2021年度

祁东县黄土铺镇人民政府部门决算

目录

第一部分祁东县黄土铺镇人民政府概况

一、部门基本概况

二、部门决算单位构成

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 ：祁东县黄土铺镇人民政府单位概况

一、部门职责

1、负责制定本行政区域内经济建设和各项社会事业发展规划，

并具体组织实施。依法管理经济和社会事务，抓好本乡的两个文明建设。负责本乡内的民主与法制建设，协调处理好各类矛盾关系。

2、负责党的路线、方针、政策和国家各项法律法规在本行政区域内的宣传、贯彻、落实。加强基层党组织和政权建设，为本地方经济的发展和社会稳定提供政治、社会环境和组织保证。

3、负责乡党委、人大主席团、人民政府、政协联络工委、纪律检查委员会、人民武装部及共青团、妇联等群团组织的日常工作。

4.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

5.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

6.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

7.保障宪法和发现赋予妇女的男女平等，同工同酬和婚姻自由等各项权利。

8.任免、培训、考核和奖惩行政工作人员。

9.支持和协调上级有关部门派驻本乡单位的工作。

10.办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。黄土铺镇人民政府单位内设机构包括：

黄土铺镇政府现设”六办”、“三中心”9个内设机构。“六办”即：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室；“三中心”即：社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心。

（二）决算单位构成。黄土铺镇人民政府单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：黄土铺镇人民政府单位本级。

第二部分2021年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算

第三部分2021年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2495.89万元，其中：财政经费拨款收入2276.99万元。

2021年度支出总计2495.89万元，其中：工资福利支出928.09 万元、一般商品和服务支出260.59 万元、对个人和家庭的补助142.08 万元，资本性支出（基本建设）909.72万元，资本性支出243.60万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2,495.89万元，其中：财政拨款收入2,495.89万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%，主要是因为：主要是因为黄花菜项目支出的增加及人员变动原因。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2,495.89万元，其中：基本支出1,259.97万元，占50.48%；项目支出1,235.92万元，占49.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%，主要是因为：主要是因为黄花菜项目支出的增加及人员变动原因。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2495.89万元，与上年相比，增加（减少）687.03万元,增长37.98%，主要是因为：主要是因为黄花菜项目支出的增加及人员变动原因。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2,276.99万元，占本年支出合计的91.23%，与上年相比，财政拨款支出增加588.53万元，增长32.5%，主要是因为黄花菜项目支出的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2276.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出818.17万元，占35.93%；公共安全支出28万元，占1.23%;科学技术支出78.58万元，占3.45%;文化旅游体育与传媒支出8万元，占0.35%;社会保障和就业支出203.1万元，占8.92%;卫生健康支出46.89万元，占2.06%;节能环保支出14.70万元，占0.65%;城乡社区支出支出25万元，占1.1%;农林水支出929.39万元，占40.82%;交通运输支出33.00万元，占1.45%;住房保障支出89.17万元，占3.91%;灾害防治及应急管理支出2.99万元，占0.13%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为809.81万元，支出决算数为2276.99万元，完成年初预算的281.18%，其中：

2021年度财政拨款支出年初预算数为879.78元，支出决算数为2317.49万元，完成年初预算的163.42%，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为649.42万元，支出决算为686.04万元，完成年初预算的105.64%。决算数大于预算数的主要原因是人员异动，指标调剂。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.73万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加相关支出。

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）

年初预算为0万元，支出决算为42.8万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加。

4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）

年初预算为0万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款） 行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为28.08万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款） 一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.75万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加。

7.一般公共服务支出（类）商贸事务（款） 行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.6万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加。

8.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加。

9.一般公共服务支出（类）组织事务（款） 其他组织事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加。

10.一般公共服务支出（类）统战事务（款） 行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.97万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加。

11.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款） 一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加。

12.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为13.2万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加一般公共服务支出。

13.公共安全支出（类）公安（款） 行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加一般公共服务支出。

14.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款） 其他公共安全支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为13万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加一般公共服务支出。

15.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加一般公共服务支出。

16.科学技术支出（类）技术研究与开发（款） 其他技术研究与开发支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为58.58万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加一般公共服务支出。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加文化旅游体育与传媒支出。

18.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.06万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加农村农合、农保社保征缴支出。

19.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为14.72万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加农村农合、农保社保征缴支出。

20.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加农村农合、农保社保征缴支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为73.93万元，支出决算为76.63万元，完成年初预算的103.65%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员异动增加养老保险开支。

