黄土铺镇人民政府2020年部门预算公开

第一部分  单位概况

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支总体情况表

五、2020年一般公共预算支出情况表

六、2020年一般公共预算基本支出情况表

七、2020年一般公共预算"三公"经费支出情况表

八、2020年政府性基金预算支出情况表

九、2020年项目支出绩效目标表

第三部分   2020年部门预算情况说明

一、2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

二、2020年一般公共预算当年拨款情况说明

三、2020年一般公共预算基本支出情况说明

四、2020年"三公"经费预算情况说明

五、2020年政府性基金预算支出情况的说明

六、2020年收支预算情况的总体说明

七、2020年收入预算情况说明

八、2020年支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分   名词解释

第一部分：

单位概况

一、部门职能职责

（一）加强党的建设。严格落实基层党建工作责任制和意识形态责任制，认真履行全面从严治党责任，加强基层服务型党组织建设，增强基层党组织的政治属性和服务功能。

（二）统筹区域发展。统筹落实全镇经济社会发展的重大决策和建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。优化发展环境，为辖区企业提供良好的服务、优化投资环境等工作。

（三）实施公共管理。对辖区内人口管理、社会管理、民生保障等区域性、综合性工作，承担组织领导、综合协调和监督检查职责，对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

（四）维护公共安全。承担辖区社会治安综合管理有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

（五）组织公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务，落实劳动就业、社会保障、法律援助、基本医疗卫生、文化体育、环境保护等公共服务方面的相关政策。

（六）贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策，承担上级交办的其他任务。

二、机构设置及部门预算单位构成

祁东县黄土铺镇人民政府的机构设置及职责：

根据主要职责，设下列党政机构：

（一）党政办公室。承担党委、政府日常事务，负责基层宣传工作、统战工作。负责综合协调、统计报表、督查考核、文秘信息、保密档案、重要会务及机关行政后勤管理等工作。

（二）党建办公室。负责基层党建工作的组织推动、业务指导、督促落实和综合协调等工作。负责基层党组织设置和党员队伍的教育管理，指导村（社区）加强党组织阵地建设。负责基层党的代表大会，选举党代表及党代表日常管理服务工作。负责工会、共青团、妇联等群众团体工作。负责村（社区）干部队伍和后备干部队伍建设，指导村（社区）开展"两委"换届选举工作。负责基层党风廉政建设，督促落实以党建促脱贫攻坚、乡村振兴等工作。

（三）经济发展办公室（农业农村和扶贫工作办公室）。负责制定经济社会发展规划。负责产业发展、公共基础设施和市政基础设施建设、商贸流通和农作物经济、水利建设与管理、扶贫开发、动物防疫及乡村振兴等工作。

（四）社会事务办公室。负责民政、社会保障、文化旅游、科技教育、卫生健康、民族宗教、退役军人等社会事务管理工作。

（五）自然资源和生态环境办公室。负责编制实施村镇规划，指导实施国土资源、林政管理、造林绿化、生态环境保护等工作，组织协调环境污染事故与生态破坏事件查处。

（六）社会治安和应急管理办公室。负责社会治安综合治理、信访维稳、金融风险防范等工作，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作；负责安全生产监管、防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防火等应急管理工作。

纪检监察、人大、人武部等机构按有关规定设置；工会、共青团、妇联等群众团体组织按有关章程设置。

根据工作职责，设下列事业单位：

（一）综合行政执法大队。根据省市有关文件要求，综合行政执法大队机构编制方案另行明确。

（二）社会事务综合服务中心（加挂文化综合服务站、退役军人服务站牌子）。负责社会救助、社会保障、退役军人创业就业、卫生健康和助残等方面的公益性事务服务工作；负责文化旅游广电、科技、教育、体育等方面的公益性事务服务工作；负责生态环保、公共交通、招商引资、重点工程服务、企业服务等方面的公益性事务服务工作。

