2018年黄土铺镇人民政府决算公开说明

目  录

 

   第一部分  部门概况

一、单位职能职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分  2018年度部门决算表(公开表格附后）

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算明细表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算明细表

（八）政府性基金预算拨款收入支出决算表

   第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算收入支出决算情况

十、关于2018年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项   

第四部分  名称解释

  

 第一部分  部门概况

一、单位职能职责

1、负责党的路线、方针、政策和国家各项法律法规在本行政区域内的宣传、贯彻、落实。加强基层党组织和政权建设，为本地方经济的发展和社会稳定提供政治、社会环境和组织保证。

2、负责制定本行政区域内经济建设和各项社会事业发展规划，并具体组织实施。依法管理经济和社会事务，抓好本镇的两个文明建设。负责本镇内的民主与法制建设，协调处理好各类矛盾关系。

3、负责镇党委、人大主席团、人民政府、政协联络工委、纪律检查委员会、人民武装部及共青团、妇联等群团组织的日常工作。

2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

4.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5.保护各种经济组织的合法权益。

6.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

7.保障宪法和发现赋予妇女的男女平等，同工同酬和婚姻自由等各项权利。

8.任免、培训、考核和奖惩行政工作人员。

9.支持和协调上级有关部门派驻本镇单位的工作。

10.办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

内设机构6个，分别是党政办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理委员会办公室、社会事务办公室、纪检监察室、机构底线工作办。

单位人员编制总数为55人，其中行政编制40人，事业编制15人。

祁东县黄土铺镇人民政府只有本级，没有其他二级预决算单位，因此纳入2018年部门决算编制范围的只有本级。

第二部分  2018年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算明细表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算明细表

（八）政府性基金预算拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

收入总计632.18万元，较2017年决算数415.89万元增加216.29万元，增长52%；支出总计632.18万元，较2017年决算数415.89万元增加216.29万元，增长52%。收入和支出增加的主要原因有：年中追加安排人员支出基本支出预算；因工作需要追加部分项目支出预算；

二、收入决算情况说明

本年收入合计为632.18万元，全部为财政拨款收入，占本年收入的100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计632.18万元，全部为财政拨款支出，占本年支出的100%。其中基本支出512.18万元，占比81.02%，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、交通费等日常公用经费；项目支出120万元，占比18.98%，主要用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入总计632.18万元，较2017年决算数385.89万元增加246.29万元，增长63.82%；支出总计总计632.18万元，较2017年决算数385.89万元增加246.29万元，增长63.82%。收入和支出增加的主要原因有：年中追加安排人员支出基本支出预算；因工作需要追加部分项目支出预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算情况

黄土铺镇人民政府2018年度财政拨款支出合计632.18万元，占本年支出的100%，较2017年决算数385.89万元增加246.29万元，增长63.82%。增加的主要原因有：年中追加安排人员支出基本支出预算；因工作需要追加部分项目支出预算；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

黄土铺镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款基本支出512.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出409.64万元，占比79.98%；社会保障和就业（类）支出35.78万元，占比6.99%；医疗卫生与计划生育（类）支出10.46万元，占比2.04%；农林水支出29.95万元，占比5.85%；医疗卫生与计划生育（类）支出10.46万元，占比2.04%；交通运输（类）支出3万元，占比0.59%；资源勘探信息（类）支出10万元，占比1.95%；住房保障（类）支出13.34万元，占比2.6%。

黄土铺镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款项目支出120万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出25万元，占比22.32%；城乡社区（类）支出77万元，占比68.75%；农林水支出10万元，占比8.93%；其他支出（类）支出8万元，占比6.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出预算数为270.56万元，决算624.18万元，决算数较年初预算数增加353.62万元，增加130.7%，其中；

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为226.43万元，支出决算为333.58万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中因工作需要追加安排人员经费和项目经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 28.28万元，支出决算为7.08万元，减少21.02万元，增减少74.96%。决算数少于预算数的主要原因是年终尚有部分预算未到账。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 5.76万元，支出决算为6.2万元，增加0.44万元，增加7.64%。决算数大于预算数的主要原因是工资上调增加相应开支。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为10.09万元，支出决算为13.34万元，增加3.25万元，增加23.21%。决算数大于预算数的主要原因是工资上调增加相应开支。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为3万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排人大工作经费。

6. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为2万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排政协工作经费。

7. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为5万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排政府项目工作经费。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为58.76万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，年中追加安排财政事务工作经费。

9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为1.3万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，年中追加安排财政事务工作经费。

10. 一般公共服务支出（类）税收事务（款）行政运行（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为5万元。决算数大于预算数的主要原因是为了完成征缴税收任务，年中追加安排税收事务工作经费。

11. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为26万元。决算数大于预算数的主要原因是为了完成一般公共服务支出事务支出，年中追加6万元工作经费和20万元项目经费。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为0.4万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加抚恤金。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为12.9万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加退役义务兵优待。

14. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为15.4万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加退役义务兵安置。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为0.72万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加相关工作经费。

16. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为3.54万元。决算数大于预算数的主要原因是追加事业单位职工医疗。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为77万元。决算数大于预算数的主要原因是年中为了建设公租房，追加项目经费。

18. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为10万元。决算数大于预算数的主要原因是年中为了农业事业发展，追加农业方面开支。

19. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为10万元。决算数大于预算数的主要原因是年中为了农村水利事业发展，追加水利方面项目经费。

20. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为19.95万元。决算数大于预算数的主要原因是年中为了农业事业发展，追加村民委员会开支。

21. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为3万元。决算数大于预算数的主要原因是年中为了村级公路养护，追加公路养护工作经费。

22. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为10万元。决算数大于预算数的主要原因是年中为了行政区域范围内企业安全生产，追加安全生产工作经费。

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

黄土铺镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款基本支出512.18万元，其中：

1.人员经费318.71万元，占62.23%，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

2.日常公用193.47万元，占37.77%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

祁东县黄土铺镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算数为112万元。主要用于农林水方面开支、一般公共预算开支. 小城镇基础设施建设等开支。 ``

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

黄土铺镇人民政府2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算数为6.1万元，完成预算的87.14%，其中：公务接待费支出决算为6.1万元，占100%；无公务出国，无公务用车购置及运行维护费。2018年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是各单位认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数6.1万元比2017年的4.59万元增加1.51万元，增加32.9%，其中公务接待费支出决算增加1.51万元，增加32.9%。 公务接待费支出决算增加的主要原因是单位业务量增加，接待批次增加，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，实际接待增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

黄土铺镇人民政府2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.1万元，占100%；公务出国跟公务用车无支出。具体情况如下：公务接待费支出6.1万元。主要是2018年因上级机关、有关部门来镇调研、检查、督查、交流等工作进行国内公务接待共160批次、2044人次（包括陪同人员）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

黄土铺镇人民政府2018年度政府性基金预算财政拨款收入8万元，较2017年决算数30万元减少24万元，减少80%；支出总计8万元，较2017年决算数30万元减少24万元，减少80%。收入和支出减少的主要原因有：用于社会福利的彩票公益金支出减少24万元，占总支出比80%。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

黄土铺镇人民政府严格按照县政府要求，认真组织开展了2018年度县级财政资金绩效自评，预算数270.56万元，支出决算数632.18万元，其中基本支出512.18万元，项目支出120万元，完成了预算的233.66%。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

2019年本单位项目支出绩效目标120万元，我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。根据祁东县财政预算绩效管理要求，我单位全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。截至2018年12月31日，黄土铺镇人民政府2018年度机关运行经费支出193.47万元，比2017年的38.88万元增加154.59万元，增加397%，增加的主要原因是单位业务量增加，乡镇业务活动增加，因工作需要追加部分支出预算。

（二）政府采购支出情况。黄土铺镇人民政府2018 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。黄土铺镇人民政府机关无公务用车,无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

（四）由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额。

（五）由于2019年机构改革，2018年决算公开时所采用的部门相关信息时间节点为2018年12月31日。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

                            2019年6月27日

祁东县黄土铺镇人民政府2018年决算.XLS

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