2022年粮市镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 粮市镇人民政府部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 粮市镇人民政府部门概况

一、部门职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其它事项。二、机构设置及决算单位构成

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据主要职责粮市镇机关设6个内设机构：党政办公室（法制办公室）、党建办公室、经济发展办公室（项目办）、社会事务管理办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室（信访维稳办公室）。根据工作职责，设下列事业单位（三中心一大队）：社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心，综合行政执法队。

（二）决算单位构成。粮市镇人民政府2022年部门决算汇总公开单位构成包括：粮市镇本级，没有其他二级预算单位。

 第二部分 2022年部门决算

（9张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1442.11万元，与上年相比，增加230.96万元，增长16.02%，主要是因为项目增加，人员变动；2022年度支出总计1442.11万元，与上年相比，增加230.96万元，增长16.02%，主要是因为项目增加，人员变动。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1442.11万元，其中：财政拨款收入1429.74万元，占99.14%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入12.37万元，占  0.86 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1442.11万元，其中：基本支出 789.49  万元，占54.75 %；项目支出652.62万元，占45.25 %；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1429.74 万元，与上年相比，增加 218.59 万元,增长15.29 %，主要是因为项目增加，人员变动；2022年度财政拨款支出总计1429.74 万元，与上年相比，增加 218.59 万元,增长15.29 %，主要是因为项目增加，人员变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1334.34万元，占本年支出合计的92.53%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加271.56 万元，增长25.55%，主要是因为项目增加，人员变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1334.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出727.41万元，占54.51%；公共安全（类）支出5.51万元，占0.41%;教育（类）支出4.96万元，占0.37%；科学技术（类）支出42.53万元，占3.19%;文化旅游体育与传媒（类）支出5万元，占比0.37%;社会保障和就业（类）支出98.02万元，占7.35%;卫生健康（类）支出56.95万元，占4.27%;节能环保（类）支出8万元，占0.6%;城乡社区（类）支出73.08万元，占5.48%;农林水（类）支出224.93万元，占16.85%;交通运输（类）支出11.64万元，占0.87%;自然资源海洋气象（类）支出13万元，占0.97%;住房保障（类）支出63.31万元，占4.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为582.11 万元，支出决算数为1334.34万元，完成年初预算的229.22 %，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为459.42万元，支出决算为501.14万元，完成年初预算的109.08%，决算大于预算数的主要原因是项目增加，增加工作经费。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为115.87万元，决算大于预算数的主要原因是项目增加，增加工作经费。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.49万元，决算大于预算数的主要原因是项目增加。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算大于预算数的主要原因是项目增加，增加工作经费。

5、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.02万元，决算大于预算数的主要原因是项目增加，增加工作经费。

6、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算大于预算数的主要原因是项目增加，增加工作经费。

7、一般公共服务支出（类）财政事务（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.38万元，决算大于预算数的主要原因是项目增加。

8、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.41万元，决算大于预算数的主要原因是项目增加。

9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.02万元，决算大于预算数的主要原因是项目增加，增加工作经费。

10、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）  行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.6万元，决算大于预算数的主要原因是项目增加，增加工作经费。

11、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）    一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算大于预算数的主要原因是项目增加，增加工作经费。

12、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算大于预算数的主要原因是项目增加，增加工作经费。

13、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）  一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13万元，决算大于预算数的主要原因是项目增加。

14、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算大于预算数的主要原因是项目增加，增加工作经费。

15、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.51万元，决算大于预算数的主要原因是项目增加，增加经费。

16、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算大于预算数的主要原因是项目增加。

17、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.96万元，决算大于预算数的主要原因是项目增加。

18、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.67万元，决算大于预算数的主要原因是项目增加。

19、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算大于预算数的主要原因是项目增加，增加经费。

20、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.36万元。

21、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算大于预算数的主要原因是项目增加。

22、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）  社会保险经办机构（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.91万元，决算大于预算数的主要原因是项目增加。

23、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）  其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为11.36万元，决算大于预算数的主要原因是运行经费增加。

24、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为55.83万元，支出决算为58.78万元，完成年初预算的105.28%，其决算数大于预算数的主要原因人员增加，调资导致基数增加。

25、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）  其他就业补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11万元，决算大于预算数的主要原因是项目增加。

26、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.57万元，决算大于预算数的主要原因是年中追加调剂指标。

27、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.4万元，决算大于预算数的主要原因是项目增加。

28、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）  行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.86万元，决算大于预算数的主要原因是项目增加。

29、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算大于预算数的主要原因是项目增加。

30、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22.53万元，决算大于预算数的主要原因是项目增加。

31、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为24.99万元，支出决算为24.99万元，完成年初预算的100%。

