一、2019年财政预算执行情况

2019年，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督以及上级财政部门的指导下，认真贯彻执行党的路线、方针、政策，认真落实县委、镇党委经济工作会议精神，面对经济全球化的挑战，求真、求细、求实，开拓创新，积极培植财源，加强财税征管，狠抓收入入库，严控财政支出，依法理财，得到了镇村两级及各部门的大力支持与配合，保证了政府机关运转、社会维稳、确保了民生等重点项目支出，全面执行了财政预算，推动全镇经济社会全面协调可持续发展。

（一）财政收入完成情况

2019年完成财政总收入727.16万元。

 1、完成转移性收入727.16万元，其中:体制补助收入727.16万元。

（二）预算支出执行情况

2019年财政总支出727.16万元。其中:一般预算支出727.16万元，均为年初预算的镇本级各部门和村级人员经费及事务管理费，其中:

1、一般公共服务支出366.26万元，其中:人大事务3万元，政协事务2万元，政府机构人员经费250.59万元，财政事务86.67万元，其他一般公共服务、政府机关办公及运转经费24万元；

2、公共安全支出0万元；

3、社会和就业保障支出64.56万元；

4、医疗卫生和计划生育支出6.88万元；

5、农林牧渔支出55.14万元；

6、城乡社区支出15万元；

7、住房保障支出205.52万元；

8、武装工作支出3.8万元；

9、其他支出（用于社会福利的彩票公益金支出）13.8万元；

到2019年12月31日止全镇财政当年收支平衡的年初预定方针全部实现。

（三）2019年全镇预算执行和财政工作的主要特点

各位代表，从镇财政决算情况来看，收入增幅较往年减缓，可用财力总量增加较少,财政资金仍然十分紧张，在一时难以缓解的情况下，坚持有保有压，贯彻落实厉行节约，严格控制一般性支出，切实保障民生等各项重点支出，实现全年财政决算收支基本平衡。最大限度地发挥了财政资金的使用效益，较好地完成了全年财政收支预算任务。

1、主动服务，财源建设进一步加强

一年来，财政部门紧紧抓住“资金”和“项目”两个关键，充分发挥财政资金导向作用，启动民间资本，扶持重点项目，全力推进城乡一体化进程及产业结构调整，争取上级项目资金，夯实基础财源，为推进镇区建设、项目建设，农业发展提供了有力的财政保障。加大与上级各部门协调力度，财税攻坚、抓早、抓落实，从而确保财政收入均衡入库，快速增长。

2、依法理财，支出结构进一步优化

严格按照《预算法》要求，全力推进财政财务科学化、精细化管理，强化预算管理，强化审批责任，加强资金监管，实行综合预算，编制部门预算，预算编制务求细致、准确、规范、科学合理，预算安排按照“增加、压缩、规范、保障”的工作重点，切实优化支出结构，预算执行确保了政府机关正常运转，确保了重点工程项目资金正常投入，确保了村级各项事业均衡发展。

3、深化改革，财政管理进一步规范

我镇在支出管理上建立健全了有关规章制度。严格按财经审批程序执行，合理调度各类资金，保证了工资的按时发放，并使有限的资金发挥了最大的效益。村级财务实行村账镇代管，在确保村级资金所有权、使用权、管理权不变的前提下，定期进行村级财务公开，从根本上杜绝了村级财务混乱的局面，也有效遏制了村级不合理、不规范的开支，促进了村级经济稳定健康发展。严格执行上级部门下发的厉行节约文件精神，党政主要领导从自身做起，同时随着改革的深化，收支两条线管理落到了实处，财政管理日益正规化。

4、关注民生，惠民政策进一步落实

认真落实中央、省、市惠农政策，通过财政补贴系统以“一卡通”形式直接发放耕地地力保护补贴1012498.2元，发放农村低保293788元，城镇低保85005.4元，六保户分散供养补贴538200元，发放计生奖励扶助342720元，独生子女伤残补助133200元，计生手术并发症治疗及特困家庭救助4080元，库区移民后期扶持资金99000元，对渔民渔业企业综合直补54000元，对出租车司机综合直补11220元，棉花目标价格改革补贴13682.2元，封山育林补贴40000元，森林禁伐区商品林补助12652元，村级动物防疫员工资53820元，致残人生活补贴25575元，残疾人护理补贴补助资金163015元，困难残疾人生活补贴42485元，高龄补贴30000元，特困人员照料护理费16800元，孤儿生活补贴85500元，救灾补助资金70000元，一次性交通补助30200元，发放扶贫方面补贴11项，社会保障兜底脱贫补贴593760元，护林员管护补助42000元，贫困生寄宿生活补助570125元，学生助学金23875元，雨露计划97500元，扶贫产业补贴337300元，贫困学生助学金24000元，农村新型合作医疗补贴111870元，危房改造补助104000，家庭经济困难幼儿园入园补贴7500元，光伏发电电费补助87000元。这些资金的投入，较好地解决了制约我镇生产发展的矛盾，切实改善了人民群众的生产生活条件，增强了发展后劲，积极促进了全镇经济社会发展。

