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祁东县粮市镇人民政府2024年部门预算公开

来源：粮市镇发布时间：2024-05-24 16:19

第一部分： 2024年部门预算说明

第二部分： 2024年部门预算需公开的表格

第一部分：

2024年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分：

2024年部门预算需公开的表格（见附件）

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

24、政府采购表（货物、工程采购）

25、政府采购表（购买服务）

26、国有资产占有情况表

（公开表格附后）

第一部分：

祁东县粮市镇人民政府2024年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发、技术改造和产业结构调整方案，组织指导农业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2. 制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

粮市镇政府现设“六办三镇一大队”10个内设机构。“六办”即：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室；“三镇一大队”即：社会事务综合服务镇、农业综合服务镇、政务服务镇、综合行政执法大队。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，粮市镇部门预算包括：机关本级预算。截止2023年12月31日，共有编58名（行政编制25名、事业编制33名），其中退休10人。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算即我镇本级预算。我镇2024年没有政府性基金预算和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以本次公开的政府性基金预算支出情况表为空。收入只包括财政拨款；支出包括保障镇机关及机关所属事业单位基本运行的经费及人员经费。

（一）收入预算：2024年年初预算数649.9万元。即一般公共预算拨款（财政拨款）649.9万元，无政府性基金拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款、无经营收入、无附属单位缴款、无其他收入。收入较去年增加23.36万元，主要是人员经费和公用经费拨款增加23.36万元、项目经费拨款预算与去年一样。

（二）支出预算：2024年年初预算数649.9万元，其中一般公共服务支出515.21万元，社会保障和就业支出59.97万元，卫生健康支出29.75万元，住房保障支出44.98万元。基本支出预算数649.9万元，为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，工资福利支出565.08万元、商品和服务支出83.52万元、其他对个人和家庭的补助1.31万元；项目支出预算数0万元。支出较去年增加23.36万元，主要是人员经费和公用经费拨款增加23.36万元、项目经费拨款预算与去年一样。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算拨款（财政拨款）收入649.9万元，其中一般公共服务支出515.21万元，占79.28%；社会保障和就业支出59.97万元，占9.23%；卫生健康支出29.75万元，占4.58%；住房保障支出44.98万元，占6.91%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为649.9万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、保障性缴费等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为0万元。

（三）一般公共预算按当年拨款结构情况说明

2024年一般公共预算拨款为649.9万元，其中单位正常运行支出515.21万元，占全年79.28%；社会保障和就业（类）支出59.97万元，占全年9.23%；医疗支出29.75万元，占全年4.58%；住房保障（类）支出 44.98万元，占全年6.91%。

（四）一般公共预算按当年拨款具体使用情况说明

2024年一般公共预算拨款支出649.9万元，具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

2024年初预算为515.21万元，比2023年预算496.7万元，增加18.51万元，增加3.73%，2024年预算数多于2023年预算数的原因是人员的增加及五险一金缴费调比。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2024年初预算为59.97万元，2023年预算为57.49万元，增加2.48万元，增加4.31%。2024年高于2023年预算的原因是人员的增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2024年初预算为29.75万元，2023年预算为29.23万元，增加0.52万元，增加1.78%。主要原因2024年高于2023年预算的原因是人员的增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2024年初预算为44.98万元，2023年预算为43.12万元，增加1.86万元，增加4.31%。2024年预算高于2023年预算的原因是人员的增加。

（五）2024 年一般公共预算按部门经济分类支出情况说明

1.基本支出649.9万元，占2024年一般公共预算拨款支出的100%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。基本支出具体安排如下：

（1）2024年工资福利支出预算为565.08万元，具体包括：基本工资232.44万元、地方津贴补贴99.72万元、奖金19.37万元、绩效工资67.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费59.97万元、职工基本医疗保险缴费29.75万元、住房公积金44.98万元、其他社会保障缴费-工伤保险缴费2.4万元、其他工资福利支出8.89万元。

（2）2024年商品和服务支出预算为83.52万元，主要包括办公费10万元、印刷费12万元、水费3万元、电费6万元、差旅费8万元、会议费10万元、培训费9万元、公务接待费5万元、维修（护）费4万元、其他交通费用15.12万元、其他商品服务支出1.4万元等支出。

