金桥镇人民政府2020年部门预算

目  录

第一部分 概况

一、部门主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 概况

一、部门主要职能

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及部门预算单位构成

金桥镇人民政府设6个党政内设机构：

1. 党政办公室

2. 党建办公室

3. 经济发展办公室（农业农村和扶贫工作办公室）

4. 社会事务办公室

5. 自然资源和生态环境办公室

6. 社会治安和应急管理办公室

金桥镇人民政府下设4个事业单位：

1.综合行政执法大队

2.社会事务综合服务中心

3.农业综合服务中心

4.政务服务中心

从预算单位构成看，金桥镇人民政府部门预算包括：镇政府本级预算、下设的4个事业单位预算。

纳入金桥镇人民政府2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.金桥镇政府本级

2.金桥镇综合行政执法大队

3.金桥镇社会事务综合服务中心

4.金桥镇农业综合服务中心

5.金桥镇政务服务中心

第二部分  2020年部门预算表

见附件1

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明：

金桥镇人民政府2020年财政拨款收支总预算918.35万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括： 一般公共预算拨款收入918.35万元、支出包括：一般公共服务支出 712.74万元、社会保障和就业支出91.38万元、卫生健康支出45.69万元、住房保障支出68.54万元。

二、关于2020年一般公共预算当年拨款情况说明：

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年一般公共预算拨款918.35万元,比2019年预算数364.46万元增加了553.89 万元，增长151.98%。主要是机构改革，政府增加了4个事业单位，人员增加，经费预算相应增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务（类）712.74万元，占77.61%、社会保障和就业（类）91.38万元，占9.95%、卫生健康（类）45.69万元，占4.98%、住房保障（类）68.54万元，占7.46%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为712.74万元，比2020年预算数315.38万元增加了397.36万元，增长126% 。主要是机构改革，政府增加了4个事业单位，人员增加，经费预算相应增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为91.38万元，比2019年预算数35.71万元增加了55.67万元，增长155.89%。主要是机构改革，政府增加了4个事业单位，人员增加，经费预算相应增加。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为45.69万元，比2019年预算数4.86万元增加40.83万元，增长840.12%。主要是机构改革，政府增加了4个事业单位，人员增加，经费预算相应增加。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为68.54万元，比2019年预算数8.51万元增加60.03万元，增长705.41%。主要是机构改革，政府增加了4个事业单位，人员增加，经费预算相应增加。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明：

人员经费825.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退职（役）费、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 93万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于2020年“三公”经费预算情况说明：

   2020年“三公”经费预算数为 5 万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费 5万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年预算数13.8万元减少 8.8 万元，压缩176%。 主要原因是按照党中央、国务院关于坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

五、关于2020年政府性基金预算支出情况的说明

金桥镇人民政府2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，金桥镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。金桥镇人民政府2020年收支总预算918.35万元。

七、关于2020年收入预算情况说明

金桥镇人民政府2020年收入预算918.35万元，其中：一般公共预算拨款收入918.35万元，占100%。

八、关于2020年支出预算情况说明

金桥镇人民政府2020年支出预算918.35万元，其中：基本支出 918.35万元，占100%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：金桥镇人民政府2020年机关运行经费一般公共预算拨款为93万元，其中包括：办公费20万元、印刷费20万元、差旅费5万元、会议费10万，培训费10万元、公务接待费5万元、其他交通费12万元，其他商品和服务支出11万元。比2019年预算数81.26万元增加11.74万元，增长14.45%。主要是机构改革，政府增加了4个事业单位，人员增加，经费预算相应增加。

（二）“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算数为5万元，比2019年“三公”经费预算数13.8万元减少 8.8 万元，压缩176%。其中，公务接待费5万元，比2019年预算数7万元减少2万元，压缩28.57%；主要原因是按照党中央、国务院关于坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减公务接待费支出。公务用车运行费及维护费0万元，比2019预算数6.8万元减少6.8万元，压缩100%；主要原因是原有车辆报废。无因公出国（境）费，与2019年相同。

（三）政府采购预算：2019年金桥镇人民政府政府无采购预算

（四）绩效目标设置情况

2020年金桥镇人民政府无项目支出。

2020年金桥镇人民政府整体支出绩效目标918.35万元，其中：基本支出918.35万元，无项目支出。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款918.35万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

（五）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，金桥镇人民政府机关固定资产房屋原值179.5万元，占地面积6800平方米，全部为政府办公房。无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

十一、名词解释

    （一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

祁东县金桥镇人民政府2020年部门预算公开表格

附件下载：