32、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.56万元，其决算数大于预算数的主要原因人员增加，调资导致基数增加，决算大于预算数的主要原因是项目增加。

33、节能环保支出（类）自然生态保护（款）  农村环境保护（项）。

年初预算为0元，支出决算为8万元，决算大于预算数的主要原因是项目增加。

34、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）  一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算大于预算数的主要原因是项目增加。

35、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为68.08万元，决算大于预算数的主要原因是项目增加。

36、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.77万元，决算大于预算数的主要原因是项目增加。

37、农林水支出（类）农业农村（款）  农业生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算大于预算数的主要原因是项目增加。

38、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算大于预算数的主要原因是项目增加。

39、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算大于预算数的主要原因是项目增加。

40、农林水支出（类）水利（款）  其他水利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算大于预算数的主要原因是项目增加。

41、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为45.16万元，决算大于预算数的主要原因是项目增加。

42、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算大于预算数的主要原因是项目增加。

43、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为48万元，决算大于预算数的主要原因是项目增加。

44、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为35万元，决算大于预算数的主要原因是项目增加。

45、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算大于预算数的主要原因是项目增加。

46、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算大于预算数的主要原因是项目增加。

47、交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.64万元，决算大于预算数的主要原因是项目增加。

48、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他水路运输管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算大于预算数的主要原因是项目增加。

49、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）  行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13万元，决算大于预算数的主要原因是项目增加。

50、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算大于预算数的主要原因是项目增加。

51、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为41.87万元，支出决算为43.31万元，完成年初预算的103.44%，其决算数大于预算数的主要原因人员增加，调资导致基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出773.15万元，其中：人员经费691.42万元，占基本支出的89.43 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、医疗保险、其他社会保障缴费、公积金、其他福利支出、抚恤金、生活补助；公用经费81.73万元，占基本支出的10.57 %，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为5  万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平。

公务接待费支出预算5万元，支出决算为5万元，完成预算的  100 %，决算数与年初预算数持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为5万元，全年共接待来访团组30个、来宾180人次，主要是各项监督检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0万元，其中：公务用车购置费 0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入95.23万元；年初结转和结余0万元；支出95.23 万元，其中基本支出3.97 万元，项目支出91.26万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

粮市镇政府2022年度部门整体支出1442.11万元，其中单位基本支出789.49万元、项目支出652.62万元；整体支出绩效目标完成率100%，其中单位基本支出完成率100%，项目支出完成率100%。

其产出和效益情况概述如下：

1、保证了工资及津补贴的正常发放，提高了职工的福利待遇，充分发挥了所有职工的工作积极性。

2、保证了单位公用经费的正常支出，极大地提高了机构各项职能的运转效率。

3、确保了2022年我镇居民巩固脱贫致富，加快全面向小康迈进的乡村振兴步伐，使人民群众感受到党和政府的温暖。

4、加快了重点项目建设进度，尤其是区域内及工业园园区重点项目征地拆迁工作。

5、改善了多数居民的生产生活条件，努力提升人民群众的幸福指数。

6、推动了行政区域内的民政、卫生、体育、计划生育、文化教育等社会公益事业的综合性工作，提升精神文明建设质量。

（二）存在的问题及原因分析

存在的主要问题有：

1.预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

2. 专项资金少，资金压力大。针对我镇经济基础薄弱、资金压力大的现状，重点产业项目的落实尚需进一步的加强。

下一步改进措施及建议有：

1、细化预算编制，精益求精做好预算编制工作。同时进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和指标要求进行操作。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好"三公"经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制"三公"经费的规模和比例，把关"三公"经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化"三公"经费的管理，合理压缩"三公"经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

（三）绩效自评结果拟应用

1、我单位根据整体支出绩效评定指标对各项量化评价，自评指标得分95分。

2、将部门整体支出绩效自评客观、准确、全面、完整纳入机构年底绩效考核的依据之一。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2022年度机关运行经费支出  94.1 万元，比年初预算数减少  107.62 万元，降低53.35%。主要原因是：开源节流，节省开支。

（二）一般性支出情况

2022年本部门开支会议费10万元，用于召开人大、党建等各类会议，人数50人，内容为传达上级会议精神及组织党员及工作人员对各项工作下达任务的会议等；开支培训费9万元，用于开展农培等各项工作培训，人数45人，内容为组织村干部进行农业等各项业务培训。

（三）政府采购支出情况

本单位2022年度政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0  万元，其中：授予小微企业合同金额 0  万元。

（四）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0辆；单位价值50万元以上通用设备0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在"财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入"等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分 附件

附件2：粮市镇人民政府2022年度部门决算公开表

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