2023 年度蒋家桥镇人民政府整体支出绩效自评报告
部门（单位）名称 ：
祁东县蒋家桥人民政府（盖章）
2024年 5月23 日
（此页为封面）
一、部门基本情况
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
（二）项目支出情况
三、政府性基金预算支出情况
四、国有资本经营预算支出情况
五、社会保险基金预算支出情况
六、部门整体支出绩效情况
七、存在的问题及原因分析
八、下一步改进措施
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
十、其他需要说明的情况
附件1、部门整体支出绩效评价基础数据表
2、部门整体支出绩效自评表
一、部门基本情况
1.部门职责
（一）负责党的路线、方针、政策和国家各项法律法规在本行政区域内的宣传、贯彻、落实。加强基层党组织和政权建设，为本地方经济的发展和社会稳定提供政治、社会环境和组织保证。
（二）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（三）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护森林防火工作。
（四）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（五）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（六）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（七）支持和协调上级有关部门派驻本镇单位的工作。
（八）完成上级政府交办的其它事项。
2.机构设置情况
蒋家桥镇机关设6个内设机构：党建办、党政办公室（法制办公室）、社会事务管理办公室、经济发展办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室。
蒋家桥党政管理设3个服务中心1大队：政务服务中心（群众工作中心）、农业综合服务中心、社会事务服务中心、行政综合执法大队。
3.人员编制情况
蒋家桥镇人民政府是正科级全额拨款单位，截止2023年12月31日，共有编制72名（行政编制29名、事业编制43名），实有人数95人，其中在职73人（1人尚未进编，不在本次预算内）、退休22人。本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
二、一般公共预算支出情况
1.基本支出情况
（一）部门预算收支情况
2023年收入预算数788.06万元，全部为一般公共预算拨款收入。2023年支出预算788.06万元，全部为一般公共预算拨款支出。
（二）2023年度收入支出决算总体情况:
蒋家桥镇人民政府2023年财政拨款收入总计2170.79万元。其中：一般公共预算财政拨款1934.32万元;政府性基金预算财政拨款146.72万元；其他收入89.75万元。蒋家桥镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出2170.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出892.22万元；公共安全支出101.56万元；科学技术支出4.56万元；文化旅游体育与传媒支出25万元；社会保障和就业支出176.31万元；卫生健康支出48.32万元；节能环保支出11.60万元；城乡社区支出110.72万元；农林水支出460.84万元；交通运输支出90万元；商业服务业等支出0.91万元；住房保障支出57.99万元；灾害防治及应急管理支出47万元；其他支出143.75万元。
（三）支出分类情况
预算基本支出788.06万元。2023年工资福利支出预算为688.83万元，具体包括：基本工资279.29万元、津贴补贴114.48万元、绩效工资94.02万元、奖金23.27万元、工伤保险2.90万元，机关事业单位基本养老保险缴费72.41万元、 职工基本医疗保险缴费37.06万元、住房公积金54.31万元、其他工资福利支出11.09万元。2023年对个人和家庭的补助1万元，包括其他对个人和家庭的补助1万元。2023年一般商品和服务支出预算为98.22万元，具体包括：办公费22.02万元、电费14万元、差旅费12.34万元、会议费3万元、培训费2万元、公务接待费8万元、劳务费2万元、其他交通费用13.02万元、工会经费8.3万元、其他商品和服务支出13.54万元。
（四）“三公”经费情况
蒋家桥镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算数为7.94万元。
2.项目支出情况
项目支出1165.48万元，其中：乡村振兴驻村工作队员2023年各项补助58.42万元；冬修水利建设资金14.6万元；
其他国有土地使用权出让收入安排的支出23.07万元；城市维护建设经费1.63万元；彩票公益金支出29万元；2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金20万元；底线工作经费0.04万元；2023年蒋家桥镇环境综合治理资金20万元；蒋家桥协税护税工作经费10万元；存量资金安排工作经费20万元；乡村便民服务中心及六小建设3万元；平安乡村摄像头建设3万元；2022年度信访工作管理考核优胜单位专项经费2万元；财政所各类运转经费16.72万元；2022年结转经费安排各所经费5万元；乡镇财政监督管理工作经费6.66万元；非税票据经费10万元；反电诈经费18.5万元；乡镇统战工作专项3万元；蒋家桥工作经费4万元；蒋家桥财政所2022年各类运转管理经费3万元；反电诈经费78.56万元；蒋家桥2023年禁毒工作经费9万元；
社区矫正政府购买服务6万元；购买房屋建筑和市政设施普查服务费2.56万元；疫情防控工作经费2万元；其他文化和旅游支出10万元；公共文化服务体系建设资金15万元；
医保征收工作经费9.55万元；就业补助资金30.69万元；
公益性援助资金9.80万元；疫情防控工作经费7.59万元；
水利建设资金10万元；乡镇污水处理设施建设1.60万元；
城建资金13万元；耕地安全2.71万元；户厕整改资金65.73万元；新农村建设40万元；水利发展专项资金4万元；水利救灾资金7万元；水利建设25万元；城乡治理标准化建设8万元；乡村振兴补助资金15万元；农村公厕升级改造8.18万元；农村公益事业奖补资金42万元；村级组织运转经费213.22万元；村综合改革转移支付30万元；车辆购置税收入补助90万元；生猪调出大县奖励资金0.91万元；应急专项资金10万元；地质灾害防治项目10万元；自然灾害救灾资金4万元；自然灾害救灾资金21万元；割灌除草开设隔离带奖补2万元；水利投转入龙兴村帮扶资金10万元；
水利投转入帮扶资金20万元；综计股转入乡镇公租房建设资金59.75万元。
三、政府性基金预算支出情况
无
四、国有资本经营预算支出情况
无
五、社会保险基金预算支出情况
无
六、部门整体支出绩效情况
蒋家桥镇政府2023年度部门整体支出2170.79万元，其中单位基本支出1005.30万元、项目支出1165.48万元；整体支出绩效目标完成率100%。
1.国有资产占用情况
截至2023年12月31日，蒋家桥镇人民政府固定资产总额为77.75万元，无公务用车。无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。
2.绩效目标设置情况：
2023年蒋家桥镇人民政府整体支出绩效目标788.06万元，其中：基本支出788.06万元，全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款788.06万元。
其产出和效益情况概述如下：
（一）改善了多数居民的生产生活条件，努力提升人民群众的幸福指数。
（二）推动了行政区域内的民政、卫生、体育、计划生育、文化教育等社会公益事业的综合性工作，提升精神文明建设质量。
（三）保证了工资及津补贴的正常发放，提高了职工的福利待遇，充分发挥了所有职工的工作积极性。
（四）保证了单位公用经费的正常支出，极大地提高了机构各项职能的运转效率。
七、存在的主要问题及原因分析
1.主要存在的问题
（一）由于是以万元为计量单位，金额数值保留两位小数,数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额。
