祁东县马杜桥乡人民政府2020年部门预算公开

目  录

第一部分    单位概况

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2020年度部门预算情况说明

一、部门收支预算情况总体说明

收入总表情况说明

支出总表情况说明

四、财政拨款收支情况

五、一般公共预算拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、"三公"经费预算情况说明

八、政府性基金预算支出

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

第三部分  部门预算公开表格

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支总体情况表

五、2020年一般公共预算支出情况表

六、2020年一般公共预算基本支出情况表

七、2020年一般公共预算"三公"经费支出情况表

八、2020年政府性基金预算支出情况表

九、2020年项目支出绩效目标表

 （公开表格附后）

第一部分：

2020年部门预算说明

部门职能职责

1、加强党的建设 。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化"两个责任"，全面落实基层党支部"五化"建设，全面加强基层宣传思想文化工作，强化党建引领基层治理，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2、 统筹区域发展。全力推进项目开展、服务辖区内企业、优化投资环境、人才服务、创业创新服务等工作；积极维护经济秩序，营造公正、公平的发展环境。负责本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划的编制和实施，组织农村基础设施、农田水利建设和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

3、实施公共管理 。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

4、维护公共安全。负责辖区内公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好市场监管、安全生产、防汛抗旱、防火、防疫、地震灾害防御、救灾、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区内社会治安综合治理工作，健全多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

5、 组织公共服务 。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、扶贫、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。推进乡、村两级便民服务平台标准化管理和服务，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。

6、贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策，承担上级交办的其他任务。

二、机构设置及部门预算单位构成

祁东县马杜桥乡人民政府的机构设置及职责：

（ 一 ） 党政机构设置及职责

1、党政办公室 。承担党委、政府日常事务，负责基层宣传工作、统战工作。负责综合协调、统计报表、督查考核、文秘信息、保密档案、重要会务及机关行政后勤管理等工作。

2、 党建办公室 。负责基层党建工作的组织推动、业务指导、督促落实和综合协调等工作。负责基层党组织设置和党员队伍的教育管理，指导村（社区）加强党组织阵地建设。负责基层党的代表大会，选举党代表及党代表日常管理服务工作。负责工会、共青团、妇联等群众团体工作。负责村（社区）干部队伍和后备干部队伍建设，指导村（社区）开展"两委"换届选举工作。负责基层党风廉政建设，督促落实以党建促脱贫攻坚、乡村振兴等工作。

3、经济发展办公室（农业农村和扶贫工作办公室）。负责制定经济社会发展规划。负责产业发展、公共基础设施和市政基础设施建设、商贸流通和农作物经济、水利建设与管理、扶贫开发、动物防疫及乡村振兴等工作。

4、社会事务办公室。负责民政、社会保障、文化旅游、科技教育、卫生健康、民族宗教、退役军人等社会事务管理工作。

5、自然资源和生态环境办公室。负责编制实施乡村规划，指导实施国土资源、林政管理、造林绿化、生态环境保护等工作，组织协调环境污染事故与生态破坏事件查处。

6、 社会治安和应急管理办公室。负责社会治安综合治理、信访维稳、金融风险防范等工作，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作；负责安全生产监管、防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防火等应急管理工作。

（二 ） 事业单位机构设置及职责：

1、 综合行政执法大队 。根据省市有关文件要求，综合行

政执法大队机构编制方案另行明确。

2、社会事务综合服务中心（ 加挂文化综合服务站 、退役军人服务站牌子）。负责社会救助、社会保障、退役军人创业就业、卫生健康和助残等方面的公益性事务服务工作；负责文化旅游广电、科技、教育、体育等方面的公益性事务服务工作；负责生态环保、公共交通、招商引资、重点工程服务、企业服务等方面的公益性事务服务工作。

3、农业综合服务中心。负责农业、林业、水利、农机、畜牧、移民、扶贫、多种经营等方面的公益性事务服务工作。

4、政务服务中心 。负责乡人民政府及县直部门下放或委托的相关政务服务工作；负责网格化综合管理的事务性、辅助性服务工作。

祁东县马杜桥乡人民政府是正科级全额拨款单位，共有编制39名，实有人数39人，其中在职39人，离退休人员3人。

祁东县马杜桥乡人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2020年部门预算编制范围的只有祁东县马杜桥乡人民政府本级。

