目  录

第一部分祁东县商务和粮食局单位概况

一、部门职责

　　二、机构设置 

　　第二部分祁东县商务和粮食局2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　二、收入决算情况说明 

　　三、支出决算情况说明 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出情况决算情况说明 

　　八、预算绩效情况说明 

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　第三部分、名称解释 

　 第四部分、祁东县商务和粮食局2019年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

第一部分 祁东县商务和粮食局概况

（一）部门职责

1、贯彻执行有关国内外贸易、国际经济合作、区域经济合作和粮食宏观调控的发展战略、政策，拟订全县国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资、对外经济合作和粮食流通业的中长期规划和实施办法，提出经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革的建议。

2、负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业、社区商业和粮食产业发展，提出促进商贸中小企业发展的建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；拟订粮食流通体制改革方案并组织实施。

3、拟订全县国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，提出引导国内资金投向市场体系建设的建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

4、牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场秩序的办法；协调全县消除地区封锁、打破行业垄断的有关工作，规范商贸企业交易行为；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理；组织实施粮食流通、粮食库存监督检查制度，负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理。

5、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理；负责全县粮食流通宏观调控的具体工作，承担粮食监测预警或应急责任，指导协调最低收购价等政策性粮食购销和粮食产、购、销合作，保障军队粮食供应。承担粮食安全责任制考核日常工作。

6、拟订粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范并组织实施，负责全县粮食流通、加工行业安全生产的监督管理，承担所属物资储备承储单位安全生产的监督责任。

7、提出全县战略物资储备规划、全县储备品种目录的建议，根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施全县战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

8、贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；拟订促进外贸增长方式转变的政策措施；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口计划；指导、协调全县各类进出口企业的进出口业务和加工贸易业务，指导对外贸易促进活动和对外贸易促进体系建设。

9、根据国、省、市、县储备总体发展规划，负责储备基础设施建设和管理。拟定全县储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。

10、负责粮食流通行业管理，拟订行业发展规划，拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量有关标准，拟订有技术规范并监督执行。负责实施粮食收购行政许可的有关行政管理。负责协调推介粮食产业发展有关工作。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

11、贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；负责协调管理内外贸易科技发展和技术进出口，协调全县高新技术产品出口、出口市场的开拓和技术出品的管理工作；依法监督管理全县技术进出口工作。

12、牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口、服务外包的规划并组织实施，推动服务外包平台建设。

13、负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。

14、负责全县招商引资和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；依法审核外商投资企业的设立及变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导投资促进及全县外商投资企业审批工作，规范招商引资活动；指导经济技术开发区的有关工作。

15、负责组织参与商务部、省政府、市政府举办的内外贸易促销活动和招商引资、对外经济技术合作活动；负责组织以祁东县名义在境内外举办的各种内外贸易交易会、展览会、展销会和招商引资等商务活动。

16、负责全县对外经济合作工作，拟订并组织实施全县对外经济合作的措施和办法；指导对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务；负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；协调管理全县承担的对外援助项目等。

17、贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，指导我县对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台商投资管理工作。

18、承担全县商务和粮食系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全县流通领域信息网络和电子商务建设。

19、负责本行业领域的应急管理工作，对本行业领域的安全生产工作实施监督管理。

20、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况及决算机构构成。

根据编委核定，祁东县县商务和粮食局设内设股室8个：1、办公室。2、对外经济合作贸易股。3、市场运行建设股。4、商贸流通秩序股。5、投资管理股。6、行政审批服务股（政策法规股）。7、电子商务股。8、粮食和物资储备股。

2019年祁东县商务和粮食局部门决算包括祁东县商务和粮食局本级决算和物资行管办决算。

第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总计746.37万元，较2018年决算数763.91万元减少17.54万元，减少2.3%；支出总计746.37万元，较2018年决算数763.91万元减少17.54万元，减少2.3%。收入和支出减少的主要原因有：日常公用经费减少。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入为746.37万元，全部为财政拨款收入，占本年收入的100%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计746.37万元，全部为财政拨款支出，占本年支出的100%。其中基本支出746.37万元，占比100%，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及招商引资费、物资事务费、办公费、印刷费、水电费、交通费等日常公用经费。

