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第一部分： 2024年部门预算说明

第二部分： 2024年部门预算需公开的表格

第一部分：

2024年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分：

2024年部门预算需公开的表格（见附件） 

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出 工资福利（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出 工资福利（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出 个人家庭（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出 个人家庭（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出 公用经费（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出 公用经费（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

24、政府采购表（货物、工程采购）

25、政府采购表（购买服务）

26、国有资产占有情况表

（公开表格附后）

第一部分：

祁东县马杜桥乡人民政府2024年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，全面落实基层党支部“五化”建设，全面加强基层宣传思想文化工作，强化党建引领基层治理，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2、统筹区域发展。全力推进项目开展、服务辖区内企业、优化投资环境、人才服务、创业创新服务等工作；积极维护经济秩序，营造公正、公平的发展环境。负责本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划的编制和实施，组织农村基础设施、农田水利建设和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

3、实施公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

4、维护公共安全。负责辖区内公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好市场监管、安全生产、防汛抗旱、防火、防疫、地震灾害防御、救灾、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区内社会治安综合治理工作，健全多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

5、组织公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、扶贫、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。推进乡、村两级便民服务平台标准化管理和服务，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。

6、贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策，承担上级交办的其他任务。

二、机构设置及部门预算单位构成

祁东县马杜桥乡人民政府的机构设置及职责：

（一）党政机构设置及职责

1、党政办公室。承担党委、政府日常事务，负责基层宣传工作、统战工作。负责综合协调、统计报表、督查考核、文秘信息、保密档案、重要会务及机关行政后勤管理等工作。

2、党建办公室。负责基层党建工作的组织推动、业务指导、督促落实和综合协调等工作。负责基层党组织设置和党员队伍的教育管理，指导村（社区）加强党组织阵地建设。负责基层党的代表大会，选举党代表及党代表日常管理服务工作。负责工会、共青团、妇联等群众团体工作。负责村（社区）干部队伍和后备干部队伍建设，指导村（社区）开展“两委”换届选举工作。负责基层党风廉政建设，督促落实以党建促脱贫攻坚、乡村振兴等工作。

3、经济发展办公室（农业农村和乡村振兴工作办公室）。负责制定经济社会发展规划。负责产业发展、公共基础设施和市政基础设施建设、商贸流通和农作物经济、水利建设与管理、扶贫开发、动物防疫及乡村振兴等工作。

4、社会事务办公室。负责民政、社会保障、文化旅游、科技教育、卫生健康、民族宗教、退役军人等社会事务管理工作。

5、自然资源和生态环境办公室。负责编制实施乡村规划，指导实施国土资源、林政管理、造林绿化、生态环境保护等工作，组织协调环境污染事故与生态破坏事件查处。

6、社会治安和应急管理办公室。负责社会治安综合治理、信访维稳、金融风险防范等工作，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作；负责安全生产监管、防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防火等应急管理工作。

（二）事业单位机构设置及职责：

1、综合行政执法大队。根据省市有关文件要求，综合行

政执法大队机构编制方案另行明确。

2、社会事务综合服务中心（加挂文化综合服务站、退役军人服务站牌子）。负责社会救助、社会保障、退役军人创业就业、卫生健康和助残等方面的公益性事务服务工作；负责文化旅游广电、科技、教育、体育等方面的公益性事务服务工作；负责生态环保、公共交通、招商引资、重点工程服务、企业服务等方面的公益性事务服务工作。

3、农业综合服务中心。负责农业、林业、水利、农机、畜牧、移民、扶贫、多种经营等方面的公益性事务服务工作。

4、政务服务中心。负责乡人民政府及县直部门下放或委托的相关政务服务工作；负责网格化综合管理的事务性、辅助性服务工作。

祁东县马杜桥乡人民政府是正科级全额拨款单位，共有编制52名，实有人数46人，其中在职46人，离退休人员4人。

祁东县马杜桥乡人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2024年部门预算编制范围的只有祁东县马杜桥乡人民政府本级。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算包括马杜桥乡人民政府本级预算情况。2024年没有政府性基金预算和纳入专户管理的非税收入拨款收入，所以本次公开的政府性基金预算支出情况表为空。收入只包括财政拨款；支出包括保障杜桥乡人民政府机关基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。

（一）收入预算：2024年年初预算数510.08万元。即一般公共预算拨款（财政拨款）510.08万元，无政府性基金拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款、无经营收入、无附属单位缴款、无其他收入。收入较去年预算510.94万元减少0.86万元，主要是人员经费拨款减少导致收入预算减少0.86万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数510.08万元，其中一般公共服务支出406.73万元，社会保障和就业支出45.34万元，卫生健康支出24.01万元，住房保障支出34万元。基本支出预算数510.08万元，为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，工资福利支出429.71万元、商品和服务支出79.9万元、其他对个人和家庭的补助0.47万元（残保金）。支出较去年预算510.94万元减少0.86万元，主要是人员异动造成基本支出减少0.86万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算拨款（财政拨款）收入510.08万元，其中一般公共服务支出406.73万元，占79.74%；社会保障和就业支出45.34万元，占8.89%；卫生健康支出24.01万元，占4.7%；住房保障支出34万元，占6.67%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为510.08万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、保障性缴费等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为0。

（三）一般公共预算按当年拨款结构情况说明

2024年一般公共预算拨款为510.08万元，其中单位正常运行支出406.73万元，占全年79.74%；社会保障和就业（类）支出45.34万元，占全年8.89%；医疗支出24.01万元，占全年4.7%；住房保障（类）支出 34万元，占全年6.67%。