第二部分

一、部门收支预算情况总体说明

 祁东县马杜桥乡人民政府2020年收入预算为393.22万元，全部为一般预算拨款中的经费拨款，无纳入预算管理的非税收入拨款；无政府性基金拨款；无财政专户管理的非税收入拨款；无经营收入；无附属单位缴款；无其他收入；无用事业基金弥补收支差额和上年结余。支出预算393.22万元，支出保证祁东县马杜桥乡人民政府基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。

二、收入总表情况说明

2020年收入预算数393.22万元，全部为一般公共预算拨款收入，占全年收入100%。收入较去年189.77万元，增加了203.45 万元，主要是因为工资上调及机构改革人员增加，增加了人员经费预算。

三、支出总表情况说明

2020年支出预算393.22万元，全部为一般公共预算拨款支出，占全年支出100%。其中：基本支出393.22  万元，占100%；项目支出0万元。支出较去年189.77万元，增加了203.45 万元，主要是因为工资上调及机构改革人员增加，增加了人员经费预算。

四、财政拨款收支情况说明

祁东县马杜桥乡人民政府2020年财政拨款收支年初预算数393.22万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入 393.22万元；支出包括：一般公共服务（类）支出308.13 万元；社会保障和就业（类）支出 37.82万元；卫生健康（类）支出18.91 万元；住房保障（类）支出 28.36万元。

五、一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

祁东县马杜桥乡人民政府2020年一般公共预算当年拨款 393.22万元, 比 2019年的189.77万元，增加了203.45 万元，主要是增加了人员经费预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出308.13 万元，占全年78.36%；社会保障和就业（类）支出 37.82万元，占全年9.62%；卫生健康（类）支出18.91万元，占全年4.81%；住房保障（类）支出 28.36万元，占全年7.21%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。

2020年年初预算为308.13 万元，比2019 年预算数167.64万元，增加140.49万元，增加83.8%。大于2019年预算的原因是工资上调及机构改革人员增加，增加了部分工资福利方面的支出预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2020年年初预算为37.82万元，比2019年初预算为14.64万元，增加23.18万元，增加 158.33%。大于2019年预算的原因是工资上调及机构改革人员增加，增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出预算。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2020年年初预算为18.91 万元，比2019年初预算为2.72 万元，增加16.19万元，减少595.22%。大于2019年预算的原因是工资上调及机构改革人员增加，增加了行政单位医疗支出预算。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2020年年初预算为28.36 万元，比2019年初预算为4.77 万元，增加23.59万元，增加494.55%。大于2019年预算的原因是工资上调及机构改革人员增加，增加了住房公积金支出预算。

六、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

祁东县马杜桥乡人民政府2020年一般公共预算基本支出393.22  万元，其中：

人员经费342.5万元。主要包括：乡镇工作补贴、基本工资、工伤保险、绩效奖、第十三个月工资、地方津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费 50.72万元，主要包括：其他交通费用、印刷费、办公费、培训费、差旅费、会议费、公务接待费。

七、2020年"三公"经费预算情况说明

2020年"三公"经费预算数为3万元，其中：无因公出国（境）费开支；无公务用车购置及运行费开支，；公务接待费3万元。

2020年"三公" 经费预算比2019年预算的"三公"经费4万元减少1万元。主要原因： 严格按照党中央、县政府关于过"紧日子"和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出

2020年祁东县马杜桥乡人民政府无政府性基金支出预算支出安排。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年机关运行经费一般公共预算拨款为50.72万元。比2019年48.96万元，增加1.76万元，增加3.59%，主要原因是:工作量增加，人员日常公用经费增加。

（二）政府采购预算：2020年政府采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，祁东县马杜桥乡人民政府无公车，无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

绩效目标设置情况：

2020年祁东县马杜桥乡人民政府整体支出绩效目标393.22万元，其中：基本支出393.22  万元，项目支出0万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款393.22万元。本单位以绩效目标实现为导向；进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，根据祁东县财政预算管理要求，我部全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

2020年祁东县马杜桥乡人民政府项目支出绩效目标0万元。

我单位将牢牢树立项目绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。一是强化项目绩效目标；二是强化项目绩效管理责任。在开展项目绩效评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指祁东县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为单位（运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）"三公"经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第三部分  部门预算公开表格

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支总体情况表

五、2020年一般公共预算支出情况表

六、2020年一般公共预算基本支出情况表

七、2020年一般公共预算"三公"经费支出情况表

八、2020年政府性基金预算支出情况表

九、2020年项目支出绩效目标表

 （公开表格附后）

祁东县马杜桥乡2020年部门预算公开表格

祁东县马杜桥乡人民政府

                                    2020年6月18日

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