（三）农业综合服务中心。负责农业、林业、水利、农机、畜牧、移民、扶贫、多种经营等方面的公益性事务服务工作。

（四）政务服务中心。负责镇人民政府及县直部门下放或委托的相关政务服务工作；负责网化综合管理的事务性、辅助性服务工作。

 祁东县黄土铺镇人民政府是正科级全额拨款单位，共有编制110名，预算实有人数78人。

从预算单位构成看，黄土铺镇人民政府只本级，没有其他二级预算单位，因此纳入部门预算编制范围的只有黄土铺镇人民政府本级预算。 

第二部分：

2020年部门预算表

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支总体情况表

五、2020年一般公共预算支出情况表

六、2020年一般公共预算基本支出情况表

七、2020年一般公共预算"三公"经费支出情况表

八、2020年政府性基金预算支出情况表

九、2020年项目支出绩效目标表

（公开表格见附件）

第三部分：

2020年部门预算情况说明

一、2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算791.69万元，收入全部为一般公共预算拨款，无纳入预算管理的非税收入拨款；无政府性基金拨款；无财政专户管理的非税收入拨款；无经营收入；无附属单位缴款；无其他收入；无用事业基金弥补收支差额和上年结余,包括一般公共预算当年拨款收入791.69万元。支出保证祁东县黄土铺镇人民政府基本运行的经费,支出包括：一般公共服务支出617.32万元，社会保障和就业支出77.50万元，医疗卫生与计划生育支出38.75万元，住房保障支出58.12万元。

二、2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

 2020 年预算数 791.69万元, 比 2019年预算数315.81万元，增加475.88万元，增加150.69%，增加的原因为机构改革导致人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出617.32万元，占全年77.97%；社会保障和就业（类）支出77.50万元，占全年9.79%；医疗卫生与计划生育（类）支出38.75万元，占全年4.90%；住房保障支出（类）支出58.12万元，占全年7.34%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

2020年初预算为617.32万元， 2019年预算为263.47万元，增加353.85万元，增加134.30%。2020年大于2019年预算的原因是机构改革导致人员增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）

2020年初预算为77.50万元，2019年预算为34.30万元，增加42.20万元，增加119.55%。2020年大于2019年预算的原因是机构改革导致人员增加。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2020年初预算为38.75万元，2019年预算为6.56万元，增加32.19万元，增加490.70%。2020年大于2019年预算的原因是机构改革导致人员增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2020年初预算为58.12万元，2019年预算为11.48万元，增加46.64万元，增加406.27%。2020年大于2019年预算的原因是机构改革导致人员增加,预算标准基数增加，比例从7%提高到12%。

三、2020年一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出791.69万元。

人员经费701.97万元，其中工资福利支出701.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、工伤保险、其他工资福利支出;对个人和家庭的补助支出0.63万元，主要包括: 退职（役）费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费89.72万元，主要包括：办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、2020年"三公"经费预算情况说明

2020年"三公"经费预算数为5万元，其中，公务接待费5万元,占100%,无因公出国（境）费，无公务用车购置及运行维护费。2020年"三公"经费预算较2019年减少3万元。按照党中央、国务院关于过"紧日子"和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减公务接待费支出。

五、2020年政府性基金预算支出情况的说明

2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出。2020年收支总预算791.69万元。

七、2020年收入预算情况说明

2020年收入预算 791.69万元，一般公共预算拨款收入791.69万元，占100%。

八、2020年支出预算情况说明

2020 年支出预算791.69万元，其中：基本支出 791.69万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

九、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

机关运行经费一般公共预算拨款89.72万元，比2019年预算91.57万元，减少了1.85万元，减少2%。主要是开源节流，进一步减少基本支出。

2、政府采购预算。

2020年无政府采购预算。

3、国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，祁东县黄土铺镇人民政府无公车,无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

4、绩效目标设置情况：2020年整体支出绩效目标791.69万元，其中：基本支出791.69万元，项目支出0万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款791.69万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

第四部分

名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）"三公"经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

祁东县黄土铺镇人民政府2020年部门预算公开表格

       祁东县黄土铺镇人民政府

                                               2020年6月28日

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