目录

第一部分  单位概况

一、单位职能职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2018年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算收入支出决算情况

十、关于2018年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项

第三部分  名称解释

第四部分  2018年度部门决算表(公开表格附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一、单位职能职责

1、负责党的路线、方针、政策和国家各项法律法规在本行政区域内的宣传、贯彻、落实。加强基层党组织和政权建设，为本地方经济的发展和社会稳定提供政治、社会环境和组织保证。

2、负责制定本行政区域内经济建设和各项社会事业发展规划，并具体组织实施。依法管理经济和社会事务，抓好本镇的两个文明建设。负责本镇内的民主与法制建设，协调处理好各类矛盾关系。

3、负责镇党委、人大主席团、人民政府、政协联络工委、纪律检查委员会、人民武装部及共青团、妇联等群团组织的日常工作。

2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

4.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5.保护各种经济组织的合法权益。

6.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

7.保障宪法和发现赋予妇女的男女平等，同工同酬和婚姻自由等各项权利。

8.任免、培训、考核和奖惩行政工作人员。

9.支持和协调上级有关部门派驻本镇单位的工作。

10.办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

内设机构6个，分别是党政办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理委员会办公室、社会事务办公室、纪检监察室。二级机构底线工作办。

单位人员编制总数为67人，其中行政编制56人，事业编制11人。实有财政供养人数67人，其中行政在职56人，事业在职11人(含后勤事业编制人员、分流人员)，离退休人员0人。具体情况如下：

1.灵官镇人民政府：行政编制数56人，事业编制数11人；退休人数0人。

2.祁东县灵官镇底线工作办：事业编制数5人，实有人员5人，退休人员0人。

祁东县灵官镇人民政府只有本级，没有其他二级预决算单位，因此纳入2018年部门决算编制范围的只有本级。

第二部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年收入总计856.89万元，较2017年决算数639.53万元增加217.36万元，增长33.99%；2018年支出总计856.89万元，较2017年决算数639.53万元增加217.36万元，增长33.99%。收入和支出增加的主要原因有：年中追加安排人员支出基本支出预算；因工作需要追加部分项目支出预算。

二、收入决算情况说明

2018年度共收入856.89万元，全部为财政拨款收入，占本年收入的100%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出决算856.89万元，全部为财政拨款支出，占本年支出的100%。其中基本支出566.72万元，占比66.14%，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、交通费等日常公用经费；项目支出290.17万元，占比33.86%，主要用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入856.99万元（其中：一般公共预算财政拨款771.89元，政府性基金预算财政拨款85万元）。较2017年决算数639.53万元（其中：一般公共预算财政拨款622.53元，政府性基金预算财政拨款17万元），增加217.36万元，增长33.99%；2018年财政拨款支出856.99万元，较2017年决算数639.53万元，增加217.36万元，增长33.99%。收入和支出增加的主要原因有：年中追加安排人员支出基本支出预算；因工作需要追加部分项目支出预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出总计771.89万元，较2017年决算数622.53万元，增加149.36万元，增长24%。支出增加的主要原因是：年中追加安排人员支出基本支出预算；因工作需要追加部分项目支出预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出771.89万元，主要用于：一般公共服务支出49.35万元，占全年支出的6.39%；文化体育和传媒支出2万元，占全年支出的0.26%；社会保障和就业支出65.24万元，占全年支出的8.45%；医疗卫生与计划生育支出11.84万元，占全年支出的1.53%；城乡社区支出7万元，占全年支出的0.91%；农林水支出41.45万元，占全年支出的5.37%；交通运输支出9万元，占全年支出的1.17%；资源勘探信息等支出11.47万元，占全年支出的1.49%；住房保障支出14.7万元，占全年支出的1.9%；其他支出115.7万元，占全年支出的14.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出预算数为279.03万元，决算数771.89万元，决算数较年初预算数增加492.86万元，增加176.63%。其中，

1.一般公共服务支出（类）人大事务、政协事务、政府办公厅及相关机构事务、财政事务、其他一般公共服务支出（款）行政运行 、其他人大事务支出、其他政协事务支出、其他财政事务支出、其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为231.33万元，支出决算为493.48万元，完成年初预算的213.32%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加安排人大、政协工作经费；因工作需要追加安排人员经费和项目经费；年中追加安排财政事务工作经费；为了完成一般公共服务支出事务支出，年中追加37万元项目经费。

2. 文化体育和传媒支出（类）其他文化体育和传媒支出（款）其他文化体育和传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算数为2万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，追加预算。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位离退休、抚恤、退役安置（款）社会保险经办机构、机关事业单位基本养老保险缴费支出、义务兵优待、退役士兵安置（项）。

年初预算为30.76万元，支出决算为 65.24万元，完成年初预算的 212.09%。决算数大于预算数的主要原因是工资上调，机关事业单位基本养老保险缴费增加、年中追加抚恤金、追加退役义务兵优待及追加退役义务兵安置。

