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祁东县河洲镇人2025年部门预算公开

来源：河洲镇人民政府发布时间：2025-05-26 09:24

祁东县河洲镇人民政府 2025年部门预算公开

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

二、机构设置及部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、部门收支总体情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2025年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算"三公"经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、其他项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

（公开表格附后）

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：

祁东县 xx 2025年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其它事项。

机构设置

根据主要职责河洲镇机关设6个内设机构：党政办公室（法制办公室）、党建办公室、经济发展办公室（项目办）、平安治安和应急管理办公室（信访维稳办公室）、生态办公室。根据工作职责，设下列事业单位（三中心一大队）：综合行政执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站。

部门预算单位构成

从预算单位构成看，河洲镇人民政府只本级，没有其他二级预算单位，因此纳入部门预算编制范围的只有河洲镇人民政府本级预算。

三、部门收支总体情况

收入为一般公共预算拨款收入；支出既包括镇机关基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。祁东县河洲镇人民政府2025年部门收入、支出预算为868.81万元。

（一）收入预算。河洲镇人民政府2025年年初预算数868.81万元，全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算收入。预算收入较2024年823.11万元，增加45.7万元，增加5.55%，主要原因是工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算增加。

（二）支出预算。河洲镇人民政府2025年年初预算数868.81万元，无政府性基金预算支出。预算支出较2024年823.11万元，增加45.7万元，增加5.55%，主要原因是工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算增加。。

四、一般公共预算拨款支出预算

2025年一般公共预算支出868.81万元，其中，一般公共服务支出868.81万元，占100%；项目支出0万元，占0%，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年年初预算数为868.81万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政运行经费，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2025年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中无项目支出。

五、政府性基金预算支出

2025年政府性基金预算支出0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年我镇的机关运行经费财政拨款预算105.71万元，比2024年109.37万元预算减少3.66万元，减少3.35%。主要是人员减少，各类开支相应减少。

（二）"三公"经费预算

2025年"三公"经费预算数为8万元，其中：公务接待费8万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年"三公"经费预算较2024年的8万元持平，主要原因是无变化。

一般性支出情况

2025年本部门会议费12万元，拟召开四等会议5次，人数40人，内容为本年度各类业务培训会及参加上级单位的各项会议的交通费用；2025年培训费预算0万元。

（四）政府采购情况

2025年政府采购行为及支出预算为0万元。

国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2024年12月31日，河河洲镇本级无公用车辆，无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

预算绩效目标说明：

加强党的建设。严格落实基层党建工作责任制和意识形态责任制，认真履行全面从严治党责任，加强基层服务型党组织建设，增强基层党组织的政治属性和服务功能。

统筹区域发展。统筹落实全镇经济社会发展的重大决策和建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。优化发展环境，为辖区企业提供良好的服务、优化投资环境等工作。

实施公共管理。负责辖区综合性管理工作，承担组织领导和综合协调辖区社会管理、生态环境保护、综合执法、市场监管、集镇管理、人口管理等工作。加强社会治理制度建设，领导基层自治工作，完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制，健全自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。

维护公共安全。负责辖区内应急管理工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，在县直有关部门的指导下做好区域内生产经营单位安全生产和广大群众食品药品、道路交通安全监督检查工作，承担区域内防汛抗旱、森林防火、疫病防控以及其他气象、地质等自然灾害防御等应急管理工作。负责辖区社会治安综合治理工作，接待群众来信来访，建立多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

组织公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域和退役军人、妇女儿童、老年人、残疾人等方面的相关政策，不断提高公共服务质量。拓宽服务渠道，改进政务服务方式，推进审批服务便民化改革，建立健全群众办事一次办结机制，完善镇、村（社区）两级便民服务平台，提高政务服务和政务公开水平，提升群众在享受公共服务方面的获得感和幸福感。

贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策，承担上级交办的其他任务。

名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）"三公"经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分：

2025年部门预算需公开的表格（见附件一）

部门预算公开表