2023年金桥镇人民政府部门预算公开

目录

第一部分：2023年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出情况的说明

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）"三公"经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况

（六）预算绩效管理情况

七、名词解释

第二部分:2023年部门预算需公开的表格情况

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算"三公"经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分

2023年金桥镇人民政府部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

金桥镇人民政府设6个党政内设机构：

1、党政办公室

2、党建办公室

3、经济发展办公室（农业农村和扶贫工作办公室）

4、社会事务办公室

5、自然资源和生态环境办公室

6、社会治安和应急管理办公室

金桥镇人民政府下设4个事业单位：

1、综合行政执法大队

2、社会事务综合服务中心

3、农业综合服务中心

4、政务服务中心

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，金桥镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入预算编制范围的只有金桥镇人民政府本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1060.74万元，其中，一般公共预算拨款收入1060.74万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，收入较去年增加了161.38万元，主要是:人员增加，工资增加，经费预算相应增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算1060.74万元，其中：一般公共服务支出840.98万元、社会保障和就业支出97.54万元、卫生健康支出49.07万元、住房保障支出73.15万元，较去年增加161.38万元，主要是:人员增加，工资增加，经费预算相应增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款1060.74万元,其中一般公共预算拨款支出840.98万元，占79.28%；社会保障和就业支出97.54万元，占9.2%；卫生健康支出49.07万元，占4.62%；住房保障（类）73.15万元，占6.9%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数1060.74万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算0万元。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门政府性基金支出预算0万元,本部门本年度没有政府性基金预算。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：金桥镇人民政府2023年机关运行经费一般公共预算拨款为129.36万元，比2022年预算数90.76万元增加38.6万元，增加42.53%，主要是办公费增加，人员开支增加。其中包括：办公费99.56万元，公务接待费6万元、会议费5万元、培训费4.8万元、公务用车运行维护费3万元。维修费5万元，其他商品和服务支出6万元。

（二）"三公"经费预算：2023年"三公"经费预算数为9万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费3万元，公务用车运行费0元），公务接待费6万元。2023年"三公"经费预算9万元比2022年预算数6万元增加了3万元。主要原因是本单位有一辆公务用车，但在做预算时误以为三公经费不包括公务用车运行费，所以分配指标时也分配给了公务用车运行费，因此导致本年度三公经费增加。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算5万元，拟召开安全防范工作、森林防火会议，人数140人，内容为对公共领域安全防范等工作专题部署；培训费预算4.8万元，拟开展财政管理工作、乡村振兴培训，人数120人，内容为对业务工作提升及专业知识的培训，拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算0万元。其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1060.74万元，其中，基本支出1060.74万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

绩效目标设置情况如下：

2023年金桥镇人民政府整体支出绩效目标1060.74万元，其中：基本支出1060.74万元，无项目支出。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1060.74万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

七、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）"三公"经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分：2023年部门预算需公开的表格（见附件）

附件：祁东县金桥镇人民政府2023年预算公开相关表格

134001__祁东县金桥镇人民政府部门预算公开表

祁东县金桥镇人民政府

2023年4月13日

附件下载：