　　4.医疗卫生与计划生育支出　（类）基层医疗卫生机构、行政事业单位医疗（款）城市社区卫生机构、行政单位医疗、事业单位医疗（项）。

年初预算为6.16万元，支出决算为11.84万元，完成年初预算的192.2%。决算数大于预算数的主要原因是工资上调，追加部分预算。

5.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是支出年初未申请财政拨款预算，追加预算。

6.农林水支出（类）农业、水利、农村综合改革（款）其他农业支出、其他水利支出、对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为41.45万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中为了农业、水利事业发展，追加农业、水利、村民委员会等方面开支。

。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护、其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是支出年初未申请财政拨款预算，追加预算。

8. 资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.47万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是支出年初未申请财政拨款预算，追加预算。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为10.78万元，支出决算为14.7 万元，完成年初预算的136.36%。决算数大于预算数的主要原因是工资上调，追加部分预算。

10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为115.7 万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，追加部分预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算566.72万元，其中：

1、人员经费395.94万元，占基本支出的69.87%，包括：基本工资109.06万元、津贴补贴86.86万元、奖金17.32万元、伙食补助费28.74万元、绩效工资49.10万元、机关事业单位基本养老保险费41.97万元、职工基本医疗保险缴费4.25万元、公务员医疗补助缴费6.51万元、住房公积金14.70万元、其他工资福利支出23.18万元，对个人和家庭的补助中抚恤金14.25万元。

2、日常公用经费170.78万元，占30.17%，其中包括：办公费43.9万元、印刷费42.46万元、、水费1.53万元、电费3.42万元、物业管理费5万元、差旅费4.31万元、维修（护）费18.2万元、租赁费5.42万元、会议费7.81万元、培训费11.2万元、公务接待费5.63万元、专用材料费2.88万元、劳务费8.7万元、工会经费4.88万元、其他交通费用2.5万元、税金及附加费用0.5万元、其他商品和服务支出2.44万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

项目收入总计290.17万元，较2017年决算数235.95万元增加54.22万元，增长22.98%；支出总计总计290.17万元，较2017年决算数235.95万元增加54.22万元，增长22.98%；收入和支出增加的主要原因有：项目增加，拨款数相应增加。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算数为5.63万元，完成预算的93.83%，其中公务接待费支出预算6万元，决算为5.63万元，完成预算的93.83%；公务出国跟公务用车无。2018年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是各单位认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数5.63万元比2017年的6.7万元减少1.07万元，下降15.97%，其中公务接待费支出决算减少1.07万元，下降15.97%。 公务接待费支出决算减少的主要原因是积极贯彻落实中央、湖南省委、祁东县委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.63万元，占100%；公务出国跟公务用车无支出。具体情况如下：公务接待费支出5.63万元。主要是2018年因上级机关、有关部门来镇调研、检查、督查、交流等工作进行国内公务接待共133批次、587人次（包括陪同人员）。

九、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入85万元，较2017年决算数17万元增加68万元，增长500%；支出总计85万元，较2017年决算数17万元增加68万元，增长500%。收入和支出增加的主要原因有：年中追加农村基础设施建设支出50万元，占总支出比58.82%；用于社会福利的彩票公益金支出增加18万元，占总支出比21.18%。

十、关于2018年度预算绩效情况说明

根据祁东县财政预算绩效管理要求，我单位认真组织开展了2018年度县级财政资金绩效自评，并将自评报告在门户网站进行了公开。配合县财政局绩效评价工作组对2018年度预算资金执行情况进行了重点绩效评价。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

部门整体支出绩效自评

2018年部门整体支出绩效自评涉及资金864.89万元，自评覆盖率达到100%。2018年，灵官镇人民政府在县委、县政府的坚强领导和其他单位部门的大力支持下，开拓创新、砥砺奋进、加强管理，行业综治水平不断提升，服务管理水平不断优化。根据县财政规定的自评标准，评价结果为“优”。

十一、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。截至2018年12月31日，灵官镇人民政府2018年度机关运行经费支出170.78万元，其中包括：办公费43.9万元、印刷费42.46万元、、水费1.53万元、电费3.42万元、物业管理费5万元、差旅费4.31万元、维修（护）费18.2万元、租赁费5.42万元、会议费7.81万元、培训费11.2万元、公务接待费5.63万元、专用材料费2.88万元、劳务费8.7万元、工会经费4.88万元、其他交通费用2.5万元、税金及附加费用0.5万元、其他商品和服务支出2.44万元；比2017年的102.45万元增加68.33万元，增加67%，增加的主要原因是人员的增加导致办公费、差旅费、培训费、交通费等所有费用的增加，因工作需要追加部分支出预算。

（二）政府采购支出情况。灵官镇人民政府2018 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。灵官镇人民政府机关无公务用车,无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

（四）由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额。

（五）由于2019年机构改革，2018年决算公开时所采用的部门相关信息时间节点为2018年12月31日。

第三部分  名称解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  2018年度部门决算表(公开表格附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

祁东县灵官镇人民政府

2019年6月27日

灵官镇人民政府2018年决算.XLS

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