目  录

   第一部分  部门概况

一、单位职能职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分  2019年度部门决算表(公开表格附后）

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算明细表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算明细表

（八）政府性基金预算拨款收入支出决算表

   第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算收入支出决算情况

十、关于2019年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项   

第四部分  名称解释

 第一部分  部门概况

一、单位职能职责

1、负责党的路线、方针、政策和国家各项法律法规在本行政区域内的宣传、贯彻、落实。加强基层党组织和政权建设，为本地方经济的发展和社会稳定提供政治、社会环境和组织保证。

2、负责制定本行政区域内经济建设和各项社会事业发展规划，并具体组织实施。依法管理经济和社会事务，抓好本乡的两个文明建设。负责本乡内的民主与法制建设，协调处理好各类矛盾关系。

3、负责乡党委、人大主席团、人民政府、政协联络工委、纪律检查委员会、人民武装部及共青团、妇联等群团组织的日常工作。

2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

4.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5.保护各种经济组织的合法权益。

6.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

7.保障宪法和发现赋予妇女的男女平等，同工同酬和婚姻自由等各项权利。

8.任免、培训、考核和奖惩行政工作人员。

9.支持和协调上级有关部门派驻本乡单位的工作。

10.办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

内设机构6个，分别是党政办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理委员会办公室、社会事务办公室、纪检监察室、机构底线工作办。

单位人员编制总数为29人，其中行政编制20人，事业编制9人。

祁东县马杜桥乡人民政府只有本级，没有其他二级预决算单位，因此纳入2019年部门决算编制范围的只有本级。

第二部分  2019年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算明细表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算明细表

（八）政府性基金预算拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

收入总计520.01万元，较2018年决算数368.16万元增加151.85万元，增长41.25%；支出总计520.01万元，较2018年决算数368.16万元增加151.85万元，增长41.25%。收入和支出增加的主要原因有：年中追加安排人员支出基本支出预算；因工作需要追加部分项目支出预算；

二、收入决算情况说明

本年收入合计为520.01万元，全部为财政拨款收入，占本年收入的100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计520.01万元，全部为财政拨款支出，占本年支出的100%。其中基本支出345.58万元，占比66.46%，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、交通费等日常公用经费；项目支出174.43万元，占比33.54%，主要用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入总计520.01万元，较2018年决算数368.16万元增加151.85万元，增长41.25%；支出总计总计520.01万元，较2018年决算数368.16万元增加151.85万元，增长41.25%。收入和支出增加的主要原因有：年中追加安排人员支出基本支出预算；因工作需要追加部分项目支出预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算情况

马杜桥乡人民政府2019年度财政拨款支出合计520.01万元，占本年支出的100%，较2018年决算数368.16万元增加151.85万元，增长41.25%。增加的主要原因有：年中追加安排人员支出基本支出预算；因工作需要追加部分项目支出预算；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

马杜桥乡人民政府2019年度一般公共预算财政拨款基本支出345.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出260.87万元，占比75.49%；国防支出11.31万元，占比3.27%；社会保障和就业（类）支出56.6万元，占比16.38%；卫生健康支出（类）支出3.89万元，占比1.13%；农林水支出5万元，占比1.45%；住房保障（类）支出7.91万元，占比2.29%。

马杜桥乡人民政府2019年度一般公共预算财政拨款项目支出174.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出22.43万元，占比12.86%；公共安全支出2万元，占比1.15%；住房保障（类）支出120万元，占比68.8%；灾害防治及应急管理支出（类）支出30万元，占比17.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出预算数为189.77万元，决算520.01万元，决算数较年初预算数增加330.24万元，增加174.02%，其中；

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为0.43万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排政协工作经费。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为167.64万元，支出决算为194.82万元，完成年初预算的 116.21%。决算数大于预算数的主要原因是年中因工作需要追加安排人员经费和项目经费。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为194.82万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排政府行政运行工作经费。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为22万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排政府项目工作经费。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为40.98万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，年中追加安排财政事务工作经费。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为23.91万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排政府项目工作经费。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为1.17万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，年中追加安排其他财政事务工作经费。

