祁东县灵官镇政府2023年部门决算说明
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表 (公开表格附后）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名称解释
第五部分附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
（一）加强党的建设。严格落实基层党建工作责任制和意识形态责任制，认真履行全面从严治党责任，加强基层服务型党组织建设，增强基层党组织的政治属性和服务功能。
（二）统筹区域发展。统筹落实全镇经济社会发展的重大决策和建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。优化发展环境，为辖区企业提供良好的服务、优化投资环境等工作。
（三）实施公共管理。对辖区内人口管理、社会管理、民生保障等区域性、综合性工作，承担组织领导、综合协调和监督检查职责，对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。
（四）维护公共安全。承担辖区社会治安综合管理有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。
（五）组织公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务，落实劳动就业、社会保障、法律援助、基本医疗卫生、文化体育、环境保护等公共服务方面的相关政策。
（六）贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策，承担上级交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
根据主要职责灵官镇机关设10个内设机构：党政办公室（法制办公室）、党建办公室、经济发展办公室（项目办）、社会事务管理办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室（信访维稳办公室）。根据工作职责，设下列事业单位（三中心一大队）：社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心，综合行政执法队。
单位人员编制总数为81人，其中行政编制31人，事业编制50人。
祁东县灵官镇人民政府只有本级，没有其他二级预决算单位，因此纳入2023年部门决算编制范围的只有本级。
第二部分 2023年度部门决算表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
（七）政府性基金预算拨款收入支出决算表
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（九）财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计2658.94万元。与上年相比，增加599.86万元，增加29.13%。支出总计2658.94万元。与上年相比，增加599.86万元，增加29.13%。主要是因为：人员增加，人员经费增多；项目增多，项目经费增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2658.94万元，其中：财政拨款收入2611.79，占本年收入的98.22%；其他收入47.15，占本年收入的1.78%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2658.94万元，其中：基本支出1148.59万元，占43.19%；项目支出1510.35万元，占56.81%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收入总计2611.79万元。与上年相比，增加583.5万元，增加22.34%。支出总计2611.79万元。与上年相比，增加583.5万元，增加22.34%。主要是因为人员增加，人员经费增多。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2331.41万元，占本年支出合计的87.68%，与上年相比，财政拨款支出增加428.98万元，增加18.4%，主要是因为人员增加，人员经费增多。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2331.41万元，主要用于：一般公共服务（类）支出990.87万元，占比42.5%；公共安全（类）支出33.6万元，占比1.44%；科学技术（类）支出17.78万元，占比0.76%；文化旅游体育与传媒（类）支出2万元，占比0.08%；社会保障和就业（类）支出173.66万元，占比7.45%；卫生健康（类）支出52.86万元，占比2.26%；节能环保（类）支出1.54万元，占比0.06%；城乡社区（类）支出15万元，占比0.64%；农林水（类）支出912.76万元，占比39.15%；交通运输（类）支出27.2万元，占比1.16%；商业服务业等支出1.44万元，占比0.06%；住房保障（类）支出88.03万元，占比3.77%；灾害防治及应急管理（类）支出14.6万元，占比0.62%。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为945.75万元，支出决算数为2331.41万元，完成年初预算的246.51%，其中：
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款） 行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加相关支出。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为748.03万元，支出决算为831.35万元，完成年初预算的111.13%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资普调，指标调剂。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）信访事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.6万元，决算数大于预算数的主要原因是：因工作需要年中追加相关支出。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加相关支出。
5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为34.00万元，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加相关支出。
6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为20.99万元，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加相关支出。
7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为9.43万元，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加支出。
8.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款） 行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加支出。
9.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为10.77万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加支出。
10.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.5万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加支出。
11. 一般公共服务支出（类）统战事务（款） 行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为4万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加。
12. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加。
13.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为24.13万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加一般公共服务支出。
14.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为16.5万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加支出。
15.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为9.6万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加支出。
16.科学技术支出（类）技术研究与开发支出（款）其他技术研究与开发支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为15.28万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加支出。
17 .科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.5万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加支出。
18.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加支出。
19.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加支出。
20.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加支出。
21.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）
年初预算为0万元，支出决算为10.39万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加农村农合、农保社保征缴支出。
22.社会保障和就业支出（类）社会保险经办机构（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10.37万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加支出。
23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为87.63万元，支出决算为103.47万元，完成年初预算的118.07%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调增所以增加了养老保险开支。
24.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加支出。
25.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为23.83万元。决算数大于预算数的主要原因是年中根据实际情况追加死亡抚恤开支。
26.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.8万元。决算数大于预算数的主要原因是年中根据实际情况追加义务兵优待开支。
27.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为6万元。决算数大于预算数的主要原因是年中根据实际情况追加开支。
28.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.54万元。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加项目支出预算。
29.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加支出预算。
30. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为44.37万元，支出决算为48.32万元，完成年初预算的108.9%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加支出预算。
31.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.54万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加支出。
32.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）
年初预算为0万元，支出决算为15万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目支出。
33.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.07万元。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加支出预算。
34. 农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）
年初预算为0万元，支出决算为6.32万元。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加支出预算。
35. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为50万元。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加项目支出预算。
36. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为340.22万元。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加支出预算。
37. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为39万元。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加项目支出预算。
38. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为53.3万元。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加支出预算。
39.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为50万元。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加项目支出预算。
40.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为370.85万元。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加对村民委员会和村党支部的补助预算。
41.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加预算。
42.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为17.2万元。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加的项目预算。
43.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加项目支出预算。
44.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房
年初预算为0万元，支出决算为21.18万元。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加项目支出预算。
45.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为65.72万元，支出决算为66.85万元。完成年初预算的101.71%.决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加支出预算。
46.商业服务业等支出（类）商业服务业支出（款）商业服务业支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.44万元。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加项目支出预算。
47.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）
年初预算为0万元，支出决算为4万元。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加项目支出预算。
48.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为10.6元。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加项目支出预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1148.59万元，其中：人员经费1006.79万元，占基本支出的87.65%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出（抚恤金、生活补助、救济费、医疗补助）；公用经费128.17万元，占基本支出的12.35%，主要包括主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算数为5万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无该项开支，年初预算数等于决算数，与上年相持平。
公务接待费支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%，年初预算数等于决算数，与上年相持平。主要原因是积极贯彻落实中央、湖南省委、祁东县委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。年初预算数等于决算数，与上年相持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5万元，占100%；因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为5万元，全年共接待来访团组76余个、来宾687余人次，主要是2023年因上级机关、有关部门来镇调研、检查、督查、交流等工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置数0辆，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，主要是燃油费、过路过桥费、保险费、维修费支出。截止2023年12月31日，我单位的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入280.38万元；年初结转和结余0万元；支出280.38万元，其中基本支出13.63万元，项目支出266.75万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为128.35万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加项目支出预算。
2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为115.15万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加项目支出预算。
3.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）
年初预算为0万元，支出决算为36.87万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加项目支出预算。
九、关于2023年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据祁东县财政预算绩效管理要求，我单位认真组织开展了2023年度县级财政资金绩效自评，预算数945.75万元，支出决算数2658.94万元，其中基本支出1148.59万元，项目支出1510.35万元，完成了预算的281.14%。配合县财政局绩效评价工作组对2023年度预算资金执行情况进行了重点绩效评价。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。
2023年本单位项目支出绩效目标，我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任、切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。 2023年灵官镇人民政府在县委、县政府的坚强领导和其他单位部门的大力支持下，开拓创新、砥砺奋进、加强管理，行业综治水平不断提升，服务管理水平不断优化。根据县财政规定的自评标准，我单位全面开展绩效自评， 自评覆盖率达到100%。
（二）存在的问题及原因分析
1.预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。
2. 专项资金少，资金压力大。针对我镇经济基础薄弱、资金压力大的现状，重点落实政策尚需进一步的加强。
3.公用经费和三公经费控制有一定难度，基本为刚性支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2023年度机关运行经费支出141.8万元，比年初预算数增加22.7万元，增长19.05%。主要原因是：年中根据工作需要追加了预算开支。
（二）一般性支出情况
2023年本部门开支会议费17.8万元，用于召开相关工作汇报会、调度会、相关党建会议，人数81人次，内容为对相关工作进行部署安排、听取工作意见和情况汇报，对工作进行推进、组织学习、廉政教育、党组织建设等；2023年本部门没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（三）政府采购支出情况
本部门2023年度政府采购支出总额10万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，政府采购货物支出占政府采购支出总额的50%。授予中小企业合同金额5万元，其中：授予小微企业合同金额2万元。
（四）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据祁东县财政预算绩效管理要求，我单位认真组织开展了2023年度县级财政资金绩效自评，预算数945.75万元，支出决算数2658.94万元，其中基本支出1148.59万元，项目支出1510.35万元，完成了预算的281.14%。配合县财政局绩效评价工作组对2023年度预算资金执行情况进行了重点绩效评价。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。
2023年本单位项目支出绩效目标，我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任、切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。 2023年灵官镇人民政府在县委、县政府的坚强领导和其他单位部门的大力支持下，开拓创新、砥砺奋进、加强管理，行业综治水平不断提升，服务管理水平不断优化。根据县财政规定的自评标准，我单位全面开展绩效自评， 自评覆盖率达到100%。
（二）存在的问题及原因分析
1.预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。
2. 专项资金少，资金压力大。针对我镇经济基础薄弱、资金压力大的现状，重点落实政策尚需进一步的加强。
3.公用经费和三公经费控制有一定难度，基本为刚性支出。
第四部分 名称解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件下载：
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