您好，今天是
| 主要指标变动情况表 | ||||||
| 编制单位：祁东县粮市镇人民政府 | 2018年度 | |||||
| 指 标 | 行次 | 本年度 | 上年度 | 比上年增减 | 增减％ | 原因 |
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 一、年度收支情况（单位：元） | 1 | — | — | — | — | — |
| 1.本年收入 | 2 | 5,451,794.50 | 3,237,698.00 | 2,214,096.50 | 68.38 | 财政拨款增加 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 3 | 5,451,794.50 | 3,057,698.00 | 2,394,096.50 | 78.30 | 财政拨款增加 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 4 | 0.00 | 180,000.00 | -180,000.00 | -100.00 | 工资調高 |
| *事业收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 经营收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| *其他收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2.本年支出 | 8 | 5,451,794.50 | 3,237,698.00 | 2,214,096.50 | 68.38 | 工资調高 |
| 其中：基本支出 | 9 | 4,401,794.50 | 2,717,698.00 | 1,684,096.50 | 61.97 | 工资調高 |
| （1）人员经费 | 10 | 3,262,290.50 | 2,235,457.00 | 1,026,833.50 | 45.93 | 工资調高 |
| （2）日常公用经费 | 11 | 1,139,504.00 | 482,241.00 | 657,263.00 | 136.29 | 办公费增加 |
| 项目支出 | 12 | 1,050,000.00 | 520,000.00 | 530,000.00 | 101.92 | 工资調高 |
| （1）基本建设类项目 | 13 | 950,000.00 | 340,000.00 | 610,000.00 | 179.41 | 项目增加 |
| （2）行政事业类项目 | 14 | 100,000.00 | 180,000.00 | -80,000.00 | -44.44 | 项目减少 |
| 经营支出 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3.年末结转和结余 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 二、年末资产负债情况（单位：元） | 19 | — | — | — | — | — |
| 1.资产总计 | 20 | 2,709,217.33 | 812,661.74 | 1,896,555.59 | 233.38 | 资产增加 |
| 其中：固定资产价值 | 21 | 2,709,217.33 | 812,661.74 | 1,896,555.59 | 233.38 | 资产增加 |
| 2.负债总计 | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其中：*事业单位借款 | 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3.净资产总计 | 24 | 2,709,217.33 | 812,661.74 | 1,896,555.59 | 233.38 | 资产增加 |
| 其中：*结转和结余 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| *非流动资产基金 | 26 | 2,709,217.33 | 812,661.74 | 1,896,555.59 | 233.38 | 资产增加 |
| 事业单位事业基金 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 事业单位专用基金 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 三、年末机构人员情况（单位：个、人） | 29 | — | — | — | — | — |
| 1.独立编制机构数 | 30 | 2 | 3 | -1 | -33.33 | 工资調高 |
| 其中：行政机构 | 31 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | |
| 事业机构 | 32 | 0 | 1 | -1 | -100.00 | 工资調高 |
| 2.独立核算机构数 | 33 | 2 | 3 | -1 | -33.33 | 工资調高 |
| 其中：行政机构 | 34 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | |
| 事业机构 | 35 | 0 | 1 | -1 | -100.00 | 工资調高 |
| 3.年末编制人数 | 36 | 32 | 14 | 18 | 128.57 | 人员调动 |
| 行政人员 | 37 | 20 | 10 | 10 | 100.00 | 人员调动 |
| 其中：行政工勤人员 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 事业人员 | 39 | 12 | 4 | 8 | 200.00 | 人员调动 |
| 其中：参照公务员法管理人员 | 40 | 12 | 4 | 8 | 200.00 | 人员调动 |
| 4.年末实有人数 | 41 | 32 | 38 | -6 | -15.79 | 人员调动 |
| 在职人员 | 42 | 32 | 38 | -6 | -15.79 | 人员调动 |
| 其中：行政人员 | 43 | 20 | 34 | -14 | -41.18 | 人员调动 |
| 其中：行政工勤人员 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 事业人员 | 45 | 12 | 4 | 8 | 200.00 | 人员调动 |
| 其中：参照公务员法管理人员 | 46 | 12 | 4 | 8 | 200.00 | 人员调动 |
| 离休人员 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 退休人员 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 增人员 |
| 5.年末一般公共预算财政拨款（补助）开支人数 | 49 | 32 | 38 | -6 | -15.79 | 人员调动 |
| 在职人员 | 50 | 32 | 38 | -6 | -15.79 | 人员调动 |
| 其中：行政工勤人员 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 离休人员 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 退休人员 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 增人员 |
| 6.年末学生人数 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 四、补充资料（单位：元） | 55 | — | — | — | — | — |
| 1.固定资产情况 | 56 | — | — | — | — | — |
| 房屋原值 | 57 | 1,310,331.79 | 812,661.74 | 497,670.05 | 61.24 | 固定资产增加 |
| 房屋面积（平方米） | 58 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 汽车原值 | 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 汽车数量（辆） | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2.“三公”经费支出 | 61 | 37,670.00 | 12,514.00 | 25,156.00 | 201.02 | 招待费增加 |
| 其中：因公出国（境）费 | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 公务用车购置及运行维护费 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其中：公务用车购置费 | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 公务用车运行维护费 | 65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 公务接待费 | 66 | 37,670.00 | 12,514.00 | 25,156.00 | 201.02 | 招待费增加 |
| 3.培训费 | 67 | 31,200.00 | 93,636.00 | -62,436.00 | -66.68 | 培训减少 |
| 4.会议费 | 68 | 94,546.00 | 15,890.00 | 78,656.00 | 495.00 | 会议增加 |
| 5.机关运行经费 | 69 | 1,139,504.00 | 0.00 | 1,139,504.00 | 0.00 | 基本支出增加 |
| 6.年初预算数 | 70 | — | — | — | — | — |
| 本年收入合计 | 71 | 5,451,794.50 | 2,300,000.00 | 3,151,794.50 | 137.03 | 财政拨款增加 |
| 本年支出合计 | 72 | 5,451,794.50 | 2,300,000.00 | 3,151,794.50 | 137.03 | 财政拨款增加 |
| 年末结转和结余 | 73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7.调整预算数 | 74 | — | — | — | — | — |
| 本年收入合计 | 75 | 5,451,794.50 | 3,237,698.00 | 2,214,096.50 | 68.38 | 财政拨款增加 |
| 本年支出合计 | 76 | 5,451,794.50 | 3,237,698.00 | 2,214,096.50 | 68.38 | 财政拨款增加 |
| 年末结转和结余 | 77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 注：1．本表反映部门和单位本年收支余、资产负债、机构人员等主要指标与上年数对比变动情况及变动原因，各部门和单位均需填报本表。 | ||||||
| 2．事业收入中含事业单位财政专户管理资金收入。 | ||||||
| 3．其他收入指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入。 | ||||||
| 4．事业单位借款包括执行《事业单位会计制度》及行业事业单位会计制度的单位短期借款和长期借款。 | ||||||
| 5．结转和结余包括单位财政拨款结转和结余及其他资金结转和结余；非流动资产基金包括执行《行政单位会计制度》的单位资产基金和执行《事业单位会计制度》及行业事业单位会计制度的单位非流动资产基金。 | ||||||
| 6．本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。 | ||||||
附件下载：
扫一扫在手机打开当前页