目录

第一部分 祁东县河洲镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 

祁东县河洲镇人民政府概况  

一、 部门职责

（一）负责党的路线、方针、政策和国家各项法律法规在本行政区域内的宣传、贯彻、落实。加强基层党组织和政权建设，为本地方经济的发展和社会稳定提供政治、社会环境和组织保证。

（二）负责制定本行政区域内经济建设和各项社会事业发展规划，并具体组织实施。依法管理经济和社会事务，抓好本镇的两个文明建设。负责本镇内的民主与法制建设，协调处理好各类矛盾关系。

（三）负责镇党委、人大主席团、人民政府、政协联络工委、纪律检查委员会、人民武装部及共青团、妇联等群团组织的日常工作。

（四）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（五）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

（六）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（七）保护各种经济组织的合法权益。

（八）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（九）保障宪法和发现赋予妇女的男女平等，同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（十）任免、培训、考核和奖惩行政工作人员。

（十一）支持和协调上级有关部门派驻本镇单位的工作。

（十二）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。河洲镇人民政府设6个内设机构：党政办公室（法制办公室）、党建办公室、经济发展办公室（项目办）、平安法治和应急管理办公室、生态办公室。根据工作职责，设下列事业单位：社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站，综合行政执法队。单位人员编制总数为73人，其中行政编制29人，事业编制44人。

（二）决算单位构成。祁东县河洲镇人民政府只有本级，没有其他二级预决算单位，因此纳入2024年部门决算编制范围的只有本级。

第二部分 

部门决算表

（9张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计2598.66万元。与上年相比，减少69.18万元，减少2.59%，主要是因为人员减少，基本支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2598.66万元，其中：财政拨款收入2598.66万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2598.66万元，其中：基本支出1181.58万元，占45.47%；项目支出1417.07万元，占54.53%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2024年度财政拨款收、支总计2598.66万元，与上年相比，减少69.18万元，减少2.59%，主要是因为人员减少，基本支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出2096.74万元，占本年支出合计的80.68%，与上年相比，财政拨款支出减少0.79万元，减少0.03%，主要是因为人员减少，基本支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出2096.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出923.25万元，占44.03%；公共安全支出42万元，占2%；科学技术支出20万元，占0.95%；文化旅游体育与传媒支出14.21万元，占0.68%；社会保障和就业支出143.47万元，占6.84%；卫生健康支出40.71万元，占1.94%；节能环保支出25.67万元，占1.22%；城乡社区支出87万元，占4.15%；农林水支出722.21万元，占34.44%；交通运输支出4.36万元，占0.21%；商业服务业等支出5万元，占0.24%；住房保障支出59.83万元，占2.85%；灾害防治及应急管理支出9万元，占0.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为823.11万元，支出决算数为2096.74万元，完成年初预算的254.73%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人大专项资金增加。

2、一般公共服务（类）人大事务（款）人大信访工作（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人大专项资金增加。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为692.09万元，支出决算为753.24万元，完成年初预算的108.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员异动，人员经费预算追加。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金增加。

5、一般公共服务（类）财政事务（款） 行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为65.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政事务专项资金增加。

6、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金增加。

7、一般公共服务（类）税收事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：税收专项资金增加。

8、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为36.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：纪检专项资金增加。

9、一般公共服务（类）商贸事务（款） 招商引资（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：商贸专项资金增加。

10、一般公共服务（类）群众团体事务（款） 行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金增加。

11、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金增加。

12、一般公共服务（类）统战事务（款） 其他统战事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金增加。

13、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款） 一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金增加。

14、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）  其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金增加。

15、公共安全支出（类）公安（款） 行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金增加。

16、公共安全支出（类）司法（款） 普法宣传（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：禁毒专项资金增加。

17、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款） 行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金增加。

18、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：文化专项资金增加。

19、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：文化专项资金增加。

20、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：社会保障专项资金增加。

21、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：社会保障专项资金增加。

22、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为79.8万元，支出决算为79.77万元，完成年初预算的99.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少、专项资金减少。

23、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金增加及预算追加。

24、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为29.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金增加。

25、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为27.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金增加。

26、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金增加。

27、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为37.06万元，支出决算为38.11万元，完成年初预算的102.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

28、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

29、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款） 其他环境保护管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金增加。

30、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金增加。

31、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：城乡公共设施建设专项资金增加。

32、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他城乡社区专项资金增加。

33、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金增加。

34、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金增加。

35、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金增加。

36、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为121万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公路建设等专项资金增加。

37、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金增加。

38、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为64.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金增加。

39、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金增加。

40、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金增加。

41、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金增加。

42、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金增加。

43、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为160万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金增加。

44、农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村道路建设等专项资金增加。

45、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为225.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：村干部工资等专项资金增加。

46、交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金增加。

47、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金增加。

48、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为59.85万元，支出决算为59.83万元，完成年初预算的99.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员异动。

49、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：应急专项资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1181.58万元，其中：

人员经费908.23万元，占基本支出的76.87%,主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费273.35万元，占基本支出的23.13%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为8万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按预算严格执行三公经费，与上年相比持平。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是无因公出国事项，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为8万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按预算严格执行三公经费，与上年相比持平的主要原因是单位认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约，严格管理“三公”经费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是单位无公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于算数的主要原因是单位无公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为8万元，全年共接待来访团组491个、来宾2591人次，主要是上级机关、有关部门来镇调研、检查、督查、交流等工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2024年度政府性基金预算财政拨款收入501.91万元；年初结转和结余0万元；支出501.91万元，其中基本支出0万元，项目支出501.91万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支付（项）。

年初预算为0万元，支出决算为399.26万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：社区基础建设专项资金增加

2、农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为87.66万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：移民补助专项资金增加

3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：专项资金增加

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出273.35万元，比年初预算数增加163.99 万元，增长145.95%。主要原因是：政府正常办公费用和政府维护费用增加。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费9.6万元，用于召开各项工作会议，人数150人，内容为应急管理会议、安全生产会议、工作安排会议等；开支培训费6万元，用于开展各类工作培训，人数150人，内容为安全生产培训、应急管理培训等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额51万元，其中：政府采购货物支出25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出26万元。授予中小企业合同金额40万元，占政府采购支出总额的78.43%，其中：授予小微企业合同金额40万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的57.69%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是垃圾车1辆、垃圾压缩车1辆、洒水车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

单位项目绩效目标基本完成，2024年河洲镇项目绩效目标严格遵循财务审批制度，财务管理进一步规范，财务执行情况良好项目资金严格按预算批复用途支付。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2024年度财政拨款支出为2598.66万元。与2023年度相比，下降2.59%。本单位绩效目标基本实现，后续将继续按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

（三）存在的问题及原因分析

2024年来，在镇党委、政府的正确领导以及县财政的大力支持下，通过所有项目相关人员的共同努力，该项目任务如数如质地完成。发现的主要问题及原因：预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。后续进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和指标要求进行操作。

第四部分 

名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

（四）"三公"经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 

附 件 

2024年祁东县河洲镇人民政府部门决算表

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