目   录

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

二、机构设置及部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2024年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、其他项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

 （公开表格附后）

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：

祁东县金桥镇人民政府2024年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及部门预算单位构成

金桥镇人民政府设6个党政内设机构：

1. 党政办公室

2. 党建办公室

3. 经济发展办公室（农业农村和扶贫工作办公室）

4. 社会事务办公室

5. 自然资源和生态环境办公室

6. 社会治安和应急管理办公室

金桥镇人民政府下设4个事业单位：

1.综合行政执法大队

2.社会事务综合服务中心

3.农业综合服务中心

4.政务服务中心

预算单位构成看，金桥镇人民政府部门预算包括：镇政府本级预算、下设的4个事业单位预算。

纳入金桥镇人民政府2024年部门预算除镇政府本级预算外，编制范围的二级预算单位还包括：

1.金桥镇综合行政执法大队

2.金桥镇社会事务综合服务中心

3.金桥镇农业综合服务中心

4.金桥镇政务服务中心

三、部门收支总体情况

祁东县金桥镇人民政府2024年部门收入、支出预算为 1142.9万元。

（一）收入预算：2024年年初预算数1142.9万元，均为一般公共预算拨款，无政府性基金预算收入。预算收入较2023年1060.74万元增加82.16万元，增加了7.75%，增加的原因是:人员增加，工资增加，经费预算相应增加。

（二）支出预算：2024年年初预算数1142.9 万元，均为一般公共预算支出，无政府性基金预算支出。预算支出较2023年1060.74 万元增加82.16万元，增加了7.75%，增加的原因是:人员增加，工资增加，经费预算相应增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算支出1142.9万元，其中，一般公共服务支出907万元，占79.36%；社会保障和就业支出104.97万元，占9.18%；卫生健康支出52.2万元，占4.57%；住房保障支出项目支出78.73万元，占6.89%，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年年初预算数为1142.9万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政运行经费，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

一般公共预算拨款具体使用情况：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为907万元，比2023年预算数840.98万元增加了66.02万元，增加7.85% 。主要是人员工资增加，经费预算相应增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为104.97万元，比2023年预算数97.54万元增加了7.43万元，增加7.62%。主要是人员增加，社保缴费比例增加，社保缴费相应增加。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为52.2万元，比2023年预算数49.07万元增加3.13万元，增加6.38%。主要是单位人员增加且县财政上调医保基数，医保缴费相应增加。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为78.73万元，比2023年预算数73.15万元增加5.58万元，增加7.63%。主要是本单位有新进人员加入，住房公积金缴费人数增加，住房公积金缴费相应增加。

（二）项目支出：2024年年初预算数为0万元。

五、政府性基金预算支出

金桥镇人民政府2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年金桥镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算145.43万元，比2023年129.36万元预算增加16.07万元，增加 12.42%。其中包括办公费39万元、印刷费25万元、水费3万元、电费8万元、差旅费10万元、会议费3万元、公务接待费3万元、工会经费21万元、其他交通费用33.43万元。主要原因是办公经费增加，人员开支增加。

（二）“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算数为3万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年的9万元减少6万元，主要原因是按照党中央、国务院关于坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

（三）一般性支出情况

2024年本部门会议费3万元，拟召开安全防范工作、森林防火等会议，人数120人，内容为对公共领域安全防范等工作专题部署；2024年培训费预算0万元。

（四）政府采购情况

2024年无政府采购行为及支出预算为  。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2023年12月31日，金桥镇人民政府机关固定资产房屋原值179.5万元，占地面积6800平方米，全部为政府办公房。无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

（六）预算绩效目标说明：

2024年金桥镇人民政府年初预算无项目支出。

2024年金桥镇人民政府整体支出绩效目标1142.9万元，其中：基本支出1142.9万元，无项目支出。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1142.9万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

七、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分：

2024年部门预算需公开的表格（见附件）

部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、其他项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

附件下载：