各位代表，我镇财政预算能够顺利执行，这是各级领导高度重视，人大、政协监督指导，各村、各部门支持理解的结果，是全镇上下团结一心，顽强拼搏的结果，是各位代表认真履职，全力支持的结果，同时也是我镇经济建设和社会各项事业全面协调发展的综合反映。

二、2020年财政预算草案

2020年是“十三五”规划的收官之年，更是全面建成小康社会的决胜之年。尤其是在新冠肺炎疫情下编制好2020年预算，对于做好各项财政工作具有重要意义。财政工作的指导思想是:全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，主动适应经济发展新常态，深入推进财税改革，全力支持稳增长、调结构、转方式，着力保障和改善民生，全面提升财政工作的法治化、科学化和精细化水平，继续深化公共财政改革，进一步提高财政运行质量，促进全镇经济社会平稳健康发展。

2020年预算编制原则:依法理财，统筹配置，合体并用，突出重点，审慎稳妥，讲求绩效。

（一）财政预算收入安排

2020年预算完成财政总收入778万元，2019年完成财政总收入727.16万元，比上年增长6.99%。

（二）财政预算支出安排

2020年，预算安排总支出778万元，2019财政总支出727.16万元，比上年增长6.99%。其中:

1、一般公共服务支出684万元；其中:人大事务5万元，政协事务5万元，政府机构人员经费527万元，财政事务80万元，共产党事务10万元，群众团体事务10万元，其他一般公共服务、政府机关办公及运转经费47万元；

公共安全支出5万元；

2、社会和就业保障支出20万元；

3、医疗卫生和计划生育支出10万元；

4、农林牧渔支出20万元；

5、城乡社区支出20万元；

6、住房保障支出100万元；

7、综治维稳、安全、司法事务9万元（其中:维稳工作经费5万元，安全生产及食品药品安全监督经费2万元，应急管理经费2万元）；

8、武装工作支出11.8万元；

另外项目支出预计支出475万元，分别是:

1、2020年城乡环境综合整治60万元；

2、2020年农业生产50万元；

3、2020年农村文化建设10万元；

4、2020年村级公路建设30万元；

5、2020年城乡绿化10万元；

6、2020年农业基础设施建设20万元；

7、2020年民船民渡5万元；

8、2020年城镇配套设施建设10万元；

9、2020年扶贫资金50万元；

10、2020年水利建设支出20万元；

11、2020年村部建设支出120万元；

祁常高速项目资金30万元；

移民后扶资金60万元；

财政收支结余情况和预算安排情况说明

财政总收支当年实现收支平衡，如遇体制重大改革导致收支变动较大，则重新通过人代会进行调整。

（四）2020年财政工作计划

1、支持打好防范化解重大风险攻坚战。严控政府债务风险，确保我镇政府债务只减不增，坚决制止违法违规融资担保行为。

2、支持打好精准脱贫攻坚战。进一步加大投入力度，创新扶贫资金使用机制，强化资金使用监管，切实管好用好扶贫资金。

3、支持打好污染防治攻坚战。牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，加大环境治理资金投入，推动生态环境总体改善。安排环境治理专项资金，主要用于强化环境监管网格化体系建设。

4、不断强化预算支出管理。牢固树立过紧日子思想，严格落实“厉行节约、反对浪费”的精神，压缩一般性支出，做到预算有方案、支出有计划。集中财力解决涉及人民群众切身利益的大事、要事，把有限的资金用在经济社会发展的关键环节。

5、落实强农惠农补贴。继续做好各种惠农财政补贴工作，确保及时足额到位。多渠道增加农民收入，不断改善农村生产生活条件。

6、盘活财政存量资金。全面贯彻落实国务院、省政府关于盘活财政存量资金的决策部署，进一步减少资金结余，提高财政资金的使用效益。

7、持续加强财政公开。全面规范预决算和“三公经费”公开制度。严格执行强制结算目录，切实提高公务支出的透明度。不断提升财政管理水平。

8、自觉接受监督。进一步规范财政管理运行，强化审计监督，对审计中发现的问题坚决予以整改和处理，保障财政干部和财政资金“两个安全”。

各位代表！做好2020年财政工作，使命光荣，责任重大。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，坚定信心，迎难而上，改革创新，勇争一流，努力完成各项目标任务，为加快建设又富又美新粮市，做出新的更大的贡献！

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