马杜桥乡2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告     

财政所所长      刘善明  

各位代表：  

       我受马杜桥乡人民政府的委托，向本次大会报告马杜桥乡2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案，请各位代表予以审议，并提出意见和建议。  

一、2016年财政预算执行情况  

       2016年的财政工作在乡党委、乡政府的正确领导下，在乡人大的监督指导下，在乡属各单位和各村两委的大力支持下，紧紧围绕乡党委、政府的中心工作，服务于全乡改革、发展、稳定的大局，以科学发展观为指导，加强财源培植，努力增收节支，深化财政改革，加强财政监督，统筹资金，合理安排支出。财政收支当年实现结余，确保了机关事业人员工资金的按时足额发放和日常工作的基本运转，确保了社会保障、救灾、支农等重点支出的预算执行，在促进社会公益事业发展和新农村建设方面发挥了重要作用。  

       （一）一般预算收入完成执行情况：2016年一般预算收入完成620.16万元，财政拨款收入350.99万元，对村转移支付补助收入224.17万元；缓解乡困难补助收入2万元，农林水转移支付30万元，其他收入13万元。  

         （二）一般预算支出完成执行情况：2016年全乡一般预算支出完成620.16万元，为上年支出542.74万元的114%。为当年预算600.16万元的103%。  

      1.按支出功能分类：一般公共服务支出完成214.44万元，为预算支出的34.6%；医疗卫生支出完成4.04万元，为预算支出的1%；农林水事务支出完成388.68万元，为预算支出的62.67%；其它支出完成13万元，为预算支出的2%。  

        2.按支出经济分类：基本支出620.16万元。其中工资福利支出完成231.74万元；商品和服务支出完成140.05万元；对个人和家庭的补助支出完成49.41万元。各项补贴及转移性支出198.96万元。  

       各位代表，2016年财政收入实现了较快增长，财政保障能力明显增强；财政支出总量持续上升，支出结构进一步优化；财政监管力度进一步加大，资金使用效益有所提高。回顾过去一年的工作，主要体现以下几方面的内容：  

        （一）财政收入持续稳定增长。一是辖区内财政收入稳定增长。  

2016年辖区内财政收入208万元，比上年增长8%，上级转移支付力度持续加大。全年财政拨款收入350.99万元，与上年同期比增长9%.  

       （二）财政基本支出得到保障，民生投入不断加大。2016年乡财政支出620.16万元，与上年同期比增长1%。  

        政府在保证干部职工工资按时足额发放的同时，也高度重视民生的投入，新增财力主要用于“三农”、弱势群体、社保等关系人民群众切身利益的公共领域。  

       一是“三农”投入298.12万元，主要是农资综合直补资金82.79万元；退耕还林补贴资金159.72万元；库区移民后期扶持基金54.54万元；农机购置补贴1.07万元。  

       二是村三职干部、村计生专干的年补助标准有所提高，与上年同期比增长11.57%。  

        （三）财政改革不断深化，财政管理不断加强  

         1.部门预算进一步规范。按照“深化改革，突出重点，健全制度，规范管理”的财政改革思路，进一步规范了预算管理。一是认真执行“收支两条线”管理，严禁部门坐支、挪用、截留和私设小金库。二是不断完善部门预算编制，坚持“人员经费按政策、公用经费按定额，上缴经费按规定，经营支出按收入，专项经费按”保工资、保运转、保稳定“的部门预算编制原则，实现了财政支出结构的合理、公平、公正的原则。  

       2.国有资产管理不断规范。根据国家有关规定和我乡的现状，完成了行政事业单位的固定资产清理登记和建档工作，完善了国有资产的监督机制，规范了国有资产处置程序，避免了国有资产的流失。  

       3.政府债务得到有效控制。2016年，乡人民政府进一步加强了政府债务的管理，组织力量对村上历史形成的债务进行了清理核实，同时安排部分转移支付资金偿还债务。  

      4.进一步加大专项资金的规范化管理力度。为加强财政性资金投入企业的管理，确保资金专款专用，充分发挥资金的使用效益，进一步加大了对专项资金的规范化管理力度。  

       5.规范了公务员津补贴发放。根据《祁东县规范地方津补贴实施方案》，按照“限高、稳中、托低”的原则，对乡机关各单位及退休干部衽了统筹安排，有序推进了津补贴的规范发放和管理。  

        6.加强财政支出 管理，确保重点支出。一是严格执行《预算法》，加强预算约束的力度，维护预算的严肃性。二是确保财政支出重点和支出的先后顺序，坚持量入为出。三是严格控制公用经费，规范管理会议费、接待费和差旅费。  

       7.积极推进财政管理制度改革。一是积极探索部门预算改革，改进和规范预算编制。二是完善政府采购制度，规范采购行为。三是进一步落实和完善农村税费改革。  

       各位代表，尽管2016年财政工作取得了较可喜的成绩，但仍然存在着一些不容忽视的问题，主要表现在：一是铁矿作为支柱财源，还不能规模生产，财政增收总量小；二是政府负担沉重，在一定程度上影响到财政资金的安全运行和乡域经济的稳定发展；三是税收征管力度需要进一步加大，税收秩序仍需不断规范等。上述问题有待于在今后的工作中加以解决。  

