目 录

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

二、机构设置及部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、部门收支总体情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2025年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、其他项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

 （公开表格附后）

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：

祁东县马杜桥乡人民政府2025年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，全面落实基层党支部“五化”建设，全面加强基层宣传思想文化工作，强化党建引领基层治理，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2、统筹区域发展。全力推进项目开展、服务辖区内企业、优化投资环境、人才服务、创业创新服务等工作；积极维护经济秩序，营造公正、公平的发展环境。负责本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划的编制和实施，组织农村基础设施、农田水利建设和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

3、实施公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

4、维护公共安全。负责辖区内公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好市场监管、安全生产、防汛抗旱、防火、防疫、地震灾害防御、救灾、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区内社会治安综合治理工作，健全多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

5、组织公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、乡村振兴、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。推进乡、村两级便民服务平台标准化管理和服务，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。

6、贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策，承担上级交办的其他任务。

二、机构设置情况及部门预算单位构成

祁东县马杜桥乡人民政府的机构设置及职责：

（一）党政机构设置及职责

1、党政办公室。负责党委、政府日常工作的综合协调；负责会务工作，承担综合性材料和重要会议材料的起草工作；负责文电、文秘、机要、保密、档案管理、接待服务、信息综合、宣传报道、统战、统计、督查考核、后勤管理等工作；负责协调工会、共青团、妇联等群众团体工作。

2、党建办公室。负责基层党建工作的牵头组织、指导督促和综合协调工作；负责基层党组织设置和党员队伍的教育管理，指导村党组织阵地建设；负责基层党的代表大会选举党代表及党代表的日常管理服务工作；负责村干部队伍建设，指导村开展“两委”换届选举工作；负责指导监督基层党风廉政建设；负责督促落实以党建促乡村振兴工作；负责组织人事、机构编制工作。

3、经济发展和生态办公室。负责拟订经济社会发展规划和年度计划；负责产业发展、公共基础设施建设、商贸流通、招商引资、企业服务、农作物经济、水利建设与管理、动植物防疫及乡村振兴等工作；负责编制实施村镇规划，指导实施国土资源工作；承担市场监管的配合协调工作；负责环境保护法律法规的宣传教育工作；依法承担环境保护、生态环境建设和环境综合治理相关工作；负责林政管理、造林绿化等工作；组织协调环境污染事故和生态破坏事件的查处工作。

4、平安法治和应急管理办公室。负责平安法治、信访维稳工作；负责指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作；负责安全生产监管、防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防火等应急管理工作。

（二）事业单位机构设置及职责：

（一）农业综合服务中心，副科级。负责农业、林业、水利、农机、畜牧水产、库区移民、农业综合开发、乡村振兴、多种经营、宅基地审核等方面的公益性事务服务工作。

（二）社会事务综合服务中心。负责社会救助、社会保障、卫生健康和助残等方面的公益性事务服务工作；负责文化、旅游、广电、科技、教育、体育等方面的公益性事务服务工作；负责生态环保、招商引资、重点工程服务、公共交通、企业服务等方面的公益性事务服务工作；负责乡政府及县直部门下放或委托的相关政务服务工作，负责网格化综合管理的事务性、辅助性服务工作。

（三）退役军人服务站。负责退役军人日常管理和服务工作。

（四）综合行政执法大队。负责行使县人民政府下放或委托的行政执法权；承接相对集中行使行政处罚权工作，以乡镇名义开展执法工作，接受有关县级主管部门的业务指导和监督；负责日常巡查、综合检查、受理投诉举报、协助调查取证等日常工作，协同配合县级专业执法和部门联合执法、联动执法工作。

祁东县马杜桥乡人民政府是正科级全额拨款单位，共有编制51名，机关行政编制为21名，事业单位全额拨款事业编制共30名。截止2024年12月31日实有人数45人，其中在职40人，离退休人员5人。

祁东县马杜桥乡人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2025年部门预算编制范围的只有祁东县马杜桥乡人民政府本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算包括马杜桥乡人民政府本级预算情况。2025年没有政府性基金预算和纳入专户管理的非税收入拨款收入，所以本次公开的政府性基金预算支出情况表为空。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括保障马杜桥乡人民政府机关基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。祁东县马杜桥乡人民政府2025年部门收入、支出预算为480.62万元。

（一）收入预算，2025年年初预算数480.62万元，均为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款收入、无纳入一般公共预算管理的非税收入拨款、无经营收入、无附属单位缴款收入、无其他收入。预算收入较2024年510.08万元减少29.46万元，减少5.78%，减少的原因为预算人员减少导致人员经费和公用经费收入预算减少。

（二）支出预算，2025年年初预算数480.62万元，均为一般公共预算支出，无政府性基金预算支出。预算支出较2024年510.08万元减少29.46万元，减少5.78%，减少的原因为预算人员减少导致人员经费和公用经费收入预算减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2025年一般公共预算支出480.62万元，其中，其中一般公共服务支出382.78万元，占79.64%；社会保障和就业支出43.98万元，占9.15%；卫生健康支出20.88万元，占4.34%；住房保障支出32.98万元，占6.87%；项目支出0万元，占0%，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年年初预算数为408.62万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政运行经费，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2025年年初预算数为0万元。