22.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是因需调整其他就业补助预算开支。

23.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为26.29万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中根据实际情况追加死亡抚恤开支。

24.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）

年初预算为0万元，支出决算为36.7万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中根据实际情况追加义务兵优待开支。

25.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优待支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为26.4万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中根据实际情况追加退役士兵安置开支。

26.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为11.8万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中根据实际情况追加退役士兵安置开支。

27.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为13.18万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加项目支出预算。

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为31.01万元，支出决算为31.01万元，完成年初预算的100%。

29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.7万元，完成年初预算的100%。

30.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.7万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加水体污染防治开支。

31.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加农村环境保护开支。

32.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加其他城乡社区行政管理支出。

33.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加其他城乡社区公共设施支出开支。

34.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加其他城乡社区公共设施支出开支。

35.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加管理支出预算。

36.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加农业生产发展宣传支出预算。

37.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为75.26万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加其他农业农村项目支出预算。

38.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加动植物保护支出预算。

39.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为85.96万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加项目支出预算。

40.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加对村级公益事业建设的补助的预算。

41.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为139.19万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加对村民委员会和村党支部的补助预算。

42.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为597.5万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加项目支出预算。

43. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为33万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加项目支出预算。

44. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加公共租赁住房项目支出预算。

45. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加项目支出预算。

46. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为55.45万元，支出决算为58.17元，完成年初预算的104.9%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致住房公积金缴款数变化。

47.灾害防治和应急管理防治支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.99万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加项目支出预算。

48.灾害防治和应急管理防治支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加项目支出预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1259.97万元，其中：人员经费1070.18万元，占基本支出的84.94%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费189.79万元，占基本支出的15.06%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为4.823万元，完成预算的96.46%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为4.823万元，完成预算的96.46%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待合理安排。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.823万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为4.823万元，全年共接待来访团组15个、来宾153人次，主要是下乡检查工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入218.9万元；年初结转和结余0万元；支出218.9万元，其中基本支出0万元，项目支出218.9万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出。

年初预算为0万元，支出决算为208.9万元，完成年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出需求。

2、其他支出。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出需求。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出189.7888万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加105.3688万元，增长124.81%。主要原因是：人员的增加以及各类打印支出。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费4.15万元，用于召开县城各类会议，人数300人，内容为农业局、财政局、房产局等重要会议；开支培训费3.33万元，用于开展技能提高培训，人数300人，内容为提高农民种植知识；举办传统节日节庆活动，开支15.20万元，主要是节日发放购物卡。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额5.0146万元，其中：政府采购货物支出5.0146万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车XX辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；其他车辆为小轿车一辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

年初，我镇党委政府成立了由分管财税的领导负责、纪检、财政所、农业服务中心、社会事务办中心等部门人员参加的项目支出绩效评价小组，并要求小组成员学习和掌握评价指标体系和绩效相关文件精神，根据预算绩效目标设定了较完整的一、二、三级绩效指标和相应的分值。预算绩效目标、绩效指标设定体系大致如下：

项目总体设立投入、过程、产出、效果四个一级指标，总分值100。

一级指标“投入”下分项目立项、资金落实2个二级指标，“项目立项”又分立项规划性、目标合理性、明确性3个三级指标，“资金落实”又分资金到位率、资金到位及时率2个三级指标。

一级指标“过程”下分业务管理、财务管理2个二级指标。“业务管理”又分管理制度健全性、制度执行有效性、项目管理可控性3个三级指标，“财务管理”又分管理制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性3个三级指标。

“项目产出”二级指标下分实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率4个三个指标。

“项目效果”二级指标下分经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度5个三级指标。

在项目正式实施后便按照规定的工作程序组织绩效评价自评，对评价结果不满意的地方认真进行整改。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

2021年来，由于镇党委、政府的正确领导以及县财政的大力支持下，通过所有项目相关人员的共同努力，该项目任务如数如质地完成。

1、投入目标完成情况：县财政2021年度拨入该项目资金1235.92万元；

2、产出目标完成情况：黄土铺镇财政2021年度实际支付资金1235.92万元，目标支出完成率100%。

3、效益目标完成情况：按进度要求完成率100%。危房改造19户1900平方，新修水渠20公里，新建安全饮水蓄水池6口，鱼塘护砌18口，17口山塘进行了清淤，硬化水泥路10公里，厕所改造50户；极大地促进了美丽乡村建设与新型城镇化建设速度与质量。

第四部分名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

（四）"三公"经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分附件

祁东县黄土铺镇2021部门决算表

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