马杜桥乡人民政府2019年部门预算公开

第一部分：

单位概述

一、部门职能职责

    （一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

    （二）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

    （三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

    （四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

    （五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

    （六）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及部门预算单位构成

内设机构6个，分别是党政办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理委员会办公室、社会事务办公室、纪检监察室、机构底线工作办。

单位人员编制总数为28人，其中行政编制18人，事业编制10人。

从预算单位构成看，马杜桥乡人民政府只本级，没有其他二级预算单位，因此纳入部门预算编制范围的只有马杜桥乡人民政府本级预算。

第二部分：

2019年部门预算说明

一、部门收支总体情况说明

     2019年部门预算包括马杜桥乡人民政府本级预算情况。2019年部门预算收入全部为一般公共预算收入；支出包括保证马杜桥乡人民政府局机关基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。

（一）收入预算。马杜桥乡人民政府2019年年初预算数189.77万元，全部为一般公共预算拨款。全部为一般公共预算拨款，无政府性基金拨款，无财政专户管理的非税收入拨款，无经营收入，无附属单位缴款，无其他收入，无用事业基金弥补收支差额和上年结余。

（二）支出预算。马杜桥乡人民政府2019年年初预算数189.77万元，其中：基本支出189.77万元，占100%，无项目支出。支出保证祁东县马杜桥乡人民政府基本运行的经费。

二、一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

祁东县马杜桥乡人民政府2019年预算189.77万元，收入较2018年预算数156.34，增加33.43万元，增加21.38%，主要原因是人员工资普调导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金等预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

一般公共服务（类）支出167.64万元, 占全年88.34%； 社会保障和就业（类）支出14.64万元, 占全年7.71%；卫生健康（类）支出2.72万元, 占全年1.43%；住房保障支出（类）支出4.77万，占全年2.51%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

  一般公共预算当年拨款189.77万元，具体使用情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 

2019年初预算为167.64万元，比 2018 年预算129.22万元，增加38.42万元，2019预算数年大于2018年预算的原因是工资上调增加相应开支。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2019年初预算为14.64万元，2018年预算为17.5万元，减少2.86万元，减少16.34%。2019年小于2018年预算的原因是人员减少相应减少开支。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2019年初预算为2.72万元，2018年预算为3.5万元，减少0.78万元，减少22.28%。2019年小于2018年预算的原因是人员减少相应减少开支。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2019年初预算为4.77万元，2018年预算为6.12万元，减少1.35万元，减少22.06%。2019年小于2018年预算的原因是人员减少相应减少开支。

三、关于 2019 年一般公共预算明细情况说明 

2019年一般公共预算拨款支出189.77万元，具体安排情况如下：

（一）部门经济分类支出情况

1、基本支出189.77万元，占2019年一般公共预算拨款支出的100%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。基本支出具体安排如下：

（1）2019年工资福利支出预算为140.81万元，具体包括：基本工资61.48万元、地方津贴补贴45.48万元、乡镇工作补贴6.6万元、奖金5.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.64万元、 职工基本医疗保险缴费2.72万元、住房公积金4.77万元。

（2）2019年一般商品和服务支出预算为48.96万元，主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水费、电费、咨询费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（3）对个人和家庭的补助为0万元，我单位无个人和家庭的补助预算。

2、项目支出0万元，我单位无项目支出。

（二）政府经济分类支出情况

1、基本支出189.77万元，占2019年一般公共预算拨款支出的100%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。基本支出具体安排如下：

（1）2019年机关工资福利支出预算为140.81万元，其中：工资奖金津补贴118.68万元、社会保障缴费17.36万元、 住房公积金4.77万元。

（2）2019年机关商品和服务支出预算为48.96万元，主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水费、电费、咨询费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（3）对个人和家庭的补助为0万元，我单位无个人和家庭的补助预算。

2、项目支出预算0万元，本单位无项目预算。 

 四、财政拨款收支预算情况

2019年财政拨款预算收入189.77万元, ，收入全部为一般预算拨款，无政府性基金拨款。包括：一般预算拨款189.77万元，占100%。

祁东县马杜桥乡人民政府2019年财政拨款支出预算数189.77万元，其中：一般公共服务支出167.64万元、社会保障和就业支出14.64万元、卫生健康支出2.72万元、住房保障支出4.77万元。

五、专户管理的非税收入支出预算情况

2019年马杜桥乡人民政府无专户管理的非税收支。

六、政府经济科目支出情况

2019年政府经济科目支出189.77万元，支出较2018年预算数156.34万元，增加33.43万元，增加21.38%。主要原因是工资上调，增加工资福利支出及社会保险缴费方面的开支。其中：

（一）基本支出189.77万元：

1、机关工资福利支出预算为140.81万元，比2018年度预算数118.72万元，增加22.09万元，增加18.61%。

2、机关商品和服务支出预算为48.96万元，比2018年度预算数37.62万元，增加11.34万元，增加30.14%。

3、对个人和家庭的补助预算为0万元， 2018年对个人和家庭的补助为0万元，我单位无个人和家庭的补助预算。

（二）项目支出： 2019年项目支出预算为0万元，2018年项目支出预算为0万元。

七、部门经济科目支出情况

2019年部门经济科目支出189.77万元，支出较2018年预算数156.34万元，33.43万元，增加21.38%。主要原因是工资上调，增加工资福利支出及社会保险缴费方面的开支。其中：

（一）基本支出189.77万元：

1、2019年工资福利支出预算为140.81万元，比2018年度预算数118.72万元，增加22.09万元，增加18.61%。。

2、2019年一般商品和服务支出预算为48.96万元，比2018年度预算数37.62万元，增加11.34万元，增加30.14%。

3、对个人和家庭的补助预算为0万元， 2018年对个人和家庭的补助为0万元，我单位无个人和家庭的补助预算。

（二）项目支出： 2019年项目支出预算为0万元，2018年项目支出预算为0万元。

八、2019年“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算数为4万元。其中，公务接待费4万元；无公务用车购置及运行费；无因公出国费用。严格按照党中央、祁东县委关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）、公务用车费用和公务接待费支出。

2018年度“三公”经费决算数0万元，共接待0批次，0人次。2019年度“三公”经费预算数为4万元比2018年预算的0万元增加4万元，增加0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0，与去年持平；公务用车购置及运行费支出决算为0，与去年持平；公务接待费支出预算为4万元，比去年预算0万元，增加4万元，增加0%。 公务接待费支出预算增加的主要原因是单位业务量增加，专项行动多，上级检查多，因工作需要加班餐费等共同导致。

九、政府性基金预算支出

马杜桥乡人民政府2019年无政府性基金支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：马杜桥乡人民政府2019年机关运行经费一般公共预算拨款为48.96万元，比2018年预算数增加11.34万元，增加30.14%，主要原因是马杜桥乡人民政府培训费、专用材料费以及其他商品服务费用的增加导致公用经费预算增加。

（二）“三公”经费预算：2019年“三公”经费预算数为4万元，比2018年预算的0万元增加4万元，增加0%，主要原因是专项行动多，上级检查多，因工作需要加班餐费等共同导致。其中，公务接待费4万元；无公务用车购置及运行费；无因公出国（境）费。

（三）政府采购预算：2019年马杜桥乡人民政府政府无采购预算

（四）绩效目标设置情况

2019年马杜桥乡人民政府整体支出绩效目标189.77万元，其中：基本支出189.77万元，项目支出0万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款189.77万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

2019年马杜桥乡人民政府项目支出绩效目标0万元，我单位无项目预算。

（五）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，马杜桥乡人民政府机关无公车，无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

十二、名词解释

   （一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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