2022年祁东县马杜桥乡人民政府部门决算
目 录
第一部分 祁东县马杜桥乡人民政府部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 祁东县马杜桥乡人民政府部门概况
一、部门职责
（一）负责制定本行政区域内经济建设和各项社会事业发展规划，并具体组织实施。依法管理经济和社会事务，抓好本乡的两个文明建设。负责本乡内的民主与法制建设，协调处理好各类矛盾关系。
（二）负责党的路线、方针、政策和国家各项法律法规在本行政区域内的宣传、贯彻、落实。加强基层党组织和政权建设，为本地方经济的发展和社会稳定提供政治、社会环境和组织保证。
（三）负责乡党委、人大主席团、人民政府、政协联络工委、纪律检查委员会、人民武装部及共青团、妇联等群团组织的日常工作。
（四）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
（五）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
（六）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
（七）保障宪法和宪法赋予妇女的男女平等，同工同酬和婚姻自由等各项权利。
（八）任免、培训、考核和奖惩行政、事业工作人员。
（九）支持和协调上级有关部门派驻本乡单位的工作。
（十）办理上级人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。祁东县马杜桥乡人民政府单位内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室（农业农村和乡村振兴工作办公室）、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室。
马杜桥乡党政管理设4个事业机构：政务服务中心（群众工作中心）、农业综合服务中心、社会事务服务中心、行政综合执法大队。
单位人员编制总数为52人，其中行政编制21人，事业编制25人。实有财政供养人数46人，其中行政在职21人，事业在职25人(含后勤事业编制人员、分流人员)，离退休人员2人。
（二）决算单位构成。祁东县马杜桥乡人民政府只有本级，没有其他二级决算单位，因此纳入2022年部门决算编制范围的只有祁东县马杜桥乡人民政府本级。
第二部分 2022年部门决算
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计1000.39万元，与上年相比增加156.88万元，增长18.59%，收入增加的主要原因有：人员增加和其他工作需要增加导致收入增加；2022年度支出总计1000.39万元，与上年相比增加156.88万元，增长18.59%，支出增加的主要原因有：人员增加和其他工作需要增加导致支出增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1000.39万元，其中：财政拨款收入994.22万元，占99.38%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入6.17万元，占0.62%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1000.39万元，其中：基本支出1000.39万元，占100%；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计994.22万元，与上年相比，增加150.71万元,增长17.86%，收入增加的主要原因有：人员增加和其他工作需要增加导致收入增加；2022年度财政拨款支出总计994.22万元，与上年相比，增加150.71万元,增长17.86%，支出增加的主要原因有：人员增加和其他工作需要增加导致支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出910.73万元，占本年支出合计的91.03%，与上年相比，财政拨款支出增加135.34万元，增长17.45%，主要是因为人员增加和其他工作需要增加导致一般公共预算财政拨款支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出910.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出531.82万元，占58.40%；公共安全支出27.08万元，占2.97%；科学技术支出23.81万元，占2.61%；社会保障和就业支出（类）支出58.81万元，占6.46%；卫生健康支出（类）支出31.44万元，占3.45%；节能环保支出（类）支出2万元，占0.22%；农林水支出（类）支出184.76万元，占20.29%；交通运输支出（类）支出1.86万元，占0.2%；住房保障支出（类）支出33.78万元，占3.71%；灾害防治及应急管理支出（类）支出15.35万元，占1.69%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为474.25万元，支出决算数为910.73万元，完成年初预算的192.04%，其中：
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元。
决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加和其他工作需要增加导致该项一般公共预算财政拨款支出增加。
2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为363.48万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加和其他工作需要增加导致该项一般公共预算财政拨款支出增加。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为379.52万元，支出决算为445.52万元，完成年初预算的117.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加和其他工作需要增加导致该项一般公共预算财政拨款支出增加。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.2万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加和其他工作需要增加导致该项一般公共预算财政拨款支出增加。
5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为1万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加和其他工作需要增加导致该项一般公共预算财政拨款支出增加。
6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.8万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加和其他工作需要增加导致该项一般公共预算财政拨款支出增加。
7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为19.47万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加和其他工作需要增加导致该项一般公共预算财政拨款支出增加。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.6万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加和其他工作需要增加导致该项一般公共预算财政拨款支出增加。
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加和其他工作需要增加导致该项一般公共预算财政拨款支出增加。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.98万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加和其他工作需要增加导致该项一般公共预算财政拨款支出增加。
11、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.43万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加和其他工作需要增加导致该项一般公共预算财政拨款支出增加。
12、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加和其他工作需要增加导致该项一般公共预算财政拨款支出增加。
一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.6万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加和其他工作需要增加导致该项一般公共预算财政拨款支出增加。
公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为17.38万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要增加导致该项一般公共预算财政拨款支出增加。
公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）。 年初预算为0万元，支出决算为3.2万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要增加导致该项一般公共预算财政拨款支出增加。
公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要增加导致该项一般公共预算财政拨款支出增加。
科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为21.22万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要增加导致该项一般公共预算财政拨款支出增加。
科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.59万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要增加导致该项该项一般公共预算财政拨款支出增加。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.13万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加和其他工作需要增加导致该项一般公共预算财政拨款支出增加。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.62万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加和其他工作需要增加导致该项一般公共预算财政拨款支出增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为42.6万元，支出决算为43.66万元，完成年初预算的102.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加导致该项一般公共预算财政拨款支出增加。
