺

60,000.00

（2022年初预算-项目支出）美丽乡村创建奖补--中共祁东县委统一战线工作部（黄土铺）

30,000.00

2022年市级第一批基层财源建设资金--黄土铺镇三和村

30,000.00

农村公路日常养护市级配套资金（农村公路所调剂到黄土铺政府））

50,000.00

（2022年初预算-项目支出）乡镇财政监督管理工作经费--乡财中心(黄土铺财政所)

80,000.00

（2022年初预算zf-项目支出）村级组织运转经费（乡财）-黄土铺镇-

1586015

（2022年初预算-项目支出）宗教工作经费--中共祁东县委统一战线工作部（黄土铺）

60,000.00

（2022年初预算zf-项目支出）乡镇社保基金追缴工作经费（社保服务中心）分配到社保中心调剂到 祁东县黄土铺镇人民政府

45,777.04

经费补助--黄土铺镇

200,000.00

（2022年初预算-项目支出）乡镇财政建设经费--乡财中心（黄土铺财政所）

100,000.00

（2022年初预算-项目支出）重点项目督查绩效评估工作经费--祁东县重点建设项目事务中心调剂到黄土铺镇政府

50,000.00

提前下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建设绩效奖励补助资金（市县）

30,000.00

提前下达2020年中央文化专项经费（2020年中央补助地方公共文化服务体系贫困地区文化活动室设备购置专项资金）

100000

提前下达2021年基本公共卫生服务补助资金（省级资金）(01中央直达资金)

40,000.00

疫情防控工作经费

20,000.00

预拨乡镇污水处理设施建设四年行动第一批补助资金

102,149.03

预拨2021年受污染耕地安全利用财政奖补资金

128,763.00

公用经费

1,897,888.00

2,907,608.87

其中：办公经费

229,410.00

513,628.00

印刷费

215,385.00

433,940.00

差旅费

137000.00

373,849.00

水费

18747.00

24,056.00

电费

88799.00

98,087.00

维护费

52000.00

52,507.00

会议费

41,500.00

30,000.00

培训费

33,288.00

30,000.00

公务接待费

48,230.00

40,000.00

劳务费

30,000.00

60,829.00

工会费

152,000.00

150,000.00

咨询费

——

——

——

专用材料费

——

——

——

委托业务费

——

——

243,601.84

福利费

——

——

——

其他交通费（公车补助）

290039.00

272,948.00

其他商品和服务支出

561490.00

584,163.03

政府采购金额

——

——

——

部门基本支出预算调整

——

——

——

楼堂馆所控制情况

（2022年完工项目）

批复规模

（㎡）

实际规模（㎡）

规模控制率

预算投资（万元）

实际投资（万元）

投资概算控制率

厉行节约保障措施

1、5万元以上非工资性开支须经党政班子成员集体研究决定；

2、30万无以上开支项目须出具可行性报告，及上呈县财政评审；

3、严禁向各类检查、督查人员发送红包、整包整条香烟等物资；

4、统一采购办公用品，严格管理各类资产，及时处理闲置资产；

5、公务用车、接待用餐须事先向分管领导报告，并按低标准执行；

6、绝不以任何名义向单位职工违规提高标准或发放津补贴、奖金。

政府采购金额

——

项目决策（16分）

项目立项（5）

立项程序规范性

3

①项目是否按照规定的程序申请设立；

②审批文件、合同及材料是否符合相关要求；

③事前是否已经过必要的风险评估、绩效评估、集体决策。

①按照规定的程序申请设立计1分，否则，酌情扣分；

②审批文件、合同及材料符合相关要求计1分,否则，酌情扣分；

③事前是否已经过必要的风险评估、绩效评估、集体决策计1分，否则，酌情扣分。

3

项目库建设和执行

2

是否按要求建设了项目库并得到执行。

按要求建立了项目库的得1分，项目从项目库中选择的得1分。

2

绩效目标（7）

绩效目标合理性

4

①项目是否有绩效目标；     ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；         ③项目绩效目标是否全面反映项目应达到的数量、质量、时效、成本及预期效益；                ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

①、②、③、④、各1分，否则，酌情扣分。

4

绩效指标明确性

3

①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；

②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；

③是否与项目目标任务数或计划数相对应。

①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得1分，否则酌情扣分，扣完为止；

②通过清晰、可衡量的指标值予以体现得1分，否则酌情扣分，扣完为止；

③与项目目标任务数或计划数相对应得1分，否则酌情扣分，扣完为止。

3

资金投入（4）

资金分配规范性

2

①分配办法是否健全、规范；                          ②分配标准、因素选择是否全面、合理。

①分配办法健全、规范，计1分；                        ②分配标准、因素选择全面、合理，计1分。否则，酌情扣分。

2

2

实际分配是否符合办法要求，结果是否公平、合理。

实际分配符合办法要求，结果公平、合理，计2分。否则，酌情扣分。

2

项目过程（24分）

资金使用（11）

资金使用合规性

5

①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；                          ②资金的支付是否有完整的审批程序和验收手续；         ③项目的重大开支是否经过评估认证或单位集体决策；                           ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；             ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；            ⑥是否存在重复申报项目、虚报冒领资金。                 ⑦现场核实的评价项目是否存在与项目申报资金下达内容和合同不符的情形。

①符合国家财经法规和财务管理制度以及各类专项资金管理办法的规定，资金的支付有完整的审批程序，计1分，1例不符合扣0.5分；                  

②项目的重大开支经过评估认证和单位集体决策，计1分，1例不符合扣0.5分；               ③符合项目预算批复或合同规定的用途，计1分，1例不符合扣0.5分；                  ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，不存在重复申报项目、虚报冒领资金，不存在项目申报与合同和资金下达内容不符的，计2分，出现1例不符合，本指标的5分全扣；              

⑤违规情况特别严重的，重点绩效评价等级定为"差"。

9.5

资金进度

6

专项资金使用率

评价项目单位实际使用专项资金情况与专项资金指标下达数进行对比。计分原则如下：当年末项目单位使用专项资金未达到90%的扣2分，未达到80%的扣3分，未达到70%的扣4分，未达到60%的扣5分，未达到50%的扣6分；次年6月30日未达到70%的扣6分，未达到80%的扣5分，未达到90%的扣4分。两项合计最多扣6分。

6

资金监管（2）

资金监督

2

专项监管一次以上且规范有效

符合计2分；有一次但欠规范无实效计1分；无监管计0分

2

公示公告（3）

公示公告情况

3

按照相关规定进行公示公告

到村到户项目在所在行政村公告公示且公示公告时间不少于10天，计1分；公示内容完整，计1分；事前事后公示，计1分。否则不得分。

3

项目实施（8）

管理制度健全性

4

①项目单位按有关规定需要进行政府采购、招投标和投资评审的项目，是否做到应采尽采、应招尽招、应评尽评，无规避政府采购、招投标和投资评审等行为；                       ②是否按规定对有关项目进行中期检查、竣工验收，并进行跟踪管理。

①、②各计2分。否则，酌情扣分。

4

制度执行有效性

4

①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；

②项目调整及支出调整手续是否完备；

③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；

④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。

①、②、③、④各1分。否则，酌情扣分。

4

项目效益（60分）

项目产出(34分）

项目完成率

10

项目是否按申报资料的数量完成

评价专项资金安排的项目截至2022年12月31日实际完成情况。计分原则如下：项目未完成率达到30%以上的扣10分，未完成率达到20%-30%（含）的扣8分，未完成率达到10%-20%（含）的扣6分，未完成率达到5%-10%（含）的扣4分，未完成率5%（含）以下的扣2分。

10

项目产出质量达标率

8

项目完成后，项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率

质量达标率100%计8分，每降低1%扣0.4分，扣完为止。

8

项目完成时效

8

项目是否按申报资料的计划时间完成

该项得分=申报资料的计划用时/项目实际用时×100%，每超过1%扣0.4分，扣完为止。

8

项目成本节约率

8

完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率

该项得分=申报资料的计划投资成本/项目实际投资成本×100%，每超过1%扣0.4分，扣完为止。

7

项目效果（26分）

经济效益

8

项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。

此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

7

社会效益

5

项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。

4

生态效益

4

项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。

4

可持续影响

4

项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。

3

社会公众满意度

5

社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度

90%-100%（含）计10分，80%-90%（含）计8分，70%-80%（含）计6分，60%-70%（含）计4分，60%以下不计分。

5

评价得分

95.5

评价等次

优

说明：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差

专项资金名称

村公共服务建设、农林水环境建设等

负责人

及电话

罗芳18188979599

县级主管部门

祁东县财政局　

实施单位

　祁东县黄土铺镇人民政府

项目资金（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B／A）

年度资金总额

1675.72

1675.72

100%　

其中：中央、省、市级补助

100%　

 县级资金

100%　

     其他资金

年度总体目标

年初设定目标　

全年实际完成情况

努力完成平安乡村建设、乡村人居环境改善、湘江河道净化、储备土地开发、保障性安居工程道路建设等13个项目任务　

已按预定目标，如数如质完成平安乡村建设、乡村人居环境改善、湘江河道净化、储备土地开发、保障性安居工程道路建设等13个项目任务　　

绩  效    指  标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年

完成值

未完成原因和

改进措施

产   出   指   标

数量指标

平安乡村建设

　13个村

　13个村

反电信诈骗宣传

12000人次

12000人次

村人居环境改善

  6个村

6个村

村级道路硬化

10公里

10公里

村组水利建设

骨干塘18口

骨干塘18口

河道净化

长18公里

长18公里

村组织运转

13个村

13个村

质量指标

盗窃、诈骗等犯罪

　  0

　 0

安全生产查处整改率

100%

100%

村组主干道路硬化

履盖率88%

履盖率88%

工程验收合格率

　100%

　100%

时效指标

各个项目完成时间

按计划合同完成

按合同完成

工作完成及时率

100%　

　100%　

预算执行率

　98%以上

　100%

成本指标

投入劳力人次

12000

　13200

专项资金支出

　1675.72

1675.72

效   益   指   标

经济效益  指标

　产业合作收益

　12万元

14万元

农民人平年增收

　1200元

　1350元

工商个体户人平增收

　1.2万

1.3万元

绩  效    指  标

效   益   指   标

生态效益  指标

　污染防治成效

　显著

　提升

　水资源保护

　改善

明显改善

施工对环境的影响

　较小

控制较好　

可持续影响指标

居民人居环境

　明显提高

显著提高

居民文明程度

　提升

较大提升

招商引资条件

提升

较大提升

满意度指标

服务对象满意度指标

　群众满意度

　93%以上

　95%

　农民满意度

　92%以上

　93%

城镇居民满意度

　90%以上

　91%

说明

无

注：1、其他资金包括和中央、省、市级补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

定量指标，资金使用单位填写本单位实际完成数。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。

4、对未完成绩效目标，或超过年初设定的绩效指标值较多（30%及以上）的原因逐条进行分析，书面作出说明并提出改进措施。