2023年度祁东县蒋家桥镇人民政府部门决算
目录
第一部分祁东县蒋家桥镇人民政府单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
祁东县蒋家桥镇人民政府单位概况
部门职责
（一）负责制定本行政区域内经济建设和各项社会事业发展规划，并具体组织实施。依法管理经济和社会事务，抓好本镇的两个文明建设。负责本镇内的民主与法制建设，协调处理好各类矛盾关系。
（二）负责党的路线、方针、政策和国家各项法律法规在本行政区域内的宣传、贯彻、落实。加强基层党组织和政权建设，为本地方经济的发展和社会稳定提供政治、社会环境和组织保证。
（三）负责镇党委、人大主席团、人民政府、政协联络工委、纪律检查委员会、人民武装部及共青团、妇联等群团组织的日常工作。
（四）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
（五）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
（六）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
（七）保障宪法和发现赋予妇女的男女平等，同工同酬和婚姻自由等各项权利。
（八）任免、培训、考核和奖惩行政工作人员。
（九）支持和协调上级有关部门派驻本镇单位的工作。
（十）办理上级人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
蒋家桥镇机关设6个内设机构：党建办、党政办公室、社会事务管理办公室、经济发展办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室。
蒋家桥党政管理设4个事业机构：政务服务中心（群众工作中心）、农业综合服务中心、社会事务服务中心、行政综合执法大队。
单位人员编制总数为72人，其中行政编制29人，事业编制43人，离退休人员22人。
（二）决算单位构成
祁东县蒋家桥镇人民政府只有本级，没有其他二级决算单位，因此纳入2023年部门决算编制范围的只有祁东县蒋家桥镇人民政府本级。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
收入支出决算总表
公开表01
部门：蒋家桥镇人民政府金额单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,934.32 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 892.22 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 146.72 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 101.56 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 4.56 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 25.00 |
八、其他收入 | 8 | 89.75 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 176.31 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 48.32 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 11.60 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 110.72 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 460.84 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 90.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.91 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 57.99 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 47.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 143.75 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,170.79 | 本年支出合计 | 58 | 2,170.79 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 2,170.79 | 总计 | 62 | 2,170.79 |
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。 | |||||
2.本表以"万元"为金额单位（保留两位小数）。 | |||||
收入决算表
公开表02
部门：蒋家桥镇人民政府金额单位：万元
科目代码
| 科目名称
| 本年收入合计
| 财政拨款收入
| 上级补助收入
| 事业收入
| 经营收入
| 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类
| 款
| 项
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,170.79 | 2,081.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.75 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 37.06 | 37.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 23.18 | 23.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010201 | 行政运行 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.77 | 79.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082801 | 行政运行 | 9.80 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130305 | 水利工程建设 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 30.69 | 30.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240602 | 森林草原防灾减灾 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 213.22 | 213.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 6.66 | 6.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 25.10 | 25.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120814 | 农业生产发展支出 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 7.59 | 7.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 8.20 | 8.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130126 | 农村社会事业 | 65.73 | 65.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121301 | 城市公共设施 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013401 | 行政运行 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130121 | 农业结构调整补贴 | 2.71 | 2.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 69.18 | 69.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040201 | 行政运行 | 95.56 | 95.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040601 | 行政运行 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 23.07 | 23.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 10.21 | 10.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 42.60 | 42.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130315 | 抗旱 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110302 | 水体 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 57.99 | 57.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 58.42 | 58.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 757.24 | 757.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299999 | 其他支出 | 94.75 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.75 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 3.68 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240601 | 地质灾害防治 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013201 | 行政运行 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。 | ||||||||||
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 | ||||||||||
3.本表批复到项级科目。 | ||||||||||
4.本表以"万元"为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||||
支出决算表
公开表03
部门：蒋家桥镇人民政府金额单位：万元
科目代码
| 科目名称
| 本年支出合计
| 基本支出
| 项目支出
| 上缴上级支出
| 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类
| 款
| 项
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,170.79 | 1,005.30 | 1,165.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 37.06 | 37.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 42.00 | 0.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 23.18 | 0.00 | 23.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010201 | 行政运行 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.77 | 79.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 2.56 | 0.00 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 21.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082801 | 行政运行 | 9.80 | 0.00 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130305 | 水利工程建设 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 30.69 | 0.00 | 30.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240602 | 森林草原防灾减灾 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 213.22 | 0.00 | 213.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 6.66 | 0.00 | 6.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 25.10 | 6.60 | 18.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120814 | 农业生产发展支出 | 14.60 | 0.00 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 7.59 | 0.00 | 7.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 0.91 | 0.00 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 8.20 | 1.20 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130126 | 农村社会事业 | 65.73 | 0.00 | 65.