22、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.15万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要增加导致该项一般公共预算财政拨款支出增加。
23、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要增加导致该项一般公共预算财政拨款支出增加。
24、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.75万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加和其他工作需要增加导致该项一般公共预算财政拨款支出增加。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.65万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要增加导致该项一般公共预算财政拨款支出增加。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.56万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加导致该项一般公共预算财政拨款支出增加。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为20.17万元，支出决算为20.17万元，完成年初预算的100%。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.06万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加导致该项一般公共预算财政拨款支出增加。
节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要增加导致该项一般公共预算财政拨款支出增加。
30、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.6万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要增加导致该项一般公共预算财政拨款支出增加。
31、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.37万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要增加导致该项一般公共预算财政拨款支出增加。
农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）。
年初预算为0万元，支出决算为27.08万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要增加导致该项一般公共预算财政拨款支出增加。
农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村级公益事业建设的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要增加导致该项一般公共预算财政拨款支出增加。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为148.7万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要增加导致该项一般公共预算财政拨款支出增加。
35、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.86万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要增加导致该项一般公共预算财政拨款支出增加。
36、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.0078万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要增加导致该项一般公共预算财政拨款支出增加。
37、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为31.95万元，支出决算为33.78万元，完成年初预算的105.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加导致该项一般公共预算财政拨款支出增加。
灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15.35万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要增加导致该项一般公共预算财政拨款支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出910.73万元，其中：人员经费515.34万元，占基本支出的56.59%，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费395.39万元，占基本支出的43.41%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
"三公"经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数等于年初预算数，主要原因是我乡本年度无因公出国（境）费支出，与上年相比持平，持平的主要原因是我乡认真贯彻落实中央"八项规定"和厉行节约政策，从严控制"三公"经费开支。
公务接待费支出预算3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数，主要原因是我乡从严控制公务接待支出，与上年相比持平，持平的主要原因是我乡认真贯彻落实中央"八项规定"和厉行节约政策，从严控制"三公"经费开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数等于年初预算数，主要原因是我乡本年度无公务用车购置费及运行维护费支出，与上年相比持平，持平的主要原因是我乡认真贯彻落实中央"八项规定"和厉行节约政策，从严控制"三公"经费开支。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为3万元，全年共接待来访团组230 个、来宾800人次，主要是本乡全年各项工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入83.48万元；年初结转和结余0万元；支出83.48万元，其中基本支出83.48万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于2022年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，共涉及资金910.73万元，占一般公共预算支出总额的100%。组织对2022年度政府性基金预算支出开展绩效自评，共涉及资金83.48万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；
组织对项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出910.73万元，政府性基金预算支出83.48万元，无国有资本经营预算支出。从评价情况来看：居民的满意度与幸福感显著增强；道路改造及配套基础设施基本完成，交通条件与街道景观得到明显改善，极大地促进了美丽乡村建设与乡村振兴建设速度与质量。
（2）部门决算中项目绩效自评结果
祁东县马杜桥乡人民项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评结果为"优"。项目全年预算数为474.25万元，执行数为1000.39万元，完成预算的210.94%。项目绩效目标完成情况良好。下一步改进措施：1、细化预算编制，精益求精做好预算编制工作。同时进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和指标要求进行操作。2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。3、完善资产管理，抓好"三公"经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制"三公"经费的规模和比例，把关"三公"经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化"三公"经费的管理，合理压缩"三公"经费支出。4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《决算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，提升相关人员的业务水平和职业道德，规范部门预算收支核算，切实提高部门收支管理水平。
（3）部门评价项目绩效评价结果
本单位以绩效目标实现为导向；进一步加强制度建设，提升绩效评价质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。
其产出和效益情况概述如下：
保证了工资及津补贴的正常发放，提高了职工的福利待遇，充分发挥了所有职工的工作积极性。
保证了单位公用经费的正常支出，极大地提高了机构各项职能的运转效率。
确保了2022年我乡居民民生保障，使所有居民感受到了党和政府的温暖。
4、改善了多数居民的生产生活条件，努力提升人民群众的幸福指数。
5、推动了行政区域内的民政、卫生、体育、计划生育、文化教育等社会公益事业的综合性工作，提升精神文明建设质量。
我单位将牢牢树立项目绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。一是强化项目绩效目标；二是强化项目绩效管理责任。在开展项目绩效评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2022年度机关运行经费支出478.88万元，比年初预算数增加135.56万元，增长39.49 %。主要原因是：人员增加和其他工作需要增加导致机关运行经费支出增加。
（二）一般性支出情况
2022年本部门开支会议费11万元，用于召开各项工作开展会议，人数300人，内容为政府全年各项工作会议；开支培训费12万元，用于开展各项工作相关培训，人数400人，内容为乡村振兴、政府日常工作等业务相关培训。
（三）政府采购支出情况
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
（四）国有资产占用情况
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在"财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入"等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分 附件
2022年度部门决算公开表格
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