目  录

 

   第一部分  部门概况

    一、部门职责

    二、机构设置

    第二部分  2018年度部门决算表(公开表格附后）

一、收入支出决算总表

二、收入支出决算表

三、收入决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   第三部分 2018年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

 二、收入决算情况说明

   三、支出决算情况说明

 四、财政拨款收入支出情况说明

 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 九、政府性基金预算收入支出决算情况

 十、关于2018年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项

   第四部分  名称解释

  

 第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）负责党的路线、方针、政策和国家各项法律法规在本行政区域内的宣传、贯彻、落实。加强基层党组织和政权建设，为本地方经济的发展和社会稳定提供政治、社会环境和组织保证。

（二）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（三）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护森林防火工作。

（四）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（五）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（六）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（七）支持和协调上级有关部门派驻本镇单位的工作。

（八）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及部门预算单位构成

蒋家桥镇机关设9个内设机构：党政办公室（法制办公室）、社会事务管理办公室、社会治安综合治理办公室（信访维稳办公室）、安全生产监督管理办公室、卫生和计划生育办公室（流动人口管理办公室）、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、财政所。

蒋家桥党政管理设9个事业机构：农业综合服务中心（畜牧兽医站、农产品质量安全监管站、动物卫生监督分所）、扶贫工作站、人力资源和社会保障服务中心（农民工综合服务所）、科技宣教文化信息服务中心（综合文化站）、卫生计生院、水利站、林业站、政务服务中心（群众工作中心）、敬老院（福利院）。

从决算单位构成看，蒋家桥镇部门决算包括：蒋家桥镇本级决算算。

 

第二部分  2018年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入支出决算表

（三）收入决算表

（四）支出决算表

（五）支出决算明细表

（六）项目收入支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

（八）一般公共预算财政拨款支出决算明细表

（九）政府性基金预算收入支出决算情况

（十）政府性基金预算拨款支出决算明细表

（十一）资产负债简表

（公开表格附后）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

蒋家桥镇人民政府财政拨款收入总计707.07万元，较2017年决算数519.53万元增加187.54万元，增长36.10%；支出总计707.07万元，较2017年决算数519.53万元增加187.54万元，增长36.1%。收入和支出增加的主要原因有：年中追加安排人员支出基本支出预算；因工作需要追加部分支出预算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计为707.07万元，全部为财政拨款收入，占本年收入的100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计707.07万元，全部为财政拨款支出，占本年支出的100%。其中基本支出571.07万元，占比80.77%，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、交通费等日常公用经费；项目支出136万元，占比19.23%，主要用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括一般行政管理支出，消防支出，小城镇基础设施建设，其他城乡社区公共设施支出，农业项目支出，水利支出，农林水支出，公路建设及养护，用于社会福利的彩票公益金支出等。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款总收入707.07万元，其中：一般公共预算财政拨款693.07万元，占总收入的98.02%；政府性基金预算财政拨款14万元，占总收入的1.98%。较2017年决算数519.53万元增加187.54万元，增长36.10%。收入增加的主要原因有：年中追加安排人员支出基本支出预算；因工作需要追加部分支出预算。

2018年财政拨款总支出707.07万元，其中：一般公共预算财政拨款693.07万元，占总收入的98.02%；政府性基金预算财政拨款14万元，占总收入的1.98%。较2017年决算数519.53万元增加187.54万元，增长36.10%。支出增加的主要原因有：年中追加安排人员支出基本支出预算；因工作需要追加部分支出预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒋家桥镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出合计693.07万元，占本年支出的98.02%，较2017年决算数519.53万元增加187.54万元，增长36.10%。增加的主要原因有：因工作量增加，年中追加安排人员支出预算和追加部分支出预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

蒋家桥镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出693.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出435.62万元，占比62.85%；公共安全（类）支出15万元；占比2.16%；文化体育与传媒（类）支出14万元，占比2.02%；社会保障和就业（类）支出64.69万元，占比9.33%；医疗卫生与计划生育支出10.57万元，占比1.53%；城乡社区（类）支出13万元，占比1.88%；农林水支出94.63万元，占比13.65%；交通运输（类）支出13万元，占比1.88%；资源勘探信息等（类）支出20万元，占比2.89%；住房保障支出12.56万元，占比1.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）   年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中因工作需要，追加安排人大事务支出预算。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）

 年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中因工作需要，追加安排政协事务支出预算。

  3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

 年初预算为202.42万元，支出决算为276.52万元，完成年初预算的136.60%。决算数大于预算数的主要原因是年中因工作需要，追加安排部分行政运行支出预算。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中因工作需要，追加安排部分行政管理事务支出预算。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为83.65万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中因工作需要，追加安排部分财政事务运行支出预算。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.45万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中因工作需要，追加安排部分其他财政事务支出预算。

7. 一般公共服务支出（类）税收事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%决算数大于预算数的主要原因是年中因工作需要，追加安排部分税收事务支出预算。

8.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为35万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中因工作需要，追加安排部分其他一般公共服务支出预算。

9.公共安全支出（类）武装警察（款）消防（项）

年初预算为0万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中因工作需要，追加安排部分禁毒支出预算。

10.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为14万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中因工作需要，追加安排部分文化体育与传媒支出预算。

