一、部门职责及机构设置情况

（一）镇机关主要职能

1、负责党的路线、方针、政策和国家各项法律法规在本行政区域内的宣传、贯彻、落实。加强基层党组织和政权建设，为本地方经济的发展和社会稳定提供政治、社会环境和组织保证。

2、负责制定本行政区域内经济建设和各项社会事业发展规划，并具体组织实施。依法管理经济和社会事务，抓好本镇的两个文明建设。负责本镇内的民主与法制建设，协调处理好各类矛盾关系。

3、负责镇党委、人大主席团、人民政府、政协联络工委、纪律检查委员会、人民武装部及共青团、妇联等群团组织的日常工作。

4、负责完成上级机关交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

2017年末共有机构数是2家，都为全额预算单位。该机构比去年没有增加机构数量。

二、2017年度部门决算表（公开表格附后）

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、预算执行情况分析

（一）部门决算的基本情况

1、2017年度收支决算情况

财政拨款收入决算数为358.25527万元，其中，政府性基金预算财政拨款为3万元。

总支出决算数为358.25527万元，其中，一般公共服务支出为258.8417万元；公共安全支出为5.0962万元；社会保障和就业支出为21.1741万元；医疗卫生与计划生育支出为6.2735万元；农林水支出为55.00147万元；住房保障支出为8.8683万元；其他支出为3万元。

无结转结余。

2、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出为309.25527万元；一般公共预算财政拨款项目支出为46万元。一般公共预算财政拨款本年支出合计为355.25527万元。

3、2017年度“三公”经费决算情况

    本年度“三公”经费支出合计为6万元，全部为公务接待费，其中国内接待费为6万元，接待批次为150个，接待人次为500人。

    无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费。

4、2017年度机关运行经费决算情况

本年度机关运行经费支出合计为287.2538万元，其中，人员经费159.0697万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费128.1841万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。

5、2017年度政府采购支出决算情况：无。

6、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本年度政府性基金预算财政拨款收入合计为3万元，支出合计为3万元，都为项目支出。

              祁东县鸟江镇人民政府

                  2018年6月20日

 

决算公开表.xls

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