（3）2024年对个人和家庭的补助支出预算为1.31万元，其他对个人和家庭的补助1.31万元。

2.项目支出0万元，占2024年一般公共预算拨款支出的0%。

（六）2024 年一般公共预算按政府预算经济分类支出情况说明

1.基本支出649.9万元，占2024年一般公共预算拨款支出的100%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。基本支出具体安排如下：

（1）2024年机关工资福利支出预算为565.08万元，其中：工资奖金津补贴419.1万元、社会保障缴费92.12万元、住房公积金44.98万元、其他工资福利支出8.89万元。

（2）2024年机关商品和服务支出预算为203.94万元，主要包括办公经费54.12万元、会议费10万元、培训费9万元、公务接待费5万元、维修（护）费4万元、其他商品服务支出1.4万元等。

（3）2024年对个人和家庭的补助支出预算为1.31万元，其他对个人和家庭的补助1.31万元。

2.项目支出预算为0万元，占2024年一般公共预算拨款支出的0%。

（七）2024年一般公共预算财政拨款总体收支预算情况说明

祁东县粮市镇人民政府2024年财政拨款收入预算数649.9万元，收入全部为一般预算拨款，无政府性基金拨款。包括：一般预算拨款649.9万元，占100%。

祁东县粮市镇人民政府2024年财政拨款支出预算数649.9万元，其中：一般公共服务支出515.21万元，占79.28%；社会保障和就业支出59.97万元，占9.23%；卫生健康支出29.75万元，占4.58%；住房保障支出44.98万元，占6.91%。

（八）2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

祁东县粮市镇人民政府2024年“三公”经费预算数为5万元。未安排因公出国（境）费开支和公务用车购置及运行费预算支出，公务接待费为5万元。较2023年“三公”经费预算数不变。主要原因：严格按照党中央、祁东县委关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，控制因公出国（境）、公务用车费用和公务接待费支出。

（九）2024年政府性基金预算支出说明

祁东县粮市镇人民政府2024年政府性基金支出预算数为0。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

祁东县粮市镇人民政府2024年的机关运行经费财政拨款预算83.52万元，比2023年预算82.38万元增加1.14万元，增加1.38%。主要原因为人员的增加，较2023年预算支出的增加。

（二）“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算数为5万元，其中：公务接待费5万元，公务用车购置及运行费无、因公出国（境）费无。2024年“三公”经费预算较2023年不变。主要是厉行节约，控制三公经费。

（三）一般性支出情况

2024年本部门办公费、印刷费、差旅费、水电费、公务接待费、其他交通费等共计83.52万元，其中：办公费10万元拟用于本单位办公品支出；印刷费12万元，拟用于本单位本年度记账U8系统耗材、各类宣传资料的印制、日常运行的消耗等；水电费9万元，主要用于本单位本年度的水电费用；差旅费8万元拟用于本单位员工会议培训所支出的交通费及餐费补助；会议费10万元拟用于本单位本年度举办各项会议所产生的费用；培训费9万元为员工培训所产生的费用；公务接待费5万元为因公务需要产生的接待费用；维修（护）费4万元为本单位设备维修所产生的开支；其他交通费用15.12万元为公车补贴。以上等经费均拟用于本乡镇实有人数的日常或周期性行政运行支出，比2023年预算82.38万元增加1.14万元，增加1.38%。主要原因为人员的增加，较2023年预算支出的增加。

（四）政府采购预算

2024年政府采购预算0万元。2024年祁东县粮市镇政府无采购预算。

（五）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，祁东县粮市镇人民政府土地、房屋及构筑物800平方米原值574.75万元，通用设备汽车6辆104.35万元（为环保车辆），文物和陈列品2.1万元、家具、用具、装具及动植物（个、套等）53.16万元，本单位无公车，无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

（六）绩效目标设置情况说明

2024年祁东县粮市镇人民政府整体支出绩效目标649.9万元，其中：基本支出649.9万元，项目支出0万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款649.9万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是，抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是，深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是，强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是，健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。