11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）

年初预算为 0万元，支出决算为8.72万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中因工作需要，追加安排部分社会保险经办机构支出预算。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为24.9万元，支出决算为34.87万元，完成年初预算的140.04%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资上调，追加安排部分社会养老保障支出预算。

13..社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）

年初预算为 0万元，支出决算为11.3万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是工作需要，追加安排部分义务兵优待支出预算。

14.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）

年初预算为 0万元，支出决算为9.8万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是工作需要，追加安排部分退役士兵安置支出预算。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）

年初预算为 0万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是工作需要，追加安排部分基层医疗支出预算。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 5.18万元，支出决算为5.47万元，完成年初预算的105.60%。决算数大于预算数的主要原因是工作需要，追加安排部分行政职工医疗保险支出预算。

17.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 0万元，支出决算为4.26万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是工作需要，追加安排部分事业职工医疗保险支出预算。

18.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）

年初预算为 0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是工作需要，追加安排部分其他小城镇基础公共设施支出。

19.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为 0万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是工作需要，追加安排部分其他城乡社区公共设施支出

20.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）

年初预算为 0万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是工作需要，追加安排部分农业支出预算。

21.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）

年初预算为 0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是工作需要，追加安排部分其他农业支出预算。

22.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为 0万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是工作需要，追加安排部分其他水利支出预算。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民居委会和村党支部的补助（项）

年初预算为 0万元，支出决算为18.63万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是工作需要，对村民居委会和村党支部的补助支出预算。

24. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为 0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是工作需要，追加安排部分其他农业支出预算。

25.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）

年初预算为 0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是工作需要，追加安排部分乡镇公路建设支出预算。

26.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

年初预算为 0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是工作需要，追加安排部分乡镇公路养护支出预算。

27.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）

年初预算为 0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是工作需要，追加安排部分其他安全生产监管支出预算。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为9.07万元，支出决算为12.56万元，完成年初预算的138.48%。决算数大于预算数的主要原因是工作需要，追加安排部分住房公积金支出预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

蒋家桥镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款基本支出571.07万元，其中：人员经费294.16万元，占51.5%，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费276.91万元，占48.49%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

项目收入总计136万元，其中：资本性支出类136万元，占100%较2017年决算数102万元增加34万元，增长33.33%；支出总计总计136万元，较2017年决算数102万元增加34万元，增长33.33%；收入和支出增加的主要原因有：项目增加，拨款数相应增加；

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

蒋家桥镇人民政府2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算数为10万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出预算0万元，决算为0万元，完成预算100%；公务用车购置及运行费支出预算0万元，决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出预算10万元，决算为10万元，完成预算的100%。2018年“三公”经费支出决算数与预算数略持平，原因是积极贯彻落实中央、湖南省委、祁东县委关于厉行节约的要求，从严控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

蒋家桥镇人民政府2018年度“三公”经费支出决算数10万元，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0.00%；公务接待费支出决算10万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。参加因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.无公务用车购置及运行费支出。

3.公务接待费支出10万元。蒋家桥镇人民政府2018年因上级机关、等有关部门来长调研、检查、督查、交流等工作进行国内公务接待共50批次、2345人次（包括陪同人员）。

九、政府性基金预算收入支出决算情况

蒋家桥镇人民政府2018年度政府性基金预算财政拨款收入14万元，较2017年决算数20万元减少6万元，减少30%；支出总计14万元，较2017年决算数20万元减少6万元，减少30%。收入和支出减少的主要原因有：用于社会福利的彩票公益金支出减少6万元，占总支出比1.98%。

十、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）项目支出绩效情况

蒋家桥镇人民政府项目支出136万元，严格按照县政府要求，认真组织开展了2018年度项目资金绩效自评，并将自评报告在门户网站进行了公开。配合县财政局绩效评价工作组对2018年度项目预算资金执行情况进行了重点绩效评价。一是抓好项目绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。根据县财政规定的自评标准，评价结果为“优”。

（二）部门整体支出绩效自评情况

2018年部门整体支出绩效自评涉及资金707.07万元，自评覆盖率达到100%。2018年，蒋家桥镇人民政府在县委、县政府的坚强领导和其他单位部门的大力支持下，开拓创新、砥砺奋进、加强管理，行业综治水平不断提升，服务管理水平不断优化。根据县财政规定的自评标准，评价结果为“优”。

十一、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。截至2018年12月31日，蒋家桥镇人民政府2018年度机关运行经费支出276.91万元，比2017年的141.63万元增加135.29万元，增加95.52%，增加的主要原因是：新增人员，机关公用经费支出增加。

（二）政府采购支出情况。蒋家桥镇人民政府2018年无政府采购。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，蒋家桥镇人民政府固定资产总额为64万元，无公务用车。无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

（四）由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额。

（五）由于2019年机构改革，2018年决算公开时，蒋家桥镇部门概况、镇机关所属事业单位名称及职能部分变更或调整，本次决算公开所采用的部门相关信息时间节点为2018年12月31日。

 

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                           

 

 

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