（二）专项资金少，资金压力大。针对我镇经济基础薄弱、资金压力大的现状，重点落实政策尚需进一步的加强。
八、下一步改进措施
1.细化预算编制，精益求精做好预算编制工作。同时进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和指标要求进行操作。
2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。
3.完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
此次绩效自评结果主要以《2023年部门预算整体支出绩效自评表》、《2023年度部门整体支出绩效评价指标评分表》、《2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表》和《2023年度财政专项资金支出绩效自评报告》的形式体现，自评表及自评报告内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。凤歧坪乡人民政府将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，对有效支出安排预算、低效支出压减预算、无效支出进行问责，切实提高部门预算绩效管理水平。自评结果将报送县财政局，并按照要求将绩效评价结果依法予以公开。
十、其他需要说明的情况
无
附表：1. 部门整体支出绩效评价指标评分表
2. 部门整体支出绩效评价基础数据表
附表1：
部门整体支出绩效评价指标评分表
填报单位：祁东县蒋家桥镇人民 填报人：谭琳聪 电话：15197497487
一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
投入 （10分） | 预算配置 （10分） | 在职人员控制率 | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5 |
“三公经费”变动率 | 5 | “三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% | 5 | ||
过程 （60分）
| 预算执行 （20分） | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 5 |
预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | 0 | ||
新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 该指标以2023年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 | ||
新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 该指标以2023年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 | ||
预算管理 （40分）
| 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | 8 | |
“三公经费”控制率 | 7 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 7 | ||
政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | 5 | ||
管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度,2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 | 8 | |||
过程 （60分） | 预算管理 （40分） | 资金使用合规性 | 6 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 6 | |
预决算信息公开性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 5 | ||
产出及效率 （30分） | 职责履行 （8分） | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据县绩效办2023年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=（绩效办对应部分考核得分/该部分总分）×8。 | 6 | |
履职 效益 （22分） | 经济 效益 | 10 | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 4 | ||
社会 效益 | 4 | |||||
行政 效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 3 | ||
社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 5 | ||
合计 | 86 | |||||
附表2：
部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位：祁东县蒋家桥镇人民 填报人：谭琳聪 电话：15197497487
财政供养人员情况 | 编制数 | 2023年实际在职人数 | 控制率 | |||
89 | 73 | 82.02%
| ||||
经费控制情况 | 2022年决算数 | 2023年预算数 | 2023年决算数 | |||
三公经费 | 8 | 8 | 7.94 | |||
1、公务用车购置和维护经费 | 0 | 0 | 0 | |||
其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 | |||
公车运行维护 | 0 | 0 | 0 | |||
2、出国经费 | 0 | 0 | 0 | |||
3、公务接待 | 8 | 8 | 7.94 | |||
项目支出： | ||||||
1-2、业务工作、运行维护专项 | ||||||
3、县级专项资金（一个专项一行） | ||||||
一般公共服务支出 | 196.81 | |||||
公共安全支出 | 17.56 | |||||
科学技术支出 | 17 | |||||
文化旅游体育与传媒支出 | 40.24 | |||||
社会保障和就业支出 | 27.39 | |||||
卫生健康支出 | 1.60 | |||||
节能环保支出 | 15.71 | |||||
城乡社区支出 | 163.45 | |||||
农林水支出 | 453.32 | |||||
交通运输支出 | 10 | |||||
商业服务业等支出 | 4 | |||||
灾害防治及应急管理支出 | 112.75 | |||||
其他支出 | 105.66 | |||||
公用经费 | 192.59 | 98.22 | 133.60 | |||
其中：办公经费 | 24.41 | 22.02 | 27.82 | |||
水费、电费、差旅费 | 51.06 | 26.34 | 28.94 | |||
会议费、培训费 | 8.39 | 5 | 11.85 | |||
其他 | 108.73 | 44.86 | 65 | |||
政府采购金额 | —— | |||||
部门基本支出预算调整 | —— | |||||
楼堂馆所控制情况 （2023年完工项目） | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
厉行节约保障措施 | 1、30万无以上开支项目须出具可行性报告，及上呈县财政评审； 2、严禁向各类检查、督查人员发送红包、整包整条香烟等物资； 3、公务用车、接待用餐须事先向分管领导报告，并按低标准执行； 4、绝不以任何名义向单位职工违规提高标准或发放津补贴、奖金。 | |||||
说明：1、“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县
级专项资金等；2、“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出；3、2023年决算数填列县级初定上报数，如批复的决算数有变动，以决算批复数为准。
附件下载：
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