8. 国防支出（类）国防动员（款）预备役部队（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为11.31万元。决算数大于预算数的主要原因是为了完成征兵任务，年中追加安排预备役部队工作经费。

9. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为2万元。决算数大于预算数的主要原因是为了完成强制隔离戒毒事务支出，年中追加2万元其他商品和服务支出。

10. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为3.25万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加社会保险经办机构经费。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 14.64万元，支出决算为20.49万元，增加5.85万元，增加40%。决算数大于预算数的主要原因是因人员增加需要追加安排人员基本养老保险缴费支出。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为25.08万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加退役义务兵优待。

13. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为1万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加退役义务兵安置。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为2.72万元，支出决算为2.87万元，增加0.15万元，增加5.51%。决算数大于预算数的主要原因是工资上调增加相应开支。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为1.02万元。决算数大于预算数的主要原因是追加事业单位职工医疗。

16. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为5万元。决算数大于预算数的主要原因是年中为了农村扶贫事业发展，追加扶贫方面项目经费。

17. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为120万元。决算数大于预算数的主要原因是年中为了公共租赁住房事业发展，追加公共租赁住房开支。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为4.77万元，支出决算为7.91万元，增加3.14万元，增加65.83%。决算数大于预算数的主要原因是工资上调增加相应开支。

19. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为30万元。决算数大于预算数的主要原因是年中为了安全监管，追加安全监管工作经费。

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

马杜桥乡人民政府2019年度一般公共预算财政拨款基本支出345.58万元，其中：

1.人员经费284.09万元，占82.21%，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

2.日常公用经费61.49万元，占17.79%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

祁东县马杜桥乡人民政府2019年度一般公共预算财政拨款项目支出决算数为174.43万元。主要用于城乡社区（类）支出；交通运输（类）支出。     ``

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

马杜桥乡人民政府2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算数为5.29万元，完成预算的132.25%，比2018年支出预算数4万元，增加1.29万元，增加32.25%。其中：公务接待费支出决算为5.29万元，占100%；无公务出国，无公务用车购置及运行维护费。公务接待费支出决算增加的主要原因是单位业务量增加，接待批次增加，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所增加，实际接待增加。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数5.29万元比2018年的5.3万元，减少0.01万元，减少0.19%。其中公务接待费支出决算减少0.01万元，减少0.19%。2019年“三公”经费支出决算数小于18年决算数的主要原因是各单位认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

马杜桥乡人民政府2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.29万元，占100%；公务出国跟公务用车无支出。具体情况如下：公务接待费支出5.29万元。主要是2019年因上级机关、有关部门来乡调研、检查、督查、交流等工作进行国内公务接待共36批次、233人次（包括陪同人员）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

马杜桥乡人民政府2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，较2018年决算数5万元减少5万元，减少100%；支出总计0万元，较2018年决算数5万元减少5万元，减少100%。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

马杜桥乡人民政府严格按照县政府要求，认真组织开展了2019年度县级财政资金绩效自评，预算数368.16万元，支出决算数520.01万元，其中基本支出345.58万元，项目支出174.43万元，完成了预算的141.25%。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

2019年本单位项目支出绩效目标174.43万元，我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。根据祁东县财政预算绩效管理要求，我单位全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。截至2019年12月31日，马杜桥乡人民政府2019年度机关运行经费支出61.49万元，比2018年的100.57万元减少39.08万元，减少38.86%，增加的主要原因是单位业务量减少，乡业务活动减少，因工作需要减少部分支出预算。

（二）政府采购支出情况。马杜桥乡人民政府2019 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。马杜桥乡人民政府机关无公务用车,无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

（四）由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额。

（五）由于2019年机构改革，2019年决算公开时所采用的部门相关信息时间节点为2019年12月31日。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

祁东县马杜桥乡人民政府.XLS

                            2020年8月19日

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