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121301 | 城市公共设施 | 1.63 | 0.00 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013401 | 行政运行 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130121 | 农业结构调整补贴 | 2.71 | 0.00 | 2.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 69.18 | 47.47 | 21.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040201 | 行政运行 | 95.56 | 8.00 | 87.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040601 | 行政运行 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 23.07 | 0.00 | 23.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 10.21 | 0.66 | 9.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 42.60 | 42.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130315 | 抗旱 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110302 | 水体 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 57.99 | 57.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 58.42 | 0.00 | 58.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 757.24 | 707.24 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299999 | 其他支出 | 94.75 | 5.00 | 89.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 3.68 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240601 | 地质灾害防治 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 29.00 | 0.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013201 | 行政运行 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。 | |||||||||
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 | |||||||||
3.本表批复到项级科目。 | |||||||||
4.本表以"万元"为金额单位（保留两位小数）。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开表04
部门：蒋家桥镇人民政府金额单位：万元
收 入 | 支 出 | |||||||
项目
| 行次
| 金额
| 项目
| 行次
| 合计
| 一般公共预算财政拨款
| 政府性基金预算财政拨款
| 国有资本经营预算财政拨款
|
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,934.32 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 892.22 | 892.22 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 146.72 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 101.56 | 101.56 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 4.56 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 176.31 | 176.31 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 48.32 | 48.32 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 11.60 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 110.72 | 13.00 | 97.72 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 460.84 | 460.84 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 57.99 | 57.99 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 47.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 54.00 | 5.00 | 49.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,081.03 | 本年支出合计 | 59 | 2,081.03 | 1,934.32 | 146.72 | 0.00 |
年初结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 2,081.03 | 总计 | 64 | 2,081.03 | 1,934.32 | 146.72 | 0.00 |
注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。 | ||||||||
2.本表以"万元"为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：祁东县蒋家桥镇人民政府 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码
| 科目名称
| 小计
| 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 1,934.32 | 1,005.30 | 929.02 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 37.06 | 37.06 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 42.00 | 0.00 | 42.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 23.18 | 0.00 | 23.18 | ||
2010201 | 行政运行 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.77 | 79.77 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 2.56 | 0.00 | 2.56 | ||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 21.00 | 0.00 | 21.00 | ||
2082801 | 行政运行 | 9.80 | 0.00 | 9.80 | ||
2130305 | 水利工程建设 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 30.69 | 0.00 | 30.69 | ||
2240602 | 森林草原防灾减灾 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 213.22 | 0.00 | 213.22 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 6.66 | 0.00 | 6.66 | ||
2013101 | 行政运行 | 25.10 | 6.60 | 18.50 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 7.59 | 0.00 | 7.59 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 0.91 | 0.00 | 0.91 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 8.20 | 1.20 | 7.00 | ||
2130126 | 农村社会事业 | 65.73 | 0.00 | 65.73 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
2013401 | 行政运行 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
2130121 | 农业结构调整补贴 | 2.71 | 0.00 | 2.71 | ||
2010601 | 行政运行 | 69.18 | 47.47 | 21.72 | ||
2040201 | 行政运行 | 95.56 | 8.00 | 87.56 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | ||
2040601 | 行政运行 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 10.21 | 0.66 | 9.55 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 42.60 | 42.60 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | ||
2130315 | 抗旱 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | ||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2110302 | 水体 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | ||
2210201 | 住房公积金 | 57.99 | 57.99 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 757.24 | 707.24 | 50.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | ||
2299999 | 其他支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 3.68 | 3.68 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | ||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | ||
2240601 | 地质灾害防治 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2013201 | 行政运行 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | ||
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 37.06 | 37.06 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 42.00 | 0.00 | 42.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 23.18 | 0.00 | 23.18 | ||
2010201 | 行政运行 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.77 | 79.77 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 2.56 | 0.00 | 2.56 | ||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 21.00 | 0.00 | 21.00 | ||
2082801 | 行政运行 | 9.80 | 0.00 | 9.80 | ||
2130305 | 水利工程建设 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 30.69 | 0.00 | 30.69 | ||
2240602 | 森林草原防灾减灾 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 213.22 | 0.00 | 213.22 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 6.66 | 0.00 | 6.66 | ||
2013101 | 行政运行 | 25.10 | 6.60 | 18.50 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 7.59 | 0.00 | 7.59 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 0.91 | 0.00 | 0.91 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 8.20 | 1.20 | 7.00 | ||
2130126 | 农村社会事业 | 65.73 | 0.00 | 65.73 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
2013401 | 行政运行 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
2130121 | 农业结构调整补贴 | 2.71 | 0.00 | 2.71 | ||
2010601 | 行政运行 | 69.18 | 47.47 | 21.72 | ||
2040201 | 行政运行 | 95.56 | 8.00 | 87.56 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | ||
