蒋家桥镇人民政府2023年部门预算公开

目  录

第一部分    单位概况

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门收支预算情况总体说明

二、收入总表情况说明

三、支出总表情况说明

四、财政拨款收支情况

五、一般公共预算拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费预算情况说明

八、政府性基金预算支出

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

第三部分  部门预算公开表格

一、2023年部门收支总表

二、2023年部门收入总表

三、2023年部门支出总表

四、2023年支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、2023年支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、2023年财政拨款收支总表

七、2023年一般公共预算支出表

八、2023年一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

九、2023年一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十、2023年一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十一、2023年一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十二、2023年一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十三、2023年一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十四、一般公共预算“三公”经费支出表

十五、政府性基金预算支出表

十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、国有资本经营预算表

十九、财政专户管理资金预算支出表

二十、专项资金预算汇总表

二十一、其他项目支出绩效目标表

二十二、部门整体支出绩效目标表 

第一部分：

2023年部门预算说明

一、部门职能职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其它事项。二、部门预算单位构成

根据上述职能，镇机关内设5个综合性办公室：

1、党政办公室

2、经济贸易办公室

3、社会事务办公室

4、综合治理办公室

5、计划生育办公室

第二部分

一、部门收支预算情况总体说明

 蒋家桥镇人民政府2023年收入预算为788.06万元，全部为一般预算拨款中的经费拨款，无纳入预算管理的非税收入拨款；无政府性基金拨款；无财政专户管理的非税收入拨款；无经营收入；无附属单位缴款；无其他收入；无用事业基金弥补收支差额和上年结余。支出预算788.06万元，支出保证蒋家桥镇人民政府基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。

二、收入总表情况说明

2023年收入预算数788.06万元，全部为一般公共预算拨款收入，占全年收入100%。收入较去年709.26万元，增加了78.8万元，主要是因为人员变动，增加了部分工资福利方面的支出预算。

三、支出总表情况说明 

2023年支出预算788.06万元，全部为一般公共预算拨款支出，占全年支出100%。支出较去年709.26万元，增加了78.8万元，主要是因为人员变动，增加了部分工资福利方面的支出预算。

四、财政拨款收支情况说明

2023年财政拨款收入年初预算数788.06万元，全部为一般公共预算拨款，占全年收入100%。收入较去年709.26万元，增加了78.8万元，主要是因为人员变动，增加了部分工资福利方面的支出预算。

2023年财政拨款支出年初预算数788.06万元，其中：公共财政拨款支出788.06万元，占全年支出100%；无政府性基金预算。其中：一般公共服务（类）支出624.27万元；社会保障和就业（类）支出 72.41元；卫生健康（类）支出37.06万元；住房保障（类）支出54.31万元。

五、一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款 788.06万元, 比2022年的709.26万元，增加了78.8万元，主要是因为人员变动，增加了部分工资福利方面的支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2023年一般公共服务（类）支出624.27万元，占全年79.22%；社会保障和就业（类）支出72.41万元，占全年9.19%；卫生健康（类）支出37.06万元，占全年4.70%；住房保障（类）支出 54.31万元，占全年6.89%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。

2023年年初预算为624.27万元，比2022 年预算数560.21万元，增加64.06万元，增加11.43%。大于2022年预算的原因是人员变动，增加了部分工资福利方面的支出预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2023年年初预算为72.41万元，比2022年初预算为67.63万元，增加4.78万元，增加7.07%。大于2022年预算的原因是部分人员工资上调，增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出预算。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2023年年初预算为37.06万元，比2022年初预算为30.69万元，增加6.37万元，增加了20.76%。大于2022年预算的原因是人员变动，增加了行政单位医疗开支预算。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2023年年初预算为54.31万元，比2022年初预算为50.73万元，增加3.58万元，增加7.06%。大于2022年预算的原因是工资上调，增加了住房公积金支出预算。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算拨款支出788.06万元，具体安排情况如下：

（一）部门经济分类支出情况

基本支出788.06万元，占2023年一般公共预算拨款支出的100%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

1、2023年工资福利支出预算为688.83万元，具体包括：基本工资279.29万元、津贴补贴114.48万元、绩效工资94.02万元、奖金23.27万元、工伤保险2.90万元，机关事业单位基本养老保险缴费72.41万元、 职工基本医疗保险缴费37.06万元、住房公积金54.31万元、其他工资福利支出11.09万元。

2、2023年一般商品和服务支出预算为98.22万元，具体包括：办公费22.02万元、电费14万元、差旅费12.34万元、会议费3万元、培训费2万元、公务接待费8万元、劳务费2万元、其他交通费用13.02万元、工会经费8.3万元、其他商品和服务支出13.54万元。

3、2023年对个人和家庭的补助1万元。包括其他对个人和家庭的补助1万元。

无项目支出

七、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为8万元，其中：无因公出国（境）费开支；无公务用车购置及运行费开支；公务接待费8万元。

2023年“三公” 经费预算8万元比2022年预算的“三公”经费8万元，无变动。主要原因： 严格按照党中央、县政府关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出

2023年蒋家桥镇人民政府无政府性基金支出预算支出安排。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年机关运行经费一般公共预算拨款为624.27万元。比2022年560.21万元，增加64.06万元，增加11.43%，主要原因是蒋家桥镇人民政府工作量增加、专用材料费以及其他商品服务费用的增加导致公用经费预算增加。

（二）政府采购预算：2023年蒋家桥镇人民政府政府无采购预算。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，蒋家桥镇人民政府固定资产总额为73.33万元，无公务用车。无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况：

2023年蒋家桥镇人民政府整体支出绩效目标788.06万元，其中：基本支出788.06万元，无项目支出。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款788.06万元。本单位以绩效目标实现为导向；进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，根据祁东县财政预算管理要求，我部全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

2023年蒋家桥镇人民政府无项目支出。我单位将牢牢树立项目绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。一是强化项目绩效目标；二是强化项目绩效管理责任。在开展项目绩效评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指祁东县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为单位（运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第三部分：

部门预算公开表格 

一、2023年部门收支总表

二、2023年部门收入总表

三、2023年部门支出总表

四、2023年支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、2023年支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、2023年财政拨款收支总表

七、2023年一般公共预算支出表

八、2023年一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

九、2023年一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十、2023年一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十一、2023年一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十二、2023年一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十三、2023年一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十四、一般公共预算“三公”经费支出表

十五、政府性基金预算支出表

十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、国有资本经营预算表

十九、财政专户管理资金预算支出表

二十、专项资金预算汇总表

二十一、其他项目支出绩效目标表

二十二、部门整体支出绩效目标表

（公开表格附后）

 蒋家桥镇人民政府

                                     2023年4月18日

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