黄土铺镇人民政府2024年部门

预算公开

目  录

第一部分   单位概况

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分  2024年部门预算说明

一、部门收支总体情况说明

二、一般公共预算拨款情况说明

三、关于 2024年一般公共预算明细情况说明

四、财政拨款收支预算情况

五、专户管理的非税收入支出预算情况

六、政府经济科目支出情况

七、部门经济科目支出情况

八、"三公"经费预算情况说明

九、政府性基金预算支出

十、支出绩效情况

十一、其他重要事项的情况说明

十二、名词解释

第三部分  部门预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算"三公"经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

第一部分：2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职责

     1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

     2.制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

     3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

     4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

     5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

     6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

根据主要职责黄土铺镇人民政府机关设"六办"、"三中心一大队"10个内高机构。"六办"即：党政办公室（法制办公室）、党建办公室、经济发展办公室（项目办）、社会事务管理办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室（信访维稳办公室）。"三中心一大队"即：社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，黄土铺镇人民政府只本级，没有其他二级预算单位，因此纳入部门预算编制范围的只有黄土铺镇人民政府本级预算。

三、部门收支总体情况

      （一）收入预算。黄土铺镇人民政府2024年年初预算数974.27万元，全部为一般公共预算拨款。收入较2023年预算数减少30.06万元，减少2.99%，主要原因是人员减少导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算减少。

（二）支出预算。黄土铺镇人民政府2024年年初预算数974.27万元，支出较2023年预算数减少30.06万元，减少2.99%，主要原因是人员减少导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算减少加。

四、一般公共预算拨款情况说明

祁东县黄土铺镇人民政府2024年预算974.27万元，其中：一般公共服务（类）支出774.58万元, 占全年79.50%； 社会保障和就业（类）支出88.46万元, 占全年9.08%；卫生健康（类）支出44.89万元, 占全年4.61%；住房保障支出（类）支出66.34万，占全年6.81%。具体安排情况如下：

基本支出：黄土铺镇人民政府2024年部门经济科目支出974.27万元，其中：基本支出974.27万元，占全部支出的100%。基本支出包括：工资福利支出844.45万元，包括基本工资、津贴补贴、乡镇工作补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出128.928万元，包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出，对个人和家庭的补助0.9万元。

（二）项目支出：预算无项目支出

五、政府性基金预算支出

黄土铺镇人民政府2024年无政府性基金支出预算。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：黄土铺镇人民政府2024年机关运行经费一般公共预算拨款为128.928万元，比2023年预算数130.44万元，减少1.512万元，减少1.16%，主要原因是人员减少加导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算减少。

（二）"三公"经费预算

2023年本部门机关本级等1家行政事业单位"三公"经费预算数为0.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元，（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年"三公"经费预算较20223年预算有减少，原因是响应国家号召减少三公开支。

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算1万元；培训费预算 0万元。

（四）政府采购情况

2024年政府采购预算总额29.7万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算29.7万元。

（五）国有资产占有情况说明

截至2023年12月底本部门共有公务用车1辆。其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆。其中，机要通信用车0辆，应急保障用车辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

六、预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为974.27万元,其中，基本支出974.27万元，无项目支出。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费：纳入省（市/县）财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

黄土铺镇2024年预算公开表

黄土铺镇2024年预算报告

                                                            黄土铺镇人民政府

                                           2024年4月25日

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