2040601 | 行政运行 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 10.21 | 0.66 | 9.55 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 42.60 | 42.60 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | ||
2130315 | 抗旱 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | ||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2110302 | 水体 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | ||
2210201 | 住房公积金 | 57.99 | 57.99 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 757.24 | 707.24 | 50.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | ||
2299999 | 其他支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 3.68 | 3.68 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | ||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | ||
2240601 | 地质灾害防治 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2013201 | 行政运行 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | ||
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开表06
部门：蒋家桥镇人民政府金额单位：万元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码
| 科目名称
| 决算数
| 科目编码
| 科目名称
| 决算数
| 科目编码
| 科目名称
| 决算数
|
301 | 工资福利支出 | 851.88 | 302 | 商品和服务支出 | 133.60 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 311.29 | 30201 | 办公费 | 27.82 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 157.53 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 102.46 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 98.54 | 30205 | 水费 | 3.54 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 79.77 | 30206 | 电费 | 13.94 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.56 | 30211 | 差旅费 | 11.46 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 57.99 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 40.74 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 19.83 | 30215 | 会议费 | 3.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 8.85 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 7.94 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.36 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 3.24 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 15.81 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 2.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 8.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 11.30 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 20.32 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.42 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 15.44 | ||||||
人员经费合计 | 871.70 | 公用经费合计 | 133.60 | |||||
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。 | ||||||||
2.本表以"万元"为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开表07
部门：蒋家桥镇人民政府金额单位：万元
科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计
| 基本支出结转
| 项目支出结转和结余
| 合计
| 基本支出
| 项目支出
| 合计
| 基本支出
| 项目支出
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类
| 款
| 项
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.72 | 0.00 | 146.72 | 146.72 | 0.00 | 146.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2121301 | 城市公共设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.63 | 0.00 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.42 | 0.00 | 58.42 | 58.42 | 0.00 | 58.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120814 | 农业生产发展支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.60 | 0.00 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.07 | 0.00 | 23.07 | 23.07 | 0.00 | 23.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | 0.00 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。 | ||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
3.本表以"万元"为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开表08
部门：蒋家桥镇人民政府金额单位：万元
科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
合计
| 结转
| 结余
| 合计
| 结转 | 结余 | ||||||
类
| 款
| 项
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
注：1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。 | |||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | |||||||||||
3.本表以"万元"为金额单位（保留两位小数）。 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
部门：蒋家桥镇人民政府公开09表
单位：万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计
| 因公出国（境）费
| 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费
| 合计
| 因公出国（境）费
| 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费
| ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.94 |
注：本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中，预算数为"三公"经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计2170.79万元，较2022年决算数3538.82万元减少1368.03万元，减少38.66%；2023年度支出总计2170.79万元，较2022年决算数3538.82万元减少1368.03万元，减少38.66%。收入和支出减少的主要原因有：减少了人员支出，基本支出预算；减少了部分项目。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2170.79万元，其中：财政拨款收入2081.03万元，占95.87%；其他收入89.75万元，占4.13%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2170.79万元。其中基本支出1005.30万元，占比46.31%，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、交通费等日常公用经费；项目支出1165.48万元，占比53.69%，主要用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计2081.03万元，较2022年财政拨款收入决算数3458.02万元，减少1376.99万元,减少39.82%，2023年度财政拨款支出总计2081.03万元，较2022年财政拨款支出决算数3458.02万元，减少1376.99万元,减少39.82%，主要是因为减少了人员支出，基本支出预算；减少了部分项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
蒋家桥镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出合计1934.32万元，占本年支出合计的89.11%，较2022年决算数2059.02万元，减少124.7万元，减少6.06%。减少的主要原因有：减少了人员支出，基本支出预算；减少了部分项目。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
蒋家桥镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出1934.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出892.22万元，占比46.13%；公共安全（类）支出101.56万元，占比5.25%；科学技术支出（类）支出4.56万元，占比0.24%；文化旅游体育与传媒支出（类）25万元，占比1.29%；社会保障和就业（类）支出176.31万元，占比9.11%；卫生健康（类）支出48.32万元，占比2.5%；节能环保（类）支出11.60万元，占比0.6%；城乡社区（类）支出13万元，占比0.67%；农林水（类）支出460.84万元，占比23.82%；交通运输（类）支出90万元，占比4.65%；商业服务业等支出0.91万元，占比0.05%；住房保障（类）支出57.99万元，占比3%；灾害防治及应急管理支出（类）支出47万元，占比2.43%；其他（类）支出5万元，占比0.26%。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为788.05万元，一般公共预算财政拨款支出决算为1934.32万元，完成年初预算的245.46%其中：
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.04万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。
2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为624.27万元，支出决算为757.24万元，完成年初预算的121.30%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。
4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为6万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。
5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）年初预算为0万元，支出决算为2万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。
6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为69.18万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。
7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为6.66万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为25.1万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。
