目  录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况

（六）预算绩效管理情况

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门预算收入总体情况表

三、部门预算支出总体情况表

四、支出分类预算汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出分类预算汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（政府预算）

十二、般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（部门预算）

十三、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（政府预算）

十四、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（部门预算）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（政府预算）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（部门预算）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

二十四、政府采购预算表（货物、工程采购）

二十五、政府采购预算表（购买服务）

二十六、国有资产占有和使用情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）、部门职能职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

镇机关内设6个综合性办公室：党政办公室、经济发展办公室（农业农村和扶贫工作办公室）、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、党建办、自然资源和生态环境办公室。

镇机关组建3个服务中心1大队：社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队。

二、预算单位构成

蒋家桥镇人民政府是正科级全额拨款单位，截止2023年12月31日，共有编制72名（行政编制29名、事业编制43名），实有人数95人，其中在职73人（1人尚未进编，不在本次预算内）、退休22人。本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

 蒋家桥镇人民政府2024年收入预算为810.78万元，全部为一般预算拨款中的经费拨款，无纳入预算管理的非税收入拨款；无政府性基金拨款；无财政专户管理的非税收入拨款；无经营收入；无附属单位缴款；无其他收入；无用事业基金弥补收支差额和上年结余。支出预算810.78万元，支出保证蒋家桥镇人民政府基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。

（一）收入预算

2024年收入预算数810.78万元，全部为一般公共预算拨款收入，占全年收入100%。收入较去年788.06万元，增加了22.72万元，主要是因为人员变动，增加了部分工资福利方面的支出预算。

（二）支出预算 

2024年支出预算810.78万元，全部为一般公共预算拨款支出，占全年支出100%。支出较去年788.06万元，增加了22.72万元，主要是因为人员变动，增加了部分工资福利方面的支出预算。

四、一般公共预算拨款支出

2024年财政拨款支出年初预算数810.78万元，其中：一般公共财政拨款支出810.78万元，占全年支出100%；无政府性基金预算。其中：一般公共服务（类）支出640.77万元；社会保障和就业（类）支出73.98元；卫生健康（类）支出40.54万元；住房保障（类）支出55.49万元。

2024年一般公共服务（类）支出640.77万元，占全年79.03%；社会保障和就业（类）支出73.98万元，占全年9.12%；卫生健康（类）支出40.54万元，占全年5.0%；住房保障（类）支出 55.49万元，占全年6.84%。

（一）基本支出

2024年一般公共预算拨款支出810.78万元，具体安排情况如下：

基本支出810.78万元，占2024年一般公共预算拨款支出的100%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

1、2024年工资福利支出预算为702.96万元，具体包括：基本工资284.6万元、绩效工资90.63万元、其他工资福利支出11.33万元、津贴补贴122.67万元、奖金23.72万元、其他社会保险缴费2.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费73.98万元、 职工基本医疗保险缴费37.58万元、住房公积金55.49万元。

2、2024年一般商品和服务支出预算为106.85万元，具体包括：办公费25万元、印刷费10万元、电费12万元、差旅费12万元、会议费3万元、培训费3万元、公务接待费8万元、劳务费1万元、其他交通费用22.45万元、工会经费8万元、其他商品和服务支出2.4万元。

3、2024年对个人和家庭的补助0.97万元。包括包括伤残人员保健金0.97万元。

（二）项目支出

项目支出0万元。

五、政府性基金预算支出

2024年蒋家桥镇人民政府无政府性基金支出预算支出安排。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

机关运行经费：2024年机关运行经费一般公共预算拨款为106.85万元。比2023年98.22万元，增加8.63万元，增加8.79%，主要原因是蒋家桥镇人民政府工作量增加、专用材料费以及其他商品服务费用的增加导致公用经费预算增加。

（二）“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算数为8万元，其中：无因公出国（境）费开支；无公务用车购置及运行费开支；公务接待费8万元。

2024年“三公” 经费预算8万元比2023年预算的“三公”经费8万元，无变动。主要原因： 严格按照党中央、县政府关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

（三）一般性支出情况

2024年本部门会议费预算3万元，拟召开相关会议；培训费预算3万元，拟开展相关培训。

（四）政府采购情况

2024年蒋家桥镇人民政府政府采购预算为10万元。

（五）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，蒋家桥镇人民政府固定资产总额为77.75万元，无公务用车。无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

（六）预算绩效管理情况

2024年蒋家桥镇人民政府整体支出绩效目标810.78万元，其中：基本支出810.78万元，无项目支出。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款810.78万元。本单位以绩效目标实现为导向；进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，根据祁东县财政预算管理要求，我部全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

2024年蒋家桥镇人民政府无项目支出。我单位将牢牢树立项目绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。一是强化项目绩效目标；二是强化项目绩效管理责任。在开展项目绩效评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总体情况表

二、部门预算收入总体情况表

三、部门预算支出总体情况表

四、支出分类预算汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出分类预算汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（政府预算）

十二、般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（部门预算）

十三、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（政府预算）

十四、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（部门预算）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（政府预算）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（部门预算）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

二十四、政府采购预算表（货物、工程采购）

二十五、政府采购预算表（购买服务）

二十六、国有资产占有和使用情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。  

                                                                                                                            祁东县 蒋家桥镇人民政府

                                                                                                                                 2024年2月4日

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