（四）一般公共预算按当年拨款具体使用情况说明

2024年一般公共预算拨款支出510.08万元，具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

2024年初预算为406.73万元，比2023年预算405.64万元，增加1.09万元，增加0.27%，2024年预算多于2023年预算的原因是公用经费增加导致该项支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2024年初预算为45.34万元，2023年预算为46.15万元，减少0.81万元，减少1.75%。2024年预算低于2023年预算的原因是人员的减少导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2024年初预算为24.01万元，2023年预算为24.53万元，减少0.52万元，减少2.11%。2024年预算低于2023年预算的原因是人员的减少导致行政单位医疗支出减少。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。        

2024年初预算为34万元，2023年预算为34.62万元，减少0.62万元，减少1.79%。2024年预算低于2023年预算的原因是人员的减少导致住房公积金减少。

（五）2024年一般公共预算按部门经济分类支出情况说明

1.基本支出510.08万元，占2024年一般公共预算拨款支出的100%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。基本支出具体安排如下：

（1）2024年工资福利支出预算为429.71万元，具体包括：基本工资171.26万元、地方津贴补贴80.53万元、奖金14.27万元、绩效工资51.76万元、其他工资福利支出6.73万元、其他社会保障缴费1.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.34万元、 职工基本医疗保险缴费24.01万元、住房公积金34万元。

（2）2024年商品和服务支出预算为79.9万元，主要包括其他交通费用14.7万元、工会经费1万元、办公费18万元、委托业务费5万元、其他商品和服务支出5.2万元、专用燃料费6万元、印刷费5万元、电费7万元、差旅费6万元、维修（护）费5万元、会议费2万元、培训费3万元、公务接待费2万元等支出。

（3）2024年对个人和家庭的补助支出预算为0.47万元。

2.项目支出0元。

（六）2024年一般公共预算按政府预算经济分类支出情况说明

1.基本支出510.08万元，占2024年一般公共预算拨款支出的100%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。基本支出具体安排如下：

（1）2024年机关工资福利支出预算为429.71万元，其中：工资奖金津补贴317.82万元、社会保障缴费71.16万元、住房公积金34万元、其他工资福利支出6.73万元。

（2）2024年机关商品和服务支出预算为79.9万元，主要包括其他交通费用14.7万元、工会经费1万元、办公费18万元、委托业务费5万元、其他商品和服务支出5.2万元、专用燃料费6万元、印刷费5万元、电费7万元、差旅费6万元、维修（护）费5万元、会议费2万元、培训费3万元、公务接待费2万元等。

（3）2024年对个人和家庭的补助支出预算为0.47万元。

2.项目支出预算为0元。

（七）2024年一般公共预算财政拨款总体收支预算情况说明

祁东县马杜桥乡人民政府2024年财政拨款收入预算数510.08万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金拨款。包括：一般公共预算拨款510.08万元，占100%。

祁东县马杜桥乡人民政府2024年财政拨款支出预算数510.08万元，其中：一般公共服务支出406.73万元、社会保障和就业支出45.34万元、卫生健康支出24.01万元、住房保障支出34万元。

（八）2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

祁东县乡马杜桥乡人民政府2024年“三公”经费预算数为2万元。未安排因公出国（境）费开支和公务用车购置及运行费预算支出，公务接待费为2万元 。较2023年“三公”经费预算数减少1万元。主要原因：严格按照党中央、祁东县委关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，控制因公出国（境）、公务用车费用和公务接待费支出。

（九）2024年政府性基金预算支出说明

祁东县马杜桥乡人民政府2024年政府性基金支出预算数为0。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

祁东县马杜桥乡人民政府2024年的机关运行经费财政拨款预算79.9万元，比2023年预算72.48万元增加7.42万元，增加10.24%。主要原因为工作需要增加导致公用经费等机关运行经费的增加。

（二）“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算数为2万元，其中：公务接待费2万元，无公务用车购置及运行费、无因公出国（境）费。2024年“三公”经费预算较2023年预算3万元减少1万元，减少33%。主要是我乡严格按照党中央、祁东县委关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，控制因公出国（境）、公务用车费用和公务接待费支出。

（三）一般性支出情况

2024年本部门办公费、印刷费、差旅费、水电费、公务接待费、其他交通费、工会经费等79.9万元，主要包括其他交通费用14.7万元、工会经费1万元、办公费18万元，拟用于保障政府正常办公开支、委托业务费5万元、其他商品和服务支出5.2万元、专用燃料费6万元、印刷费5万元，拟用于各类宣传资料的印制、日常运行的消耗等、电费7万元、差旅费6万元、维修（护）费5万元、会议费2万元、培训费3万元、公务接待费2万元等。以上等经费均拟用于本部门日常或周期性行政运行支出，比上年度的72.48万元增加7.42万元，增加10.24%，主要原因为工作需要增加导致2024年一般性预算支出增加。

（四）政府采购预算

2024年政府采购预算5万元。按照预算编制的要求，从项目经费中预测编制2024年采购预算，主要包括：印刷费5万元，拟用于各类宣传资料的印制、日常运行的消耗等。

（五）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，祁东县马杜桥乡人民政府无公车，无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

（六）绩效目标设置情况说明

2024年马杜桥乡人民政府整体支出绩效目标510.08万元，其中：基本支出510.08万元，无项目支出。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款510.08万元。

我乡将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。根据祁东县财政预算管理要求，我乡全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

六、名词解释

（一）财政拨款（补助）：是指祁东县人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

（二）一般公共预算拨款收入：指祁东县财政当年拨付的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费：是指为单位（运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分：

2024年部门预算需公开的表格（见附件1）

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出 工资福利（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出 工资福利（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出 个人家庭（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出 个人家庭（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出 公用经费（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出 公用经费（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

24、政府采购表（货物、工程采购）

25、政府采购表（购买服务）

26、国有资产占有情况表

（公开表格附后）

祁东县马杜桥乡人民政府2024年部门预算公开表格

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