一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.8万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。
一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。
一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为8.2万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。
公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为95.56万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。
公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为6万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。
科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.56万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。
科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。
文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为15万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10.21万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为72.41万元，支出决算为79.77万元，完成年初预算的110.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。
社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为30.69万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.24万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。
社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为9.80万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为42.6万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.59万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为37.06万元，支出决算为37.06万元。决算数等于年初预算数。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.68万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。
节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。
节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.60万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。
城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为13万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。
农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.71万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。
农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）
年初预算为0万元，支出决算为65.73万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为40万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。
农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为4万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。
农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）
年初预算为0万元，支出决算为7万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。
农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为25万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。
农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为8万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。
农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为23.18万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为42万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为213.22万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为30万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。
交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为90万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。
商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.91万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为54.31万元，支出决算为57.99万元，完成年初预算的106.78%.决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。
灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。
灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。
灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）
年初预算为0万元，支出决算为4万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。
灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为21万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。
灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。
其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1005.30万元，其中：
人员经费871.7万元，占86.71%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助、退职（役）费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费133.6万元，占13.29%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
"三公"经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为7.94万元，完成预算的99.25%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数等于年初预算数。
公务接待费支出预算8万元，支出决算为7.94万元，完成预算的99.25%，决算数小于年初预算数，与上年相比减少0.06万元，减少0.75%,减少的主要原因是响应国家政策，节约开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数，与上年相比无变动。
"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.94万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为7.94万元，全年共接待来访团组400批次、来宾2700人次，主要是上级单位来我单位进行安全生产、惠农资金等检查发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，我单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入146.72万元；年初结转和结余0万元；其中基本支出0万元，项目支出146.72万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。支出决算为58.42万元。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。支出决算为14.6万元。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。支出决算为23.07万元。
城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。支出决算为1.63万元。
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。支出决算为29万元。
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。支出决算为20万元。
九、机关运行经费支出情况
本部门2023年度机关运行经费支出133.6万元，年初预算为106.85万元，比年初预算数增加26.75万元，增长25.04%。主要原因是蒋家桥镇人民政府工作量增加以及其他商品服务费用的增加导致公用经费预算增加。
十、一般性支出情况
2023年本单位开支会议费3万元，用于召开周例会、党政联席会、党委会、森林防火会议等会议，人数230人，内容为为对公共领域安全防范等工作专题部署；开支培训费8.85万元，用于开展乡村振兴、党建工作等培训，人数540人，内容为提升业务能力及专业知识培训；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出情况
本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。
十二、关于国有资产占用情况
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金929.02万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金146.72万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023年度其他资金项目支出开展绩效自评，共涉及资金89.75万元，占其他资金项目支出总额的100%；
组织对项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出929.02万元，政府性基金预算支出146.72万元，其他资金89.75万元，无国有资本经营预算支出。从评价情况来看：居民的满意度与幸福感显著增强；道路改造及配套基础设施基本完成，交通条件与街道景观得到明显改善，极大地促进了美丽乡村建设与新型城镇化建设速度与质量。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
祁东县蒋家桥镇人民项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为86分。项目全年执行数为1165.48万元。项目绩效目标完成情况良好。下一步改进措施：1.规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平；.2.统一采购办公用品，严格管理各类资产，及时处理闲置资产；3.公务用车、接待用餐须事先向分管领导报告，并按低标准执行；4.绝不以任何名义向单位职工违规提高标准或发放津补贴、奖金。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
本单位以绩效目标实现为导向；进一步加强制度建设，提升绩效评价质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。
其产出和效益情况概述如下：
保证了工资及津补贴的正常发放，提高了职工的福利待遇，充分发挥了所有职工的工作积极性。
保证了单位公用经费的正常支出，极大地提高了机构各项职能的运转效率。
确保了2023年我乡居民民生保障，使所有居民感受到了党和政府的温暖。
4、改善了多数居民的生产生活条件，努力提升人民群众的幸福指数。
5、推动了行政区域内的民政、卫生、体育、计划生育、文化教育等社会公益事业的综合性工作，提升精神文明建设质量。
我单位将牢牢树立项目绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。一是强化项目绩效目标；二是强化项目绩效管理责任。在开展项目绩效评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。
第四部分
名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。
（四）"三公"经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对"财政事务"科目的解释）
第五部分附件
2023年度部门整体支出绩效评价报告
2023年度部门决算公开表格
附件下载：
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