（三）一般公共预算按当年拨款结构情况说明 

2025年一般公共预算拨款为480.62万元，其中单位正常运行支出382.78万元，占全年79.64%；社会保障和就业（类）支出43.98万元，占全年9.15%；医疗支出20.88万元，占全年4.34%；住房保障（类）支出 32.98万元，占全年6.87%。

（四）一般公共预算按当年拨款具体使用情况说明

2025年一般公共预算拨款支出480.62万元，具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

2025年初预算为382.78万元，比2024年预算406.73万元，减少23.95万元，减少5.89%，2025年预算少于2024年预算的原因是人员减少，公用经费预算减少导致该项支出减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2025年初预算为43.98万元，2024年预算为45.34万元，减少1.36万元，减少3%。2025年预算少于2024年预算的原因是人员的减少导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2025年初预算为20.88万元，2024年预算为24.01万元，减少3.13万元，减少13.04%。2025年预算少于2024年预算的原因是人员的减少导致行政单位医疗支出减少。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。        

2025年初预算为32.98万元，2024年预算为34万元，减少1.02万元，减少3%。2025年预算少于2024年预算的原因是人员的减少导致住房公积金减少。

（五）2025年一般公共预算按部门经济分类支出情况说明

1.基本支出480.62万元，占2025年一般公共预算拨款支出的100%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。基本支出具体安排如下：

（1）2025年工资福利支出预算为416.43万元，具体包括：基本工资173.38万元、地方津贴补贴80.09万元、奖金14.45万元、绩效工资38.11万元、其他工资福利支出10.80万元、其他社会保障缴费1.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.98万元、 职工基本医疗保险缴费20.88万元、住房公积金32.98万元。

（2）2025年商品和服务支出预算为63.72万元，主要包括其他交通费用15.72万元、工会经费1万元、办公费15万元、委托业务费2万元、其他商品和服务支出5万元、专用燃料费1万元、印刷费5万元、电费7万元、差旅费4万元、维修（护）费2万元、会议费2万元、培训费2万元、公务接待费2万元等支出。

（3）2025年对个人和家庭的补助支出预算为0.47万元，主要包括其他对个人和家庭的补助0.47万元。

2.项目支出0元。

（六）2025年一般公共预算按政府预算经济分类支出情况说明

1.基本支出480.62万元，占2025年一般公共预算拨款支出的100%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。基本支出具体安排如下：

（1）2025年机关工资福利支出预算为416.43万元，其中：工资奖金津补贴306.03万元、社会保障缴费66.62万元、住房公积金32.98万元、其他工资福利支出10.80万元。

（2）2025年机关商品和服务支出预算为63.72万元，主要包括其他交通费用15.72万元、工会经费1万元、办公费15万元、委托业务费2万元、其他商品和服务支出5万元、专用燃料费1万元、印刷费5万元、电费7万元、差旅费4万元、维修（护）费2万元、会议费2万元、培训费2万元、公务接待费2万元等支出等。

（3）2025年对个人和家庭的补助支出预算为0.47万元，主要包括其他对个人和家庭的补助0.47万元。

2.项目支出预算为0元。

五、政府性基金预算支出

祁东县马杜桥乡人民政府2025年政府性基金支出预算数为0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年我乡的机关运行经费财政拨款预算63.72万元，比2024年79.9万元预算减少16.18万元，减少20.25 %。主要是预算人员减少导致机关运行经费财政拨款预算减少。

（二）“三公”经费预算

2025年“三公”经费预算数为2万元，其中：公务接待费2万元，无公务用车购置及运行费，无因公出国（境）费。2025年“三公”经费预算较2024年的2万元持平，我乡严格按照党中央、祁东县委关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，控制公务接待费支出。

（三）一般性支出情况

2025年本部门办公费、印刷费、差旅费、水电费、公务接待费、其他交通费、工会经费等63.72万元，主要包括其他交通费用15.72万元、工会经费1万元、办公费15万元，拟用于保障政府正常办公开支、委托业务费2万元、其他商品和服务支出5万元、专用燃料费1万元、印刷费5万元，拟用于各类宣传资料的印制、日常运行的消耗等、电费7万元、差旅费4万元、维修（护）费2万元、会议费2万元、培训费2万元、公务接待费2万元等。以上等经费均拟用于本部门日常或周期性行政运行支出，比上年度的79.9万元减少16.18万元，减少20.25%，主要原因为人员减少导致2025年一般性预算支出减少。

（四）政府采购情况

2025年政府采购行为及支出预算5万元。按照预算编制的要求预测编制2025年采购预算，主要包括：印刷费5万元，拟用于各类宣传资料的印制、日常运行的消耗等。  

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2024年12月31日，祁东县马杜桥乡人民政府无公车，无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

（六）预算绩效目标说明：

2025年马杜桥乡人民政府整体支出绩效目标480.62万元，其中：基本支出480.62万元，无项目支出。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款480.62万元。

我乡将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。根据祁东县财政预算管理要求，我乡全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

七、名词解释

（一）财政拨款（补助）：是指祁东县人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

（二）一般公共预算拨款收入：指祁东县财政当年拨付的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费：是指为单位（运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分：

2025年部门预算需公开的表格（见附件一） 

部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、其他项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

附件下载：