二、关于2017年财政预算草案  

     2017年，全乡财政工作的指导思想是：认真贯彻党的十九大精神，深入学习实践科学发展观，按照全县经济工作会议精神，有效落实稳健的财政政策，充分发挥财政的职能作用，培植支柱财源，壮大财政实力，增强保障能力；完善公共财政体系，优化支出结构，加大对“三农”、科技、文化、社会保障等公共领域投入；深化财政改革，坚持量入为出，不打赤字，加强财政管理，提高管理水平，调整和优化支出结构，狠抓增收节支，强化财政监督，严肃财经经律，提高财政资金使用效益，充分发挥财政工作的最大效益，努力完成全乡财政工作任务。  

       按照上述指导思想，结合我乡2017年国民经济和社会发展计划，初步安排2017年财政收支预算：  

        （一）一般预算收入预算。2017年一般预算收入700.16万元。其中：财政拨款收入430.99万元；对村转移支付补助收入224.17万元；农林水转移支付30万元，其他收入13万元。  

     （二）一般预算支出预算。按照“量入为出，不打赤字”的原则，2017年全乡财政支出预算安排为700.16万元，项目分别是：工资福利支出完成231.74万元；商品和服务支出完成140.05万元；对个人和家庭的补助支出完成49.41万元。各项补贴及转移性支出278.95万元。  

      （三）全乡一般预算收支平衡情况：2017一般预算收入700.16万元，相应安排支出700.16万元，收支对比，均无赤字，预算编列平衡。  

三、完成2017年财政预算任务的主要措施  

      2017年财政工作将紧紧围绕《政府工作报告》提出的各项任务和目标，抢抓发展机遇，努力把惠及广大人民群众的实事落到实处，把构建和谐社会、建设社会主义新农村的要求落到实处，积极探索培育新的财源，更好地发挥财政职能作用。  

      （一）抢抓经济发展机遇，加大财源培植力度。围绕乡人大会议上提出的奋斗目标，充分发挥财政杠杆作用，加大支农投入，推进农业结构调整和产业化进程，提升农业经济效益，促进农民、企业和财政增收。做大优势财源，落实国家税收优惠政策，促进企业持续快速发展，建立稳定、长效的财源体系。培育新兴财源，大力扶持项目建设，增强持续发展后劲，为招商引资和项目建设创造良好环境。抢抓国家政策机遇，争取得到更多的资金和项目支持。积极落实国家宏观政策，不断完善和优化财政支持经济发展的方式，努力培植稳固强大和结构合理的税源，实现经济平稳较快的发展。切实转变服务理念和工作方式，增强财政政策对经济发展的引导功能，并通过政策和资金倾斜促进全乡经济进一步优化升级。   

       （二）加强收入征管，切实做到应收尽收。健全收入预算约束机制，实行收入目标责任制，努力达到财政收入增幅高于GDP增幅，税收入增幅高于财政收入增幅的目标。大力开展社会化综合治税，重点加强对零散税收的征管，最大限度地防止税收流失。加大非税收入管理，实行以票管收，尽力组织预算外收入，增加政府财力。加强财税部门协调，及时解决征管中的矛盾和问题，确保收入有序入库。  

       （三）推进财政改革，规范财政运行机制。继续深化预算编制改革，按照公共财政改革的总体部署，健全预算单位基础信息资料，制定科学的定额标准，认真编制综合预算，增强预算的完整性和科学性。深化集中支付制度改革，减少资金周转环节，扩大直接支付范围，建立有效的监督、制约机制，提高资金使用效率。围绕建立规范的财政运行机制，按照“保工资、保运转、保稳定、保改革、促发展”的公共支出顺序，加强预算约束，合理安排支出。加大对村级组织运行保障的力度，保证村级组织机构正常运转，规范行政事业单位的支出行为和收入分配秩序，严格控制公用经费支出。  

       （四）加强财政监督，严格依法理财。认真贯彻落实《预算法》、《会计法》和《财政违法行为处罚处分条例》等法律法规，自学接受社会监督，不断提高依法理财水平。完善财政约束机制，规范资金分配秩序，提高财政资金的有效性和安全性。严格执行“收支两条线”管理规定，提高政府非税收入管理水平。按照“建设节约型机关”的要求，从严控制办公费、会议费等一般性支出，努力节减财政支出。按照政府提速、政务公开的要求，全面提升财政人员自身素质，努力提高行政效能和科学理财、依法理财水平。  

       各位代表，2017年财政工作任重道远，我们将在乡党委、政府的坚强领导下，自学接受乡人大的监督和指导，努力按照科学发展观要求，弘扬求真务实的精神，坚持勤政为民，务实高效，开拓创新、扎实工作，为促进全乡经济和社会各项事业协调发展做出新的更大的贡献！  

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