2023年度部门决算支出绩效自评资料

祁东县黄土铺镇人民政府

部门、单位基本情况

（一）主要职责

1、负责制定本行政区域内经济建设和各项社会事业发展规划，

并具体组织实施。依法管理经济和社会事务，抓好本乡的两个文明建设。负责本乡内的民主与法制建设，协调处理好各类矛盾关系。

2、负责党的路线、方针、政策和国家各项法律法规在本行政区域内的宣传、贯彻、落实。加强基层党组织和政权建设，为本地方经济的发展和社会稳定提供政治、社会环境和组织保证。

3、负责乡党委、人大主席团、人民政府、政协联络工委、纪律检查委员会、人民武装部及共青团、妇联等群团组织的日常工作。

4.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

5.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

6.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

7.保障宪法和发现赋予妇女的男女平等，同工同酬和婚姻自由等各项权利。

8.任免、培训、考核和奖惩行政工作人员。

9.支持和协调上级有关部门派驻本乡单位的工作。

10.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

黄土铺镇政府现设"六办"、"三中心"9个内设机构。"六办"即：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室；"三中心"即：社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心。

人员编制情况

祁东县黄土铺镇人民政府是正科级全额拨款单位，至2023年12月，共有编制110名，实有人数116人，其中在职89人、离退休人员27人。

基本支出情况

（一）2023年度收入支出决算总体情况

2023年度收入总计2539.06万元万元，其中：财政经费拨款收入2487.66万元。

2023年度支出总计2539.06万元，其中：工资福利支出1065.07万元、一般商品和服务支出390.67万元、对个人和家庭的补助155.81万元，资本性支出927.51万元。

（二）2023年度财政拨款收入支出决算情况

2023年度财政拨款收入合计2539.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2487.66万元。

2023年度财政拨款支出合计2539.06万元，其中：一般公共预算财政拨款支出2487.66万元。

（三）2023年度财政拨款支出分类情况

1、基本支出1288.45万元，其中：（1）工资福利支出1055.69万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出147.58万元，包括办公费、印刷费、水费、电费、公务接待费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、委托业务费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出85.17万元，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

三、项目支出情况

项目支出1250.61万元，占财政拨款支出总额的49.25%。分别为：一般公共服务支出191.72万元、公共安全支出27.56万元、科学技术支出2.6万元、文化旅游体育与传媒支出20万元、社会保障和就业支出111.93万元、卫生健康支出9.23万元、节能环保支出145.21万元、城乡社区支出167.46万元、农林水支出390.22万元、交通运输支出83.25万元、商业服务业支出2.03万元、灾害防治及应急管理支出5万元、其他支出94.4万元。

四、部门整体支出绩效情况

黄土铺镇政府2023年度部门整体支出2539.06万元，整体支出绩效目标完成率100%，单位基本支出完成率100%。

其产出和效益情况概述如下：

保证了工资及津补贴的正常发放，提高了职工的福利待遇，充分发挥了所有职工的工作积极性。

保证了单位公用经费的正常支出，极大地提高了机构各项职能的运转效率。

3、改善了多数居民的生产生活条件，努力提升人民群众的幸福指数。

4、推动了行政区域内的民政、卫生、体育、计划生育、文化教育等社会公益事业的综合性工作，提升精神文明建设质量。

五、存在的主要问题及下一步改进措施

1.预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

2. 专项资金少，资金压力大。针对我镇经济基础薄弱、资金压力大的现状，重点落实政策尚需进一步的加强。

下一步改进措施及建议有：

1、细化预算编制，精益求精做好预算编制工作。同时进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和指标要求进行操作。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好"三公"经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制"三公"经费的规模和比例，把关"三公"经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化"三公"经费的管理，合理压缩"三公"经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、我单位根据整体支出绩效评定指标对各项量化评价，自评指标得分94.5分。

2、将部门整体支出绩效自评客观、准确、全面、完整纳入机构年底绩效考核的依据之一。

3、按规定于3月31日前进行公开。

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