四、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入总计746.37万元，较2018年决算数763.91万元减少17.54万元，负增长2.3%；支出总计746.37万元，较2018年决算数763.91万元减少17.54万元，负增长2.3%。收入和支出减少的主要原因有：日常公用经费减少；

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算情况

商务和粮食局2019年度财政拨款支出合计746.37万元，占本年支出的100%，较2018年决算数763.91万元减少117.54万元，负增长2.3%。减少的主要原因有：日常公用经费减少；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

商务和粮食局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出746.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出530.4万元，占比71.06%；社会保障和就业（类）支出113.57万元，占比15.22%；医疗卫生与计划生育（类）支出10.09万元，占比1.35%；住房保障（类）支出17.67万元，占比2.37%；粮食物资储备支出60.45万元，占比8.1%，商业服务业等支出14.2万元，占比1.9%。

（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

2019 年预算227.47万元，2019年决算数319.39万元，增加91.92万元，增加40.41%，比2019年预算增加的原因是人员增加，工资上调。

　　2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）

2019年预算15万元，2019年决算数15万元，2019年决算与2019年预算持平。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）

2019年预算为205万元，2019年决算数196万元，减少9万元，减少4.39%，比2019年预算减少的原因是：压缩经费开支。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2019年预算为53.12万元，2019年决算数53.12万元，2019年决算与2019年预算持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

2019年预算为4.88万元，2019年决算数4.88万元，2019年决算与2019年预算持平。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

2019年预算为0元，2019年决算数43.57万元，增加100%，比2019年预算增加的原因是：退休人员死亡。

7.医疗卫生与计划生育支出　（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2019年预算为7.65万元，，2019年决算数7.65万元，2019年决算与2019年预算持平。

8.医疗卫生与计划生育支出　（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2019年预算为 2.44万元，2019年决算数2.44万元，2019年决算与2019年预算持平。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（款）

2019年预算为17.67万元，2019年决算数17.67万元，2019年决算与2019年预算持平。

10、粮油物资储备支出（类）物资事务（款）行政运行（款）

2019年预算为60.45万元，2019年决算数60.45万元，2019年决算与2019年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

商务和粮食局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出746.37万元，其中：人员经费521.17万元，，占69.83%，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费支出225.2万元，占30.17%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明。

商务和粮食局2019年度"三公"经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算数为3万元，完成预算的100%，其中公务接待费支出预算0万元，决算为3万元，完成预算的100%；公务出国跟公务用车无。2019年“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是上级领导来我单位指导和检查，根据实际需要接待支出，但是单位认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策，从严控制“三公”经费开支。

2019年度"三公"经费财政拨款支出决算数3万元比2018年的14.46万元减少11.46万元，下降79.25%，其中公务接待费支出决算减少11.46万元，下降79.25%。 公务接待费支出决算减少的主要原因是招商引资的会议接待经费记入在招商引资科目。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

商务和粮食局2019年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3万元，占100%；公务出国跟公务用车无支出。具体情况如下：

因公出国（境）无支出；

公务出国跟公务用车无支出，2019年底本单位公务用车保有量为0台。

公务接待费支出3万元。主要是2019年因上级机关、有关部门来我局调研、招商引资、检查、督查、交流等工作进行国内公务接待共20批次、400人次（包括陪同人员）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

商务和粮食局2019年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

商务和粮食局严格按照县政府要求，认真组织开展了2019年度县级财政资金绩效自评，并将自评报告在门户网站进行了公开。配合县财政局绩效评价工作组对2019年度预算资金执行情况进行了重点绩效评价。

部门整体支出绩效自评

2019年部门整体支出绩效自评涉及资金746.37万元，自评覆盖率达到100%。2019年，商务和粮食局在县委、县政府的坚强领导和大力支持下，开拓创新、砥砺奋进、加强管理，行业综治水平不断提升，服务管理水平不断优化。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。截至2019年12月31日，商务和粮食局2019年度机关运行经费支出125.2万元，比2019年年初预算的103.22万元增加21.98万元，增加21.29%，增加的主要原因是新增人员经费支出增加；因工作需要追加部分支出预算。

（二）政府采购支出情况。商务和粮食局2019 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。祁东县商务和粮食局无公务用车车辆无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

（四）由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额。

第三部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

（四）"三公"经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

祁东县粮食和物资储备中心